CUADRO 1: DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PRESUPUESTO 2016
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COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES A NIVEL DE PROYECTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO. |
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VALORES EXPRESADOS EN PESOS URUGUAYOS. |
Cotización por dólar: $ 26. |
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ASIGNACION FINANCIAMIENTO |
PROY. |
DENOMINACION |
TOTAL 2016 |
RECURSOS PROPIOS |
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701 |
Material de Juego |
335.179.000 |
335.179.000 |
797 |
Informática y Nuevas Tecnologías |
13.548.600 |
13.548.600 |
799 |
Actividades de apoyo |
82.073.160 |
82.073.160 |
|
TOTAL: |
430.800.760 |
430.800.760 |
CUADRO 2: DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PRESUPUESTO 2016
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DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PROGRAMA I |
ESTRUCTURA DE CARGOS Y RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 2016 - A PRECIOS DE ENERO - JUNIO 2015.- |
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Escalafón Q - Particular Confianza |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Director General |
|
26.908 |
1 |
Escalafón A - Profesional Universitario |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Gerente de Área |
34 |
8.690 |
2 |
Sub-Gerente de Área |
32 |
7.535 |
7 |
Técnico Supervisor |
28 |
6.280 |
2 |
Técnico I |
26 |
5.456 |
29 |
Escalafón B - Técnico Universitario |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Asistente Universitario I |
24 |
4.963 |
2 |
Asistente Universitario II |
22 |
4.027 |
9 |
Escalafón C - Administrativo de Oficina Central |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Gerente de Área |
34 |
8.690 |
3 |
Sub-Gerente de Área |
30 |
6.998 |
3 |
Jefe de Departamento |
26 |
5.456 |
10 |
Inspector I |
22 |
4.027 |
2 |
Administrativo I |
22 |
4.027 |
8 |
Inspector II |
20 |
3.644 |
6 |
Administrativo II |
20 |
3.644 |
11 |
Administrativo III |
16 |
3.049 |
64 |
Escalafón CC - Administrativo y Fiscalizador de Casinos |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Gerente I |
28 |
6.280 |
7 |
Gerente II |
24 |
4.963 |
26 |
Jefe de Sector Administrativo |
22 |
4.027 |
38 |
Fiscal I |
20 |
3.644 |
121 |
Fiscal II |
16 |
3.049 |
230 |
Fiscal III |
12 |
2.506 |
289 |
Escalafón D - Técnico Especializado |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Jefe de Sector Técnico |
26 |
5.456 |
9 |
Técnico I |
22 |
4.027 |
19 |
Técnico II |
20 |
3.644 |
4 |
Técnico III |
16 |
3.049 |
44 |
Escalafón F - Servicios |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Oficial |
16 |
3.049 |
2 |
Escalafón R - Especializado de Casinos |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Jefe de Sector Especializado |
24 |
4.963 |
8 |
Especializado I |
20 |
3.644 |
35 |
Especializado II |
16 |
3.049 |
63 |
Especializado III |
12 |
2.506 |
48 |
Total cargos: |
1.102 |
CUADRO 3: DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PRESUPUESTO 2016
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DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PROGRAMA II |
ESTRUCTURA DE CARGOS Y RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 2016 - A PRECIOS DE ENERO - JUNIO DE 2015.- |
|
Escalafón A - Profesional Universitario |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Técnico I - Contador |
26 |
62.317 |
1 |
Técnico I - Abogado |
26 |
62.317 |
1 |
Técnico I - Veterinario |
26 |
62.317 |
2 |
|
Escalafón C - Administrativo de Hipódromo |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Gerente de Área |
34 |
99.351 |
1 |
Inspector |
22 |
46.053 |
5 |
Administrativo |
16 |
34.786 |
2 |
Total cargos: |
12 |
ANEXO I |
DIRECCION GENERAL DE CASINOS - COMPROMISO DE GESTION 2016 |
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INDICADORES |
Área |
Indicador |
Descripción |
Metas |
Financieros |
Resultado de juego anual |
Mide la evolución del resultado de juego con respecto a la ejecución del año anterior. |
8% |
Resultado por clase de juego |
Mide la evolución del resultado de juego de slots y juegos de paño, con respecto a la ejecución del año anterior. |
J. de paño: -3,5%
Slots: 8,5% |
Resultado por clase de juego / Resultado total |
Mide el peso relativo de los resultados proyectados por los juegos de paño y por los slots, sobre el resultado de juego total. |
Slots: 96,3%
J. de paño: 3,7% |
Resultado de juego por sistema / Resultado total |
Mide el peso relativo de los resultados de juego proyectados por el sistema mixto y el sistema tradicional, sobre el resultado de juego total. |
S. Mixto: 74,3%
S. Tradicional: 25,7% |
Presupuesto operativo / Ingresos del giro |
Mide el peso relativo de los gastos operativos en el nivel de recaudación de giro de la DGC. |
69,2% |
Financieros |
Transferencias a RRGG / Resultado presupuestal |
Mide la cuota parte de los resultados de la DGC destinados a RRGG. |
93,1% |
Transferencias a RRGG / Ingresos de juego |
Mide la cuota parte de los ingresos de juego de la DGC destinados a RRGG. |
25,6% |
Transferencias / Ingresos de juego
a) Por distribución de utilidades (salvo RRGG).
b) Gobs. Dptales.
c) Apoyo actividad hípica |
Mide el aporte realizado por la DGC a los distintos beneficiarios, en relación a los ingresos de giro. |
a) Por distribución de utilidades: 2%
b) Actividad hípica 5% |
Clientes |
Slots operativos/Slots totales |
Mide la capacidad instalada operativa de slots. |
93% |
Slots on line/Total de slots sistema tradicional |
Mide el grado de avance en la instalación del sistema on line, con relación a los slots totales. |
87% |
Mejoras edilicias/Ingresos del juego |
Mide el peso relativo de los gastos de mantenimiento de los inmuebles arrendados en los ingresos de juego de la DGC. |
3% |
Proceso Interno |
Edad promedio de los slots |
Mide la antigüedad del parque de máquinas de azar. |
Hasta el 31/12/09: 4%
Desde el 31/12/09: 96% |
Cantidad de slots /Cantidad de funcionarios |
Mide la eficiencia del sector administrativo de Salas de Juego en la explotación de slots. |
7 slots |
Resultado por clase de juego/ Cantidad de clase de funcionarios |
Mide la eficiencia del sector administrativo en la obtención de resultados de slots y del sector especializado en la obtención de resultados de juegos de paño. |
$ 6.250.000 por cada funcionario de slots
$ 1.400.000 por cada funcionario especializado |
Ingresos del giro/Cantidad de funcionarios |
Mide el aporte per cápita a los ingresos del giro de la DGC. |
$ 4.750.000/funcionario |
Aprendizaje y conocimiento |
Horas de capacitación interna/Total de funcionarios |
Mide la carga de horas promedio de los cursos impartidos por funcionario |
7,5 hrs. |
% de aprobación de cursos |
Mide la eficacia de los cursos impartidos. |
100% |
Participaciones en cursos/Cantidad de funcionarios |
Mide la participación de actividades de capacitación impartida en relación a la cantidad de funcionarios de la DGC. |
1 curso |