PODER EJECUTIVO MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Comuníquese, etc. LACALLE POU LUIS; AZUCENA ARBELECHE. CUADRO 1: DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PRESUPUESTO 2024 DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PROGRAMA I COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES A NIVEL DE PROYECTO. Cotización por dólar: $ 39,60
PROY. |
DENOMINACION |
TOTAL 2024 U$S |
TOTAL 2024 $ |
701 |
Material de Juego |
3.646.575 |
144.404.370 |
797 |
Informática y Nuevas Tecnologías |
672.320 |
26.623872 |
799 |
Actividades de apoyo |
3.305.969 |
130.916.372 |
TOTAL: |
7.624.864 |
301.944.614 |
PROY. |
DENOMINACION |
TOTAL 2024 U$S |
TOTAL 2024 $ |
701 |
Bienes de uso HNM |
25.000 |
990.000 |
TOTAL: |
25.000 |
990.000 |
Escalafón Q - Particular Confianza |
|||
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Director General |
43.164 |
1 |
|
Escalafón A - Profesional Universitario |
|||
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Gerente de Área |
34 |
15.898 |
3 |
Sub-Gerente de Área |
32 |
13.784 |
6 |
Técnico Supervisor |
28 |
11.489 |
8 |
Técnico I |
26 |
9.980 |
40 |
Escalafón B - Técnico Universitario |
|||
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Asistente Universitario I |
24 |
9.080 |
2 |
Asistente Universitario II |
22 |
7.366 |
12 |
Escalafón C - Administrativo de Oficina Central |
|||
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Gerente de Área |
34 |
15.898 |
3 |
Sub-Gerente de Área |
30 |
12.802 |
5 |
Jefe de Departamento |
26 |
9.980 |
10 |
Inspector I |
22 |
7.366 |
2 |
Administrativo I |
22 |
7.366 |
11 |
Inspector II |
20 |
6.665 |
4 |
Administrativo II |
20 |
6.665 |
20 |
Administrativo III |
16 |
5.577 |
49 |
Escalafón CC - Administrativo y Fiscalizador de Casinos |
|||
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Gerente I |
28 |
11.489 |
1 |
Gerente II |
24 |
9.080 |
31 |
Jefe de Sector Administrativo |
22 |
7.366 |
36 |
Fiscal I |
20 |
6.665 |
72 |
Fiscal II |
16 |
5.577 |
144 |
Fiscal III |
12 |
4.584 |
404 |
Escalafón D - Técnico Especializado |
|||
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Jefe de Sector Técnico |
26 |
9.980 |
5 |
Técnico I |
22 |
7.366 |
7 |
Técnico II |
20 |
6.665 |
14 |
Técnico III |
16 |
5.577 |
51 |
Escalafón R - Especializado de Casinos |
|||
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Jefe de Sector Especializado |
24 |
9.080 |
5 |
Especializado I |
20 |
6.665 |
10 |
Especializado II |
16 |
5.577 |
36 |
Especializado III |
12 |
4.584 |
64 |
Total cargos: |
1056 |
Escalafón A - Profesional Universitario |
|||
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Técnico I - Contador |
26 |
113.986 |
1 |
Técnico I - Veterinario |
26 |
113.986 |
1 |
Escalafón C - Administrativo de Hipódromo |
|||
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Sub Gerente de Área |
30 |
146.230 |
1 |
Inspector |
22 |
84.237 |
6 |
Administrativo |
16 |
63.628 |
2 |
Total cargos: |
11 |
COMPROMISO DE GESTIÓN |
|||
PROGRAMA I: |
Superar en un 13% la recaudación de juego alcanzada en el año 2022 a igual nivel de precios, que incluye el efecto de la expansión de juego proyectada. Por otra parte, se asume el compromiso de verter el 27% de lo recaudado por ingresos del giro neto de impuestos, a los beneficiarios legales de las utilidades líquidas del Organismo. |
||
INDICADORES |
|||
Área |
Indicador |
Descripción |
Metas Presupuestales |
Financieros |
Resultado de juego anual |
Mide la evolución del resultado de juego con respecto a la ejecución del año 2022 a igual nivel de precios |
13% |
Resultado por clase de juego |
Mide la evolución del resultado de juego de slots y juegos de paño, con respecto a la ejecución del año 2022 a igual nivel de precios |
J. de paño: 4% Slots: 13% |
|
Resultado por clase de juego / Resultado total |
Mide el peso relativo de los resultados proyectados por los juegos de paño y por los slots, sobre el resultado de juego total. |
Slots: 97% J. de paño: 3% |
|
Resultado de juego por sistema / Resultado total |
Mide el peso relativo de los resultados de juego proyectados por el sistema mixto y el sistema tradicional, sobre el resultado de juego total. |
S. Mixto: 63% S. Tradicional: 37% |
|
Presupuesto operativo / Ingresos del giro |
Mide el peso relativo de los gastos operativos en el nivel de recaudación de giro de la Dirección General de Casinos (DGC). |
69% |
|
Transferencias a RRGG */ Resultado presupuestal |
Mide la cuota parte de los resultados de la DGC destinados a Rentas Generales (RRGG). |
92% |
|
Transferencias a RRGG* / Ingresos de juego |
Mide la cuota parte de los ingresos de juego de la DGC destinados a RRGG. |
24% |
|
Transferencias* / Ingresos de juego a) Por distribución de utilidades (salvo RRGG). b) Apoyo actividad hípica |
Mide el aporte realizado por la DGC a los distintos beneficiarios, en relación a los ingresos de juego. |
a) Por distribución de utilidades: 2% b) Actividad hípica: 6% |
|
Clientes |
Slots operativos/Slots totales |
Mide la capacidad instalada operativa de slots. |
91% |
Proceso interno |
Cantidad de slots /Cantidad de funcionarios |
Mide la eficiencia del sector administrativo de Salas de Juego en la explotación de slots. |
7 Slots |
Resultado por clase de juego/ Cantidad de clase de funcionarios |
Mide la eficiencia del sector administrativo en la obtención de resultados de slots y del sector especializado en la obtención de resultados de juegos de paño. |
$ 12.067.666 por cada funcionario |
|
$ 2.428.809 por cada funcionario especializado |
|||
Ingresos del giro/Cantidad de funcionarios |
Mide el aporte per cápita a los ingresos del giro de la DGC. |
$ 8.776.881 por funcionario |
|
Aprendizaje y conocimiento |
Cantidad de cursos ejecutados / Cantidad de cursos planificados |
Mide la eficiencia en la ejecución de la planificación de capacitación en el período |
95% |