Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A1 Contribución del MEF a la financiación del SPU. (Art. 14, Ley 19009) |
Meta 2015/2016
Medición anual |
Que la Asistencia Financiera del MEF en cada año respecto del total de las fuentes de financiación del SPU sea menor al 35% |
Calculo |
A1 = Asistencia Financiera MEF/ (MEF + TFSPU + Ing. ANC -SPU) < 35% |
Salvaguarda |
En caso de que URSEC no pueda cubrir los fondos recaudados de la TFSPU, los mismos deberán ser cubiertos por Asistencia Financiera del MEF. |
Definiciones y Fuentes |
Asistencia Financiera MEF: son los aportes que percibe la ANC desde el Ministerio de Economía y Finanzas sin considerar aquellos aportes comprometidos entre el MEF y los organismos de contralor, ejemplo aportes para cobertura del 50% relacionados con el Sistema de Remuneración Variable, ni la partida para cubrir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la inversión del Planta Logística Postal.
Ingresos ANC-SPU: son los ingresos operativos anuales de la ANC, producidos por la venta de servicios que conforman el SPU.
Fuente: Balance anual |
|
|
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A2 Gastos publicidad y propaganda |
Meta 2015/2016
Medición anual |
Que los gastos por concepto de publicidad y propaganda - sin considerar la publicidad realizada por canje de servicios- no exceda los siguientes valores: Año 2015: $ 15:000.000. Año 2016: $ 16:650.000. |
Calculo |
Al momento del cálculo se ajustarán los valores según el nivel de precios definido por la OPP. |
Definiciones y Fuentes |
Fuente: Balance anual |
|
|
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A3 Mantenimiento de la plantilla. |
Meta 2015/2016
Medición anual |
En caso de generarse vacantes entre el 1°/junio/2015 y el 31/Diciembre/2015 se presupuestarán hasta el 75% de las mismas. |
Definiciones y Fuentes |
Fuente: Sistema de Recursos Humanos de la ANC |
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A4 Bienes y Servicios. |
Meta 2015/2016
Medición anual |
Que la ejecución de Bienes y Servicios para el año 2015 no exceda el 95% de los valores ejecutados en el año 2014, a un mismo nivel de actividad.
Que la ejecución de Bienes y Servicios para el año 2016 no exceda el 95% de los valores ejecutados en el año 2014, a un mismo nivel de actividad. |
Cálculo |
Ejecución Presupuestal de cada año. |
Definiciones y Fuentes |
Fuente: Balance de Ejecución Presupuestal. |
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A5 Horas Extra. |
Meta 2015/2016
Medición anual |
Que la ejecución de Horas Extra para el año 2015 no exceda el 90% de los valores ejecutados en el año 2014, a un mismo nivel de actividad.
Que la ejecución de Horas Extra para el año 2016 no exceda el 80% de los valores ejecutados en el año 2014, a un mismo nivel de actividad. |
Cálculo |
Ejecución Presupuestal de cada año. |
Definiciones y Fuentes |
Fuente : Balance de Ejecución Presupuestal. |
Perspectiva |
Clientes |
Indicador |
B1 Ingresos en régimen de Competencia |
Meta 2015/2016
Medición anual |
Que los Ingresos de la ANC que no corresponden al SPU sean mayor o igual al 16% de los Ingresos de la ANC |
Calculo |
B1: Ingresos propios ANC no SPU/ Ingresos propios ANC >= 16% |
Definiciones y Fuentes |
Ingresos NO SPU: son los ingresos anuales producidos por la venta de servicios no contemplados en el SPU.
