|
ANEXO N° 1. ANTEL - INVERSIONES QUINQUENIO 2018 -
2022 |
Precios: |
ENERO / JUNIO 2017 |
|
Valores en U$S |
|
|
IPC: |
168,50 |
CUADRO N° 1.1. APERTURA POR PROYECTOS. |
|
U$S: |
28,60 |
|
Prog.01 |
REDES DE TELECOMUNICACIONES |
|
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
TOTAL |
|
Proy. 2111 - Red de Acceso |
65.542.564 |
78.000.000 |
83.500.000 |
98.500.000 |
100.500.000 |
426.042.564 |
|
Proy. 2112 - Red de Núcleo |
34.400.000 |
38.100.000 |
44.000.000 |
44.000.000 |
46.000.000 |
206.500.000 |
|
TOTALES |
99.942.564 |
116.100.000 |
127.500.000 |
142.500.000 |
146.500.000 |
632.542.564 |
Prog. 03 |
ADMINISTRACION |
|
|
Proy. 2301 - Administración |
56.500.000 |
23.000.000 |
32.000.000 |
17.000.000 |
16.000.000 |
144.500.000 |
|
TOTALES |
56.500.000 |
23.000.000 |
32.000.000 |
17.000.000 |
16.000.000 |
144.500.000 |
|
INVERSIONES |
156.442.564 |
139.100.000 |
159.500.000 |
159.500.000 |
162.500.000 |
777.042.564 |
|
CUADRO N° 1.2. POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. |
|
Prog.01 |
REDES DE TELECOMUNICACIONES |
|
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
TOTAL |
|
Recursos Propios |
99.942.564 |
116.100.000 |
127.500.000 |
142.500.000 |
146.500.000 |
632.542.564 |
|
FINANCIAMIENTO |
99.942.564 |
116.100.000 |
127.500.000 |
142.500.000 |
146.500.000 |
632.542.564 |
Prog.03 |
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
34.500.000 |
23.000.000 |
32.000.000 |
17.000.000 |
16.000.000 |
122.500.000 |
|
FIDEICOMISO |
22.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22.000.000 |
|
FINANCIAMIENTO |
56.500.000 |
23.000.000 |
32.000.000 |
17.000.000 |
16.000.000 |
144.500.000 |
|
TOTAL PROGRAMAS |
|
|
|
Recursos Propios |
134.442.564 |
139.100.000 |
159.500.000 |
159.500.000 |
162.500.000 |
755.042.564 |
|
FIDEICOMISO. |
22.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22.000.000 |
|
FINANCIAMIENTO |
156.442.564 |
139.100.000 |
159.500.000 |
159.500.000 |
162.500.000 |
777.042.564 |
|
ANEXO N° 2. APERTURA POR PROYECTO Y GRUPO DE GASTO. EN PESOS. |
|
|
|
|
|
|
PROG.01 |
|
|
|
0 |
3 |
4 |
TOTAL |
Proy. 2111 |
Red de Acceso |
270.057.325 |
1.604.460.008 |
0 |
1.874.517.333 |
Proy. 2112 |
Red de Núcleo |
|
983.839.994 |
|
983.839.994 |
|
REDES DE TELEC. |
270.057.325 |
2.588.300.002 |
0 |
2.858.357.327 |
PROG. 03 |
|
Proy.2301 |
Administración |
|
1.315.599.998 |
300.300.000 |
1.615.899.998 |
|
ADMINISTRACION |
0 |
1.315.599.998 |
300.300.000 |
1.615.899.998 |
|
TOTAL |
270.057.325 |
3.903.900.000 |
300.300.000 |
4.474.257.325 |
ANEXO N° 3. |
|
|
|
|
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA (Componente M/N y U$S) |
|
Valores en Pesos Uruguayos y Dólares |
|
PROGRAMA 01 |
REDES DE TELECOMUNICACIONES |
|
|
M. Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2018 |
Proyecto 2111 |
Red de Acceso |
991.387.514 |
30.878.665 |
883.129.819 |
1.874.517.333 |
Proyecto 2112 |
Red de Núcleo |
206.962.836 |
27.163.537 |
