Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A1 Contribución del MEF a la financiación del SPU. (Art. 14, Ley 19009) |
Meta
Medición anual |
Que la Asistencia Financiera del MEF en cada año respecto del total de las fuentes de financiación del SPU sea menor al 36,7% |
Calculo |
A1 = Asistencia Financiera MEF/ (MEF + TFSPU + Ing. ANC -SPU) < 36,7% |
Salvaguarda |
En caso de que URSEC no pueda cubrir los fondos recaudados de la TFSPU, los mismos deberán ser cubiertos por Asistencia Financiera del MEF. |
Definiciones y Fuentes |
Asistencia Financiera MEF: son los aportes que percibe la ANC desde el Ministerio de Economía y Finanzas sin considerar aquellos aportes comprometidos entre el MEF y los organismos de contralor, ejemplo aportes para cobertura del 50% relacionados con el Sistema de Remuneración Variable, ni la partida para cubrir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la inversión del Planta Logística Postal.
Ingresos ANC-SPU: son los ingresos operativos anuales de la ANC, producidos por la venta de servicios que conforman el SPU.
Fuente: Balance anual |
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A2 Gastos publicidad y propaganda |
Meta Medición anual |
Que los gastos por concepto de publicidad y propaganda - sin considerar la publicidad realizada por canje de servicios- no exceda el gasto presupuestado para 2017 a un mismo nivel de precios. Año 2017: $ 21:255.419. |
Calculo |
Al momento del cálculo se ajustarán los valores según el nivel de precios definido por la OPP. |
Definiciones y Fuentes |
Fuente: Balance anual |
|
|
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A3 Cobertura de Vacantes. |
Meta Medición anual |
En caso de generarse vacantes entre el 1°/enero/2017 y el 31/Diciembre/2017, se ocuparán hasta el 67% de las mismas. |
Definiciones y Fuentes |
Fuente: Sistema de Recursos Humanos de la ANC |
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A4 Bienes y Servicios. |
Meta Medición anual |
Que la ejecución de Bienes y Servicios para el año 2017 no exceda el 89% de laspartidas ejecutadas en el año 2014, a un mismo nivel de actividad y a precios promedio 2017. |
Cálculo |
Ejecución Presupuestal de cada año. |
Definiciones y Fuentes |
Fuente: Balance de Ejecución Presupuestal. |
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A5 Horas Extra. |
Meta
Medición anual |
Que la ejecución de Horas Extra para el año 2017 no exceda el 90% de la partida presupuestal 2016 a un mismo nivel de precios. |
Cálculo |
Ejecución Presupuestal de cada año. |
Definiciones y Fuentes |
Fuente: Balance de Ejecución Presupuestal. |
Perspectiva |
Clientes |
Indicador |
B1 Ingresos en régimen de Competencia |
Meta Medición anual |
Que los Ingresos de la ANC que no corresponden al SPU sean >= al 16% de los Ingresos de la ANC |
Calculo |
B1: Ingresos propios ANC no SPU/ Ingresos propios ANC >= 16% |
Definiciones y Fuentes |
Ingresos NO SPU: son los ingresos anuales producidos por la venta de servicios no contemplados en el SPU.
Fuente: Balance anual |
|
|
Perspectiva |
Clientes |
Indicador |
B2 Satisfacción de clientes corporativos |
Meta Medición anual |
Índice de satisfacción general: 7,8 en la escala 1 - 10. |
Definiciones y Fuentes |
Medición externa mediante un cuestionario estructurado. |
|
|
Perspectiva |
Clientes |
Indicador |
B3 Satisfacción de clientes Red Nacional Postal |
Meta Medición anual |
Índice de satisfacción general: 8, en la escala 1 - 10. |
Definiciones y Fuentes |
Medición externa mediante un cuestionario estructurado. |
|
|
Perspectiva |
Operativa |
Indicador |
C1 Cobertura territorial |
Meta
Medición anual |
Cobertura de distribución de correspondencia en poblaciones urbanas con 500 habitantes ó más sea mayor ó igual al 98% |
Definiciones y Fuentes |
Georeferenciación del Correo Uruguayo.
