PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
Decreto 164/018
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de ANCAP correspondiente al Ejercicio 2018.
(3.364*R)
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Montevideo, 4 de Junio de 2018
VISTO: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland correspondiente al ejercicio 2018.
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen.
ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la República;
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland correspondiente al Ejercicio 2018, a regir desde el 1° de enero de 2018, de acuerdo con el siguiente detalle:
Pesos
Pesos
Ingresos Operativos.
96.273.723.101
Egresos Operativos.
94.924.297.717
Egresos por Inversiones.
1.925.337.700
Total de Egresos
96.849.635.417
DÉFICIT PRESUPUESTAL.
-575.912.316
FINANCIAMIENTO.
575.912.316
De Terceros.
-
Disponibilidades
575.912.316
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
Pesos
Pesos
PROGRAMA 1.10 ENERGIA - COMBUSTIBLES
1.- RECURSOS.
92.605.490.847
a)
Ingresos Propios
92.605.490.847
1
Ventas Netas
65.616.703.360
2
Otros Ingresos del Giro
0
3
Imesi e Iva.
26.988.787.487
4
Otros Ingresos Ajenos al Giro
0
b)
Financiamiento Externo y Disponibilidades.
0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
CONCEPTOS
Pesos
Pesos
1.10
S/Programa Energía - (Der. + Lub)
79.946.366.156
1.100
Servicios Personales
2.065.059.382
1
Retribuc. Básicas Cargos Permanentes.-
708.258.754
11
Sueldo Básico de Cargos.-
701.036.854
12
Adelanto a Cuenta
0
13
Aumento Res (D) 470 -21/05/92
7.221.900
2
Retribuc. Básicas de Pers. Contratado.-
14.338.788
21
Contratos Temporales.
14.093.688
24
Otros Contratados
0
25
Aumento Res (D) 470 -21/05/92
245.100
4
Otras Compensaciones.-
342.511.175
02/01
Retribuciones y Compensaciones.
131.607.100
02/02
Compensaciones Varias.
25.994.503
02/03
Comp. Complemento SRV.
50.021.772
03
SRV
116.992.212
04
Antigüedad.
16.915.078
05
Quebranto.
980.510
5
Retribuciones Diversas Especiales.
542.990.512
02
Horas Nocturnas.
49.295.402
07
Becas y Pasantías.
0
08
Horas Extras.
35.486.426
09/01
Retribución por Régimen Laboral Buques
99.277.500
09/02
Ret. Por Régimen Laboral Turnos.
222.775.929
10
Sueldo Anual Complementario.
136.155.255
6
Beneficios al Personal.
161.919.092
04
Servicio Médico.
0
07
Viático Comida.
153.462.348
09
Compensación Producto.
8.456.744
7
Beneficios Familiares.
7.625.454
01
Primas Nacimiento y Maternidad.
181.508
02
Hogar Constituido.
7.392.917
04
Asignación Familiar.
51.029
09/01
Becas Especiales y de Estudio.
0
09/02
Serv. A las Personas por C de Salud.
0
09/03
Serv. A las Personas por Guardería.
0
8
Cargas Legales s/Serv. Personales.
287.415.607
01
Aporte Patronal.
200.788.703
02
Aport. Patr. Fonasa
86.626.904
9
Otras Retribuciones
0
04
Fondo Contratación Discapacitados.
0
1.101
Bienes de Consumo.
32.396.844.985
- Compra de Crudo
23.986.367.142
- Importación de Derivados
7.538.075.396
- Varios
872.402.447
1.102
Servicios No Personales
43.695.886.633
1.103
Bienes de Uso
242.127.548
1.104
Activos Financieros
0
1.105
Transferencias
0
1 - Transf. Corrientes al Sector Público.
0
2 - Transf. Corrientes al Sector Privado.
0
3 - Transf. De Capital al Sector Público.
0
1.104
Activos Financieros
0
1.106
Int. y Otros Gtos de Deuda
0
1.108
Aplicaciones Financieras.
0
1.107
Gastos no Clasificados
1.546.447.608
PROGRAMA 1.11 ENERGIA - GAS NATURAL
1.- RECURSOS.
1.276.796.407
a)
Ingresos Propios
1.276.796.407
1
Ventas Netas
1.068.038.987
2
Iva
208.757.420
b)
Financiamiento Externo
0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO
DENOMINACION
1.11
S/ Programa Energía - Gas Natural.-
1.306.211.019
1.110
Servicios Personales
33.961.130
1
Retribuc. Básicas Cargos Permanentes.-
15.420.137
11
Sueldo Básico de Cargos.-
15.328.937
12
Adelanto a Cuenta
0
13
Aumento Res (D) 470 -21/05/92
91.200
2
Retribuc. Básicas de Pers. Contratado.-
0
21
Contratos Temporales.
0
24
Otros Contratados
0
25
Aumento Res (D) 470 -21/05/92
0
4
Otras Compensaciones.-
6.211.795
02/01
Retribuciones y Compensaciones.