Fuente: Balance anual |
Perspectiva |
Clientes |
Indicador |
B2 Satisfacción de clientes corporativos |
Meta 2015/2016
Medición anual |
Índice de satisfacción general: 8, en la escala 1 - 10. |
Definiciones y Fuentes |
Medición externa mediante un cuestionario estructurado. |
Perspectiva |
Clientes |
Indicador |
B3 Satisfacción de clientes Red Nacional Postal |
Meta 2015/2016
Medición anual |
Índice de satisfacción general: 8, en la escala 1 - 10. |
Definiciones y Fuentes |
Medición externa mediante un cuestionario estructurado. |
|
|
Perspectiva |
Operativa |
Indicador |
C1 Cobertura territorial |
Meta 2015/2016
Medición anual |
Cobertura de distribución de correspondencia en poblaciones urbanas con 500 habitantes ó más sea mayor ó igual al 98% |
Definiciones y Fuentes |
Georeferenciación del Correo Uruguayo.
Censo Instituto Nacional de Estadística. |
|
|
Perspectiva |
Operativa |
Indicador |
C2 Modernización del Operador Designado. |
Meta 2015/2016
Medición anual |
C2.1 Sistemas de Contabilidad Analítica implementado a diciembre/2016
C2.2 Incorporación de 300 lectores y captura de firma mediante sistema PDA, a diciembre/2016 |
Definiciones y Fuentes |
Información seguimiento de proyectos - Gerencia General |
Perspectiva |
Operativa |
Indicador |
C3 Inversiones |
Meta 2015/2016
Medición anual |
Que las Inversiones de Reposición ejecutadas en el año 2015, sean menores p iguales a las inversiones presupuestadas para el correspondiente ejercicio.
Que las Inversiones de Reposición ejecutadas en el año 2016, sean menores p iguales a las inversiones presupuestadas para el correspondiente ejercicio. |
Cálculo |
PLAN DE INVESIONES 2015 - 2019.
2015 2016 2017 2018 2019
Proyecto 100 1:840 0:746 1:500 2:000 2:000
Proyecto 200 0:610 0:360 1:000 0:500 0:500
Proyecto 300 0:015 0:015 0:500 0:500 1:000
Proyecto 400 0:757 0:120 0:500 1:500 0:500
TOTALES 3:222 1:241 3:500 4:500 4:000
Valores expresados en miles de dólares estadounidenses. |
Definiciones y Fuentes |
Balance de Ejecución Presupuestal de cada año. |
|
|
|
PLAN DE INVERSIONES |
Cuadro: |
N° 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRESA |
Administración Nacional de Correos |
|
EJERCICIO: |
2015 / 2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES QUINQUENIO 2015 - 2019
Valores en miles de U$S |
|
|
Nivel de Precios: |
Enero-Junio 2015 |
|
|
|
|
IPC: |
143,00 |
|
CUADRO N° 1.1. APERTURA POR PROYECTOS. |
|
|
U$S: |
26,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proyecto N° 100 |
1.839,8 |
746,1 |
1.500,0 |
2.000,0 |
2.000,0 |
8.085,9 |
|
|
Proyecto N° 200 |
610,0 |
360,0 |
1.000,0 |
500,0 |
500,0 |
2.970,0 |
|
|
Proyecto N° 300 |
15,0 |
15,0 |
500,0 |
500,0 |
1.000,0 |
2.030,0 |
|
|
Proyecto N° 400 |
756,9 |
120,0 |
500,0 |
1.500,0 |
500,0 |
3.376,9 |
|
|
TOTALES |
3.221,7 |
1.241,1 |
3.500,0 |
4.500,0 |
4.000,0 |
16.462,8 |
|
Programa 02 |
Inversiones de expansión |
|
|
|
|
|
|
Proyecto N° 1PLP |
600,0 |
9.600,0 |
1.800,0 |
- |
- |
12.000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
TOTALES |
600,0 |
9.600,0 |
1.800,0 |
- |
- |
12.000,0 |
|
|
INVERSIONES |
3.821,7 |
10.841,1 |
5.300,0 |
4.500,0 |
4.000,0 |
28.462,8 |
|
CUADRO N° 1.2. APERTURA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. |
|
|
|
|
|
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
TOTAL |
|
|
Recursos Propios |
2.204,2 |
1.091,1 |
3.500,0 |
4.500,0 |
4.000,0 |
15.295,3 |
|
|
BID-FOMIN |
400,0 |
|
|
|
|
400,0 |
|
|
MEF- PROY.LPL. |
- |
- |
|
|
|
- |
|
|
FMCS- UPU |
617,5 |
150,0 |
- |
- |
- |
767,5 |
|
|
TOTALES |
3.221,7 |
1.241,1 |
3.500,0 |