776.877.158 |
983.839.994 |
|
TOTAL PROGRAMA |
1.198.350.350 |
58.042.202 |
1.660.006.977 |
2.858.357.327 |
PROGRAMA 03 |
ADMINISTRACIÓN. |
|
Proyecto 2301 |
Administración |
706.103.825 |
31.811.055 |
909.796.173 |
1.615.899.998 |
|
TOTAL |
706.103.825 |
31.811.055 |
909.796.173 |
1.615.899.998 |
|
INVERSIONES |
1. |
89.853.257 |
2.569.803.150 |
4.474.257.325 |
1.904.454.175 |
ANEXO N° 4. |
|
|
|
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
|
|
|
Componente en Moneda Nacional |
|
|
|
|
Valores en Pesos Uruguayos |
|
|
|
PROGRAMA 01 |
|
REDES DE TELECOMUNCACIONES. |
0 |
3 |
TOTAL |
Proyecto 2111 |
Red de Acceso |
270.057.325 |
721.330.189 |
991.387.514 |
Proyecto 2112 |
Red de Núcleo |
|
206.962.836 |
206.962.836 |
|
RED DE TELECOMUNICACIONES |
270.057.325 |
928.293.025 |
1.198.350.350 |
PROGRAMA 03 |
ADMINISTRACIÓN. |
|
|
|
Proyecto 2301 |
Administración |
|
706.103.825 |
706.103.825 |
|
ADMINISTRACIÓN. |
0 |
706.103.825 |
706.103.825 |
|
INVERSIONES |
270.057.325 |
1.634.396.850 |
1.904.454.175 |
ANEXO N° 5. |
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
Componente en Dólares |
|
|
|
|
Valores en Dólares |
|
|
|
PROGRAMA 01 |
|
|
3 |
4 |
TOTAL |
Proyecto 2111 |
Red de Acceso |
30.878.665 |
0 |
30.878.665 |
Proyecto 2112 |
Red de Núcleo |
27.163.537 |
0 |
27.163.537 |
|
RED DE TELECOMUNICACIONES. |
58.042.202 |
0 |
58.042.202 |
PROGRAMA 03 |
|
Proyecto 2301 |
Administración |
21.311.055 |
10.500.000 |
31.811.055 |
|
ADMINISTRACIÓN. |
21.311.055 |
10.500.000 |
31.811.055 |
|
INVERSIONES |
79.353.257 |
10.500.000 |
89.853.257 |
ANEXO N° 6. |
|
|
|
COMPROMISO |
CONCEPTOS |
1. CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA FINANCIERO. |
OBJETIVO. |
Medir el aporte de la Empresa al Programa Financiero establecido por el Poder Ejecutivo. |
INDICADOR |
Contribución al Programa Financiero. |
FORMA DE CÁLCULO |
Superávit global de la ejecución financiera + Transferencias e Impuestos Netos en valor absoluto. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución financiera de ANTEL Programa financiero comunicado a la OPP. |
META 2018 |
> = $ 13.200:000.000. |
2. RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS. |
OBJETIVO. |
Medir la Rentabilidad generada por cada unidad monetaria de activo que soporta la operativa de la Empresa. |
INDICADOR |
Rentabilidad sobre Activos. |
FORMA DE CÁLCULO |
Resultado Neto del Ejercicio /(Activos Contables año 2017 + Activos Contables año 2018)/2 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Estados Contables ANTEL |
META 2018 |
> = 4,5%. |
3. EJECUCIÓN DE INVERSIONES. |
|
OBJETIVO. |
Medir el cumplimiento de los compromisos del Programa Financiero relacionados con las Inversiones de la Empresa. |
INDICADOR |
Grado de Cumplimiento de Inversiones con criterio Caja. |
FORMA DE CÁLCULO |
Inversiones con IVA ejecutadas año 2018. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Presupuesto de Inversiones de ANTEL.