2.800.151
02/02
Compensaciones Varias.
553.075
02/03
Comp. Complemento SRV.
930.865
03
SRV
1.516.917
04
Antigüedad.
410.787
05
Quebranto.
0
5
Retribuciones Diversas Especiales.
6.341.840
02
Horas Nocturnas.
775.081
07
Becas y Pasantías.
0
08
Horas Extras.
424.480
09/01
Retribución por Régimen Laboral Buques
0
09/02
Ret. Por Régimen Laboral Turnos.
2.826.968
10
Sueldo Anual Complementario.
2.315.311
6
Beneficios al Personal.
2.125.271
04
Servicio Médico.
0
07
Viático Comida.
2.014.272
09
Compensación Producto.
110.999
7
Beneficios Familiares.
98.871
01
Primas Nacimiento y Maternidad.
2.353
02
Hogar Constituido.
95.856
04
Asignación Familiar.
662
09/01
Becas Especiales y de Estudio.
0
09/02
Serv. A las Personas por C de Salud.
0
09/03
Serv. A las Personas por Guardería.
0
8
Cargas Legales s/Serv. Personales.
3.763.216
01
Aporte Patronal.
2.628.985
02
Aport. Patr. Fonasa
1.134.231
9
Otras Retribuciones
0
04
Fondo Contratación Discapacitados.
0
1.111
Bienes de Consumo.
849.892.391
1.112
Servicios No Personales
391.866.759
1.113
Bienes de Uso
5.000
1.114
Activos Financieros
0
1.115
Transferencias
0
1 - Transf. Corrientes al Sector Público.
0
2 - Transf. Corrientes al Sector Privado.
0
3 - Transf. De Capital al Sector Público.
0
1.116
Int. y Otros Gtos de Deuda
0
1.118
Aplicaciones Financieras.
0
1.117
Gastos no Clasificados
30.485.739
PROGRAMA 1.12 ENERGIA - SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA.
0
1.- RECURSOS.
249.257.949
a)
Ingresos Propios.
249.257.949
1
De Terceros
249.257.949
2
Transferencias Interdivisionales
0
b)
Financiamiento Externo
0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO
DENOMINACION
1.12
Programa Energía - Servicios Comunes a la Empresa.-
11.085.175.505
1.120
Servicios Personales
1.614.309.473
1
Retribuc. Básicas Cargos Permanentes.-
693.633.594
11
Sueldo Básico de Cargos.-
687.870.894
12
Adelanto a Cuenta
0
13
Aumento Res (D) 470 -21/05/92
5.762.700
2
Retribuc. Básicas de Pers. Contratado.-
4.730.975
21
Contratos Temporales.
4.628.375
24
Otros Contratados
0
25
Aumento Res (D) 470 -21/05/92
102.600
4
Otras Compensaciones.-
303.148.565
02/01
Retribuciones y Compensaciones.
114.806.193
02/02
Compensaciones Varias.
22.676.056
02/03
Comp. Complemento SRV.
47.148.363
03
SRV
96.703.449
04
Antigüedad.
18.463.766
05
Quebranto.
3.350.738
5
Retribuciones Diversas Especiales.
197.262.397
02
Horas Nocturnas.
9.750.551
07
Becas y Pasantías.
5.800.000
08
Horas Extras.
20.475.704
09/01
Retribución por Régimen Laboral Buques
0
09/02
Ret. Por Régimen Laboral Turnos.
58.692.596
10
Sueldo Anual Complementario.
102.543.546
6
Beneficios al Personal.
134.290.565
04
Servicio Médico.
0
07
Viático Comida.
127.276.812
09
Compensación Producto.
7.013.753
7
Beneficios Familiares.
39.397.526
01
Primas Nacimiento y Maternidad.
150.031
02
Hogar Constituido.
6.110.840
04
Asignación Familiar.
42.179
09/01
Becas Especiales y de Estudio.
8.952.672
09/02
Serv. A las Personas por C de Salud.
8.812.944
09/03
Serv. A las Personas por Guardería.
15.328.860
8
Cargas Legales s/Serv. Personales.
239.905.008
01
Aporte Patronal.
167.597.772
02
Aport. Patr. Fonasa
72.307.236
9
Otras Retribuciones
1.940.843
04
Fondo Contratación Discapacitados.
1.940.843
1.121
Bienes de Consumo.
126.278.236
1.122
Servicios No Personales
6.697.603.634
1.123
Bienes de Uso
10.619.300
1.124
Activos Financieros
9.880.300
1.125
Transferencias
14.879.000
1 - Transf. Corrientes al Sector Público.
10.450.000
2 - Transf. Corrientes al Sector Privado.
4.429.000
3 - Transf. De Capital al Sector Público.
0
1.126
Int. y Otros Gtos de Deuda
439.656.059
1.128
Aplicaciones Financieras.
2.109.389.367
1.127
Gastos no clasificados
62.560.136
PROGRAMA 1.13 ENERGIA - FACTOR HUMANO A REAPLICAR.-