4.500,0 |
4.000,0 |
16.462,8 |
|
Programa 02 |
Inversiones de expansión |
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
|
|
|
|
|
- |
|
|
CAF |
600,0 |
7.868,9 |
1.131,1 |
- |
- |
9.600,0 |
|
|
MEF- PROY.LPL. |
|
1.731,1 |
668,9 |
|
|
2.400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
TOTALES |
600,0 |
9.600,0 |
1.800,0 |
- |
- |
12.000,0 |
|
|
TOTAL PROGRAMAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
2.204,2 |
1.091,1 |
3.500,0 |
4.500,0 |
4.000,0 |
15.295,3 |
|
|
BIRF |
1.000,0 |
7.868,9 |
1.131,1 |
- |
- |
10.000,0 |
|
|
BID-FOMIN |
- |
1.731,1 |
668,9 |
- |
- |
2.400,0 |
|
|
FMCS- UPU |
617,5 |
150,0 |
- |
- |
- |
767,5 |
|
|
FINANCIAMIENTO |
3.821,7 |
10.841,1 |
5.300,0 |
4.500,0 |
4.000,0 |
28.462,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAN DE INVERSIONES Cuadro: N° 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRESA |
Administración Nacional de Correos |
|
EJERCICIO: |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
Enero-Junio 2015 |
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO |
|
IPC: |
143,00 |
|
|
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
|
U$S: |
26,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
CAF |
MEF- P.LPL |
FMCS- UPU |
BID-FOMIN |
TOTAL 2015 |
Ejercicios siguientes |
Proyecto N° 100 |
|
15.498,7 |
|
|
- |
|
15.498,7 |
|
Proyecto N° 200 |
|
9.360,0 |
|
|
3.900,0 |
|
13.260,0 |
|
Proyecto N° 300 |
|
390,0 |
|
|
|
|
390,0 |
|
Proyecto N° 400 |
|
3.120,0 |
|
|
- |
- |
3.120,0 |
|
|
TOTAL PROGRAMA |
28.368,7 |
- |
- |
3.900,0 |
- |
32.268,7 |
- |
PROGRAMA 02 |
Inversiones de expansión |
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
CAF |
MEF- P.LPL |
FMCS- UPU |
BID-FOMIN |
TOTAL 2015 |
Ejercicios siguientes |
Proyecto N° 1 CLP |
|
|
204.590,2 |
45.009,8 |
|
|
249.600,0 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
TOTAL PROGRAMA |
- |
204.590,2 |
45.009,8 |
- |
- |
249.600,0 |
- |
|
INVERSIONES |
28.368,7 |
204.590,2 |
45.009,8 |
3.900,0 |
- |
281.868,7 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAN DE INVERSIONES Cuadro: N° 3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRESA |
Administración Nacional de Correos |
|
EJERCICIO: |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
Enero-Junio 2015 |
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
IPC: |
143,00 |
|
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
|
U$S: |
26,00 |
PROGRAMA 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2016 |
Proyecto N° 100 |
|
|
|
3.798,7 |
15.600,0 |
|
|
19.398,7 |
Proyecto N° 200 |
|
|
|
6.084,0 |
3.276,0 |
|
|
9.360,0 |
Proyecto N° 300 |
|
|
|
- |
390,0 |
|
|
390,0 |
Proyecto N° 400 |
|
|
|
- |
3.120,0 |
|
|
3.120,0 |
|
TOTAL PROGRAMA |
- |
- |
9.882,7 |
22.386,0 |
- |
- |
32.268,7 |
PROGRAMA 02 |
Inversiones de expansión |
|
|
|
|
|
Proy. N° 1 PLP |
|
|
|
29.952,0 |
219.648,0 |
|
|
249.600,0 |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
TOTAL PROGRAMA |
- |
- |
29.952,0 |
219.648,0 |
- |
- |
249.600,0 |
|
TOTAL |
- |
- |
39.834,7 |
242.034,0 |
- |
- |
281.868,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAN DE INVERSIONES |
Cuadro: |
N° 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRESA |
Administración Nacional de Correos |
|
EJERCICIO: |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
Enero-Junio 2015 |
|
APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA (Componente M/N y U$S) |
|
|
IPC: |
143 |
|
Valores en miles de Pesos Uruguayos y Dólares |
|
|
|
U$S: |
26,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2016 |
|
|
|
Proyecto N° 100 |
