Fecha de Publicación: 08/11/2023
Página: 32
Carilla: 32

PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Artículo 52

   Comuníquese, etc.
   LACALLE POU LUIS; AZUCENA ARBELECHE.

   CUADRO 1: DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PRESUPUESTO 2024
   DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PROGRAMA I
   COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES A NIVEL DE PROYECTO.

   Cotización por dólar: $ 39,60 

PROY.
DENOMINACION
TOTAL 2024 
U$S
TOTAL 2024
$
701
Material de Juego
3.646.575
144.404.370
797
Informática y Nuevas Tecnologías
672.320
26.623872
799
Actividades de apoyo
3.305.969
130.916.372
TOTAL:
7.624.864
301.944.614
DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PROGRAMA II COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES A NIVEL DE PROYECTO. Cotización por dólar: $ 39,60.
PROY.
DENOMINACION
TOTAL 2024 U$S
TOTAL 2024 $
701
Bienes de uso HNM
25.000
990.000
TOTAL:
25.000
990.000
CUADRO 2: DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PRESUPUESTO 2024 DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PROGRAMA I ESTRUCTURA DE CARGOS Y RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 2024 - A PRECIOS DE ENERO 2023.
Escalafón Q - Particular Confianza                                                                     
Cargo
Gdo.
Sueldo Básico
Cantidad
Director General
43.164
1
Escalafón A - Profesional Universitario                                                                
Cargo
Gdo.
Sueldo Básico
Cantidad
Gerente de Área
34
15.898
3
Sub-Gerente de Área
32
13.784
6
Técnico Supervisor
28
11.489
8
Técnico I
26
9.980
40
Escalafón B - Técnico Universitario                                                                
Cargo
Gdo.
Sueldo Básico
Cantidad
Asistente Universitario I
24
9.080
2
Asistente Universitario II
22
7.366
12
Escalafón C - Administrativo de Oficina Central                                                   
Cargo
Gdo.
Sueldo Básico
Cantidad
Gerente de Área
34
15.898
3
Sub-Gerente de Área
30
12.802
5
Jefe de Departamento
26
9.980
10
Inspector I
22
7.366
2
Administrativo I 
22
7.366
11
Inspector II
20
6.665
4
Administrativo II 
20
6.665
20
Administrativo III
16
5.577
49
Escalafón CC - Administrativo y Fiscalizador de Casinos                                         
Cargo
Gdo.
Sueldo Básico
Cantidad
Gerente I
28
11.489
1
Gerente II
24
9.080
31
Jefe de Sector Administrativo
22
7.366
36
Fiscal I
20
6.665
72
Fiscal II
16
5.577
144
Fiscal III
12
4.584
404
Escalafón D - Técnico Especializado                                                                    
Cargo
Gdo.
Sueldo Básico
Cantidad
Jefe de Sector Técnico
26
9.980
5
Técnico I
22
7.366
7
Técnico II
20
6.665
14
Técnico III
16
5.577
51
Escalafón R -  Especializado de Casinos                                                            
Cargo
Gdo.
Sueldo Básico
Cantidad
Jefe de Sector Especializado
24
9.080
5
Especializado I
20
6.665
10
Especializado II
16
5.577
36
Especializado III
12
4.584
64
Total cargos:
1056
CUADRO 3: DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PRESUPUESTO 2024 DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PROGRAMA II ESTRUCTURA DE CARGOS Y RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 2024 - A PRECIOS DE ENERO 2023.
Escalafón A - Profesional Universitario                                                                
Cargo
Gdo.
Sueldo Básico
Cantidad
Técnico I - Contador
26
113.986
1
Técnico I - Veterinario
26
113.986
1
Escalafón C - Administrativo de Hipódromo                                                                
Cargo
Gdo.
Sueldo Básico
Cantidad
Sub Gerente de Área
30
146.230
1
Inspector
22
84.237
6
Administrativo
16
63.628
2
Total cargos: 
11
ANEXO I
COMPROMISO DE GESTIÓN
PROGRAMA I:
Superar en un 13% la recaudación de juego alcanzada en el año 2022 a igual nivel de precios, que incluye el efecto de la expansión de juego proyectada. Por otra parte, se asume el compromiso de verter el 27% de lo recaudado por ingresos del giro neto de impuestos, a los beneficiarios legales de las utilidades líquidas del Organismo.
INDICADORES 
Área
Indicador
Descripción
Metas Presupuestales
Financieros
Resultado de juego anual
Mide la evolución del resultado de juego con respecto a la ejecución del año 2022 a igual nivel de precios
13%
Resultado por clase de juego
Mide la evolución del resultado de juego de slots y juegos de paño, con respecto a la ejecución del año 2022 a igual nivel de precios
J. de paño: 4%
Slots: 13%
Resultado por clase de juego / Resultado total
Mide el peso relativo de los resultados proyectados por los juegos de paño y por los slots, sobre el resultado de juego total.
Slots: 97%
J. de paño: 3%
Resultado de juego por sistema / Resultado total
Mide el peso relativo de los resultados de juego proyectados por el sistema mixto y el sistema tradicional, sobre el resultado de juego total.
S. Mixto: 63%
S. Tradicional: 37%
Presupuesto operativo / Ingresos del giro
Mide el peso relativo de los gastos operativos en el nivel de recaudación de giro de la Dirección General de Casinos (DGC).
69%
Transferencias a RRGG */ Resultado presupuestal
Mide la cuota parte de los resultados de la DGC destinados a Rentas Generales (RRGG).
92%
Transferencias a RRGG* / Ingresos de juego
Mide la cuota parte de los ingresos de juego de la DGC destinados a RRGG.
24%
Transferencias* / Ingresos de juego
a)  Por distribución de utilidades (salvo RRGG).
b)  Apoyo actividad hípica
Mide el aporte realizado por la DGC a los distintos beneficiarios, en relación a los ingresos de juego.
 
a)   Por distribución de utilidades: 2%
b)  Actividad hípica: 6%
Clientes
Slots operativos/Slots totales
Mide la capacidad instalada operativa de slots.
91%
Proceso interno
Cantidad de slots /Cantidad de funcionarios
Mide la eficiencia del sector administrativo de Salas de Juego en la explotación de slots.
7 Slots
Resultado por clase de juego/ Cantidad de clase de funcionarios
Mide la eficiencia del sector administrativo en la obtención de resultados de slots y del sector especializado en la obtención de resultados de juegos de paño.
$ 12.067.666
 por cada funcionario
$ 2.428.809
por cada funcionario especializado
Ingresos del giro/Cantidad de funcionarios 
Mide el aporte per cápita a los ingresos del giro de la DGC. 
$ 8.776.881 
por funcionario
Aprendizaje y conocimiento
Cantidad de cursos ejecutados / Cantidad de cursos planificados
Mide la eficiencia en la ejecución de la planificación de capacitación en el período
95%
Ayuda