Rendición de Cuentas de ANTEL. |
META 2018 |
< = U$S 125:000.000. |
4. REDUCCIÓN DE COSTOS OPERATIVOS. |
OBJETIVO. |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la empresa. |
INDICADOR |
Reducción de Costos Operativos (limitativos) en relación al año 2017, en términos reales (a precios constantes). |
FORMA DE CÁLCULO |
1-(Ejecución presupuestal de los objetos limitativos de los grupos 1, 2 Programa Operativo 2018/Partidas Presupuestales de los objetos limitativos de los grupos 1 y 2, Programa Operativo año 2017 a valores del ejercicio 2018) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Rendición de Cuentas de ANTEL. |
META 2018 |
≥ 2%. |
5. REDUCCIÓN HORAS EXTRAS. |
|
OBJETIVO. |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción de Horas Extras. |
INDICADOR |
Reducción de Horas extras. |
FORMA DE CÁLCULO |
1- (Horas Extra 2018/ Partida Presupuestal de Horas extra previstas en Presupuesto 2017 a valores del ejercicio 2018) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Rendiciones de Cuentas de ANTEL. |
META 2018 |
> = 10%. |
6. EVOLUCIÓN PLANTILA DE PERSONAL. |
OBJETIVO. |
Medir el cumplimiento de reducción de plantilla según Nota OPP 047/C/15. |
FORMA DE CÁLCULO. |
Plantilla Personal al 01.06.2015- Plantilla Personal a 31.12.2018.
Nota: Se excluye al personal amparado por art. 49° Ley 18.651 (Personal Discapacitado) |
FORMA DE CÁLCULO. |
Datos Básicos del Personal - RRHH. |
META 2018 |
= > 133. |
7.EVOLUCION DE VACANTES. |
OBJETIVO. |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal d no llenado de vacantes generadas en los ejercicios 2017 y 2018 |
INDICADOR. |
Evolución de las vacantes. |
FORMA DE CÁLCULO. |
Vacantes ocupadas ejercicio 2018/Vacantes generadas entre 1/1/2017 y 31/12/2018. |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Datos Básicos del Personal - RRHH |
META 2018. |
= < 67%. |
8.CONECTIVIDAD INTERNET CADA 100 HOGARES. |
OBJETIVO. |
Medir la conectividad a Internet en los Hogares Uruguayos. |
INDICADOR |
Conectividad Internet cada 100 Hogares. |
FORMA DE CÁLCULO |
Cantidad de servicios de Internet Fija (residenciales)/ Cantidad de hogares del país. Expresado en porcentaje. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Indicadores de ANTEL que se reportan a URSEC. INE (Población según último censo 2011). |
META 2018 |
= > 79,5%. |
9. PORCENTAJE DE SERVICIOS DE DATOS POR FIBRA. |
OBJETIVO. |
Medir el avance de uno de los principales proyectos de la Empresa (proyecto FTHH). |
INDICADOR |
Porcentaje de servicios de datos por fibra. |
FORMA DE CÁLCULO |
Cociente entre la suma de todos los servicios brindados por fibra óptica y la suma de todos los servicios de datos fijos al 31 de diciembre. Expresado en porcentaje. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Indicadores de base de ANTEL. |
META 2018 |
= > 69%. |
10. TASA DE RECLAMOS. |
OBJETIVO. |
Medir el desempeño de la Empresa en relación a la atención de los reclamos de sus clientes. |
INDICADOR |
Tasa de reclamo promedio anual. |
FORMA DE CÁLCULO |
Promedio anual de las tasas mensuales de reclamos cerrados de servicios de telefonía fija, móvil y datos. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Indicador de ANTEL que se reporta por SRV |
META 2018 |
≤ 2,7%. |