|
- |
746,1 |
19.398,6 |
19.398,6 |
|
|
|
Proyecto N° 200 |
|
9.360,0 |
- |
- |
9.360,0 |
|
|
|
Proyecto N° 300 |
|
- |
15,0 |
390,0 |
390,0 |
|
|
|
Proyecto N° 400 |
|
- |
120,0 |
3.120,0 |
3.120,0 |
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMA |
9.360,0 |
881,1 |
22.908,6 |
32.268,6 |
|
|
|
PROGRAMA 02 |
Inversiones de expansión |
|
|
|
|
|
Proyecto N° 1 CLP |
|
29.952,0 |
8.448,0 |
219.648,0 |
249.600,0 |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMA |
29.952,0 |
8.448,0 |
219.648,0 |
249.600,0 |
|
|
|
|
INVERSIONES |
39.312,0 |
9.329,1 |
242.556,6 |
281.868,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAN DE INVERSIONES |
Cuadro: |
N° 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRESA |
Administración Nacional de Correos |
|
EJERCICIO: |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
Enero-Junio 2015 |
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
IPC: |
143 |
|
Componente en Moneda Nacional |
|
|
U$S: |
26,00 |
|
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2016 |
Proyecto N° 100 |
|
|
|
- |
- |
|
|
- |
Proyecto N° 200 |
|
|
|
6.084,0 |
3.276,0 |
|
|
9.360,0 |
Proyecto N° 300 |
|
|
|
- |
- |
|
|
- |
Proyecto N° 400 |
|
|
|
- |
- |
|
|
- |
|
TOTAL PROGRAMA |
- |
- |
6.084,0 |
3.276,0 |
- |
- |
9.360,0 |
PROGRAMA 02 |
Inversiones de expansión |
|
|
|
|
|
Proy. N° 1 PLP |
|
|
|
29.952,0 |
|
|
|
29.952,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
TOTAL PROGRAMA |
- |
- |
29.952,0 |
- |
- |
- |
29.952,0 |
|
INVERSIONES |
- |
- |
36.036,0 |
3.276,0 |
- |
- |
39.312,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAN DE INVERSIONES |
Cuadro: |
N° 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRESA |
Administración Nacional de Correos |
|
EJERCICIO: |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
Enero-Junio 2015 |
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
IPC: |
143 |
|
Componente en Dólares. |
|
|
U$S: |
26,00 |
|
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
|
|
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PROGRAMA 01 |
Inversiones de Reposición |
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0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2016 |
Proyecto N° 100 |
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146,1 |
600,0 |
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746,1 |
Proyecto N° 200 |
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- |
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- |
Proyecto N° 300 |
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- |
15,0 |
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15,0 |
Proyecto N° 400 |
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- |
120,0 |
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120,0 |
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TOTAL PROGRAMA |
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146,1 |
735,0 |
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881,1 |
PROGRAMA 02 |
Inversiones de expansión |
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Proy. N° 1 PLP |
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8.448,0 |
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8.448,0 |
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TOTAL PROGRAMA |
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8.448,0 |
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- |
8.448,0 |
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INVERSIONES |
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146,1 |
9.183,0 |
- |
- |
9.329,1 |