Censo Instituto Nacional de Estadística. |
|
|
Perspectiva |
Operativa |
Indicador |
C2 Modernización del Operador Designado. |
Meta Medición anual |
Cumplimiento cronograma de obras del PLP (construcción e instalación del sorter). |
Definiciones y Fuentes |
Información seguimiento de proyectos - Gerencia General |
Salvaguarda |
Para el análisis del cumplimiento del cronograma no se contabilizarán los días de lluvia, paros y licencias de la construcción. |
Perspectiva |
Operativa |
Indicador |
C3 Inversiones |
Meta
Medición anual |
Que las Inversiones ejecutadas en el año 2017, no sean menores al 85% de las inversiones presupuestadas para el correspondiente ejercicio, ni superen el 100% de dicho monto. |
Cálculo |
PLAN DE INVESIONES 2017 - 2021.
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Proyecto 100 |
1:612 |
2:000 |
2:000 |
2:000 |
2:000 |
Proyecto 200 |
1:163 |
0:500 |
0:500 |
0:500 |
0:500 |
Proyecto 300 |
0:032 |
0:500 |
1:000 |
0:500 |
0:500 |
Proyecto 400 |
0:190 |
1:500 |
0:500 |
1:500 |
1:500 |
Inv. Expansión - PLP |
8:000 |
- |
- |
- |
- |
TOTALES |
10:997 |
4:500 |
4:000 |
4:500 |
4:500 |
Valores expresados en miles de dólares estadounidenses. |
Definiciones y Fuentes |
Balance de Ejecución Presupuestal de cada año. |
|
|
|
PLAN DE INVERSIONES |
Cuadro: |
N° 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRESA |
Administración Nacional de Correos |
|
EJERCICIO: |
2017 / 2021 |
|
|
INVERSIONES QUINQUENIO
2017 - 2021 |
|
|
Nivel de Precios: |
Enero-Junio 2016 |
|
|
Valores en miles de U$S |
|
|
|
IPC: |
158,00 |
|
CUADRO N° 1.1. APERTURA POR PROYECTOS. |
|
|
U$S: |
31,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
TOTAL |
|
|
Proyecto N° 100 |
1.612,1 |
2.000,0 |
2.000,0 |
2.000,0 |
2.000,0 |
9.612,1 |
|
|
Proyecto N° 200 |
1.163,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
3.163,0 |
|
|
Proyecto N° 300 |
31,6 |
500,0 |
1.000,0 |
500,0 |
500,0 |
2.531,6 |
|
|
Proyecto N° 400 |
190,5 |
1.500,0 |
500,0 |
1.500,0 |
1.500,0 |
5.190,5 |
|
|
TOTALES |
2.997,3 |
4.500,0 |
4.000,0 |
4.500,0 |
4.500,0 |
20.497,3 |
|
Programa 02 |
Inversiones de expansión |
|
|
|
|
|
|
Proyecto N° 1PLP |
8.000,0 |
- |
- |
- |
- |
8.000,0 |
|
|
TOTALES |
8.000,0 |
- |
- |
- |
- |
8.000,0 |
|
|
INVERSIONES |
10.997,3 |
4.500,0 |
4.000,0 |
4.500,0 |
4.500,0 |
28.497,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUADRO N° 1.2. APERTURA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. |
|
|
|
|
|
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
TOTAL |
|
|
Recursos Propios |
2.247,3 |
4.500,0 |
4.000,0 |
4.500,0 |
4.500,0 |
19.747,3 |
|
|
BID-FOMIN |
600,0 |
- |
- |
- |
- |
600,0 |
|
|
FMCS- UPU |
150,0 |
- |
- |
- |
- |
150,0 |
|
|
TOTALES |
2.997,3 |
4.500,0 |
4.000,0 |
4.500,0 |
4.500,0 |
20.497,3 |
|
Programa 02 |
Inversiones de expansión |
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
CAF |
5.600,0 |
-- |
- |
- |
- |
5.600,0 |
|
|
MEF- PROY. LPL. |
2.400,0 |
- |
- |
- |
- |
2.400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
TOTALES |
8.000,0 |
- |
- |
- |
- |
8.000,0 |
|
|
TOTAL PROGRAMAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
2.247,3 |
4.500,0 |
4.000,0 |
4.500,0 |
4.500,0 |
19.747,3 |
|
|
CAF |
5.600,0 |
- |
- |
- |
|
5.600,0 |
|
|
BID-FOMIN |
600,0 |
- |
- |
- |
- |
600,0 |
|
|
MEF - Proyecto PLP |
2.400,0 |
- |
- |
- |
|
2.400,0 |
|
|
FMCS- UPU |
150,0 |
- |
- |
- |
- |
767,5 |
|
|
FINANCIAMIENTO |
10.997,3 |
4.500,0 |
4.000,0 |
4.500,0 |
4.500,0 |
28.497,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAN DE INVERSIONES |
Cuadro: |
N° 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRESA |
Administración Nacional de Correos |
|
EJERCICIO: |
2017 |
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
Enero-Junio 2016 |
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO |
|
IPC: |
158,00 |
|
|
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
|
U$S: |
31,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
CAF |
MEF- P.LPL |
FMCS- UPU |
BID-FOMIN |
TOTAL 2017 |
Ejercicios siguientes |
Proyecto N° 100 |
|
27.242,8 |
|
- |
4.740,0 |
|
50.942,8 |
126.400,0 |
Proyecto N° 200 |
|
36.751,0 |
- |
- |
- |
- |
36.751,0 |
31.600,0 |
Proyecto N° 300 |
|
1.000,0 |
- |
- |
- |
- |
1.000,0 |
31.600,0 |
Proyecto N° 400 |
|
6.019,0 |
- |
- |
- |
- |
6.019,0 |
94.800,0 |
|
TOTAL PROG. |
71.013,7 |
- |
- |
4.740,0 |
18.960,0 |
94.713,7 |
284.400,0 |
PROGRAMA 02 |
Inversiones de expansión |
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
CAF |
MEF- P.LPL |
FMCS- UPU |
BID-FOMIN |
TOTAL 2017 |
Ejercicios siguientes |
Proyecto N° 1 CLP |
|
|
176.960,0 |
75.840,0 |
- |
- |
252.800,0 |
- |
|
TOTAL PROG. |
- |
176.960,0 |
75.840,0 |
- |
- |
252.800,0 |
- |
|
INVERSIONES |
71.013,7 |
176.960,0 |
75.840,0 |
4.740,0 |
18.960,0 |
347.513,7 |
284.400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAN DE INVERSIONES |
Cuadro: |
N° 3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRESA |
Administración Nacional de Correos |
|
EJERCICIO: |
2017 |
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
Enero-Junio 2016 |
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
IPC: |
158,00 |
|
|
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
|
U$S: |
31,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2016 |
Proyecto N° 100 |
|
- |
- |
7.584,0 |
43.358,8 |
- |
- |
50.942,8 |
Proyecto N° 200 |
|
- |
2.000,0 |
33.350,0 |
1.401,0 |
- |
- |
36.751,0 |
Proyecto N° 300 |
|
- |
- |
104,8 |
895,2 |
- |
- |
1.000,0 |
Proyecto N° 400 |
|
- |
316,0 |
- |
5.703,9 |
- |
- |
6.019,0 |
|
TOTAL PROGRAMA |
- |
2.316,0 |
41.038,8 |
51.358,9 |
- |
- |
94.713,7 |
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 02 |
Inversiones de expansión |
|
|
|
|
|
Proy. N° 1 PLP |
|
|
|
184.544,0 |
68.256,0 |
- |
- |
252.800,0 |
|
TOTAL PROGRAMA |
- |
- |
184.544,0 |
68.256,0 |
- |
- |
252.800,0 |
|
TOTAL |
- |
2.316,0 |
225.582,8 |
119.614,9 |
- |
- |
347.513,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAN DE INVERSIONES |
Cuadro: |
N° 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRESA |
Administración Nacional de Correos |
|
EJERCICIO: |
2017 |
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
Enero-Junio 2016 |
|
APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA
(Componente M/N y U$S)
Valores en miles de Pesos Uruguayos y Dólares |
|
|
IPC: |
158 |
|
|
|
U$S: |
31,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2017 |
|
|
|
Proyecto N° 100 |
|
- |
1.612,1 |
50.942,8 |
50.942,8 |
|
|
|
Proyecto N° 200 |
|
35.492,0 |
39,8 |
1.259,0 |
36.751,0 |
|
|
|
Proyecto N° 300 |
|
585,5 |
13,1 |
414,5 |
1.000,0 |
|
|
|
Proyecto N° 400 |
|
181,8 |
184,8 |
5.838,1 |
6.019,9 |
|
|
|
|
TOTAL PROG. |
36.259,3 |
1.849,8 |
58.454,4 |
94.713,7 |
|
|
|
PROGRAMA 02 |
Inversiones de expansión |
|
|
|
|
|
Proyecto N° 1 CLP |
|
- |
8.000,0 |
252.800,0 |
252.800,0 |
|
|
|
|
TOTAL PROG. |
- |
8.000,0 |
252.800,0 |
252.800,0 |
|
|
|
|
INVERSIONES |
36.259,3 |
9.849,8 |
311.254,4 |
347.513,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAN DE INVERSIONES |
Cuadro: |
N° 5 |
|
EMPRESA |
Administración Nacional de Correos |
|
EJERCICIO: |
2017 |
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
Enero-Junio 2016 |
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
IPC: |
158 |
|
|
Componente en Moneda Nacional |
|
|
U$S: |
31,60 |
|
|
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2017 |
Proyecto N° 100 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Proyecto N° 200 |
|
- |
2.000,0 |
33.350,0 |
1.401,0 |
- |
- |
36.751,0 |
Proyecto N° 300 |
|
- |
- |
104,8 |
- |
- |
- |
104,8 |
Proyecto N° 400 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL PROG. |
- |
2.000,0 |
33.454,8 |
1.401,0 |
- |
- |
36.855,8 |
PROGRAMA 02 |
Inversiones de expansión |
|
|
|
|
|
Proy. N° 1 PLP |
|
|
|
184.544,0 |
68.256,0 |
|
|
252.800,0 |
|
TOTAL PROG. |
- |
- |
184.544,0 |
- |
- |
- |
252.800,0 |
|
INVERSIONES |
- |
2.000,0 |
217.998,8 |
69.657,0 |
- |
- |
289.655,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAN DE INVERSIONES |
Cuadro: |
N° 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRESA |
Administración Nacional de Correos |
|
EJERCICIO: |
2017 |
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
Enero-Junio 2016 |
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
IPC: |
158 |
|
|
Componente en Dólares. |
|
|
U$S: |
31,60 |
|
|
Valores en miles de Dólares |
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2017 |
Proyecto N° 100 |
|
- |
- |
240,0 |
1.372,1 |
- |
- |
1.612,1 |
Proyecto N° 200 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Proyecto N° 300 |
|
- |
- |
3,3 |
28,3 |
- |
- |
31,6 |
Proyecto N° 400 |
|
- |
10,0 |
- |
180,5 |
|
- |
190,5 |
|
TOTAL PROG. |
- |
10,0 |
243,3 |
1.580,9 |
- |
- |
1.843,3 |
PROGRAMA 02 |
Inversiones de expansión |
|
|
|
|
|
Proy. N° 1 PLP |
|
- |
- |
5.840,0 |
2.160,0 |
|
|
8.000,0 |
|
TOTAL PROG. |
- |
- |
5.840,0 |
2.160,0 |
- |
- |
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INVERSIONES |
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