ANEXO N° 1. PLAN DE INVERSIONES. |
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QUINQUENIO 2020 - 2024 |
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Precios: |
En/jun.2020 |
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Valores en U$S |
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IPC: |
212,00 |
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APERTURA POR PROYECTOS. |
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U$S: |
41,50 |
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Prog. 01. |
REDES DE TELECOMUNICACIONES. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TOTAL |
|
Proyecto 2111 - Red de Acceso |
63.452.935 |
85.282.935 |
88.702.935 |
79.802.935 |
77.802.935 |
395.044.675 |
|
Proyecto 2112 - Red de Núcleo |
57.365.000 |
38.650.000 |
37.080.000 |
35.500.000 |
32.390.000 |
200.985.000 |
|
TOTALES |
120.817.935 |
123.932.935 |
125.782.935 |
115.302.935 |
110.192.935 |
596.029.675 |
Prog. 03 |
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
Proyecto 2301 - Administración |
21.750.000 |
20.620.000 |
18.770.000 |
19.250.000 |
14.360.000 |
94.750.000 |
|
TOTALES |
21.750.000 |
20.620.000 |
18.770.000 |
19.250.000 |
14.360.000 |
94.750.000 |
|
INVERSIONES |
142.567.935 |
144.552.935 |
144.552.935 |
134.552.935 |
124.552.935 |
690.779.675 |
APERTURA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. |
|
|
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Prog. 01. |
REDES DE TELECOMUNICACIONES. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TOTAL |
|
Recursos Propios |
120.817.935 |
123.932.935 |
125.782.935 |
115.302.935 |
110.192.935 |
596.029.675 |
|
FINANCIAMIENTO |
120.817.935 |
123.932.935 |
125.782.935 |
115.302.935 |
110.192.935 |
596.029.675 |
Prog.03 |
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
21.750.000 |
20.620.000 |
18.770.000 |
19.250.000 |
14.360.000 |
94.750.000 |
|
FINANCIAMIENTO |
21.750.000 |
20.620.000 |
18.770.000 |
19.250.000 |
14.360.000 |
94.750.000 |
|
TOTAL PROGRAMAS |
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
142.567.935 |
144.552.935 |
144.552.935 |
134.552.935 |
124.552.935 |
690.779.675 |
|
FINANCIAMIENTO |
142.567.935 |
144.552.935 |
144.552.935 |
134.552.935 |
124.552.935 |
690.779.675 |
ANEXO N°2. |
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
EN PESOS |
|
|
PROGRAMA 01 |
REDES DE TELECOMUNICACIONES |
|
|
|
|
0 |
1 |
3 |
TOTAL 2020 |
Proyecto 2111 |
Red de Acceso |
396.446.800 |
1.271.961.135 |
964.888.861 |
2.633.296.796 |
Proyecto 2112 |
Red de Núcleo |
|
368.481.362 |
2.012.166.138 |
2.380.647.500 |
|
TOTAL PROGRAMA |
396.446.800 |
1.640.442.497 |
2.977.054.999 |
5.013.944.296 |
PROGRAMA 03 |
ADMINISTRACION |
|
|
Proyecto 2301 |
Administración |
|
236.389.682 |
666.235.301 |
902.624.983 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0 |
236.389.682 |
666.235.301 |
902.624.983 |
|
TOTAL |
396.446.800 |
1.876.832.179 |
3.643.290.300 |
5.916.569.279 |
ANEXO N°3 |
APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA (Componente M/N y U$S) |
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|
Valores en Pesos Uruguayos y Dólares |
|
|
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|
PROG. 01 |
REDES DE TELECOMUNICACIONES |
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2020 en $ |
Proyecto 2111 |
Red de Acceso |
1.251.364.392 |
33.299.576 |
1.381.932.404 |
2.633.296.796 |
Proyecto 2112 |
Red de Núcleo |
273.954.987 |
50.763.675 |
2.106.692.513 |
2.380.647.500 |
|
TOTAL PROGRAMA |
1.525.319.379 |
84.063.251 |
3.488.624.917 |
5.013.944.296 |
PROG. 03 |
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
Proyecto 2301 |
Administración |
444.470.710 |
11.039.862 |
458.154.273 |
902.624.983 |
|
TOTAL |
444.470.710 |
11.039.862 |
458.154.273 |
902.624.983 |
|
INVERSIONES |
1.969.790.089 |
95.103.113 |
3.946.779.190 |
5.916.569.279 |
ANEXO N° 4 |
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
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|
|
Componente en Moneda Nacional |
EN PESOS |
|
|
|
PROG. 01 |
REDES DE TELECOMUNICACIONES |
0 |
1 |
3 |
TOTAL |
Proyecto 2111 |
Red de Acceso |
396.446.800 |
111.139.237 |
743.778.355 |
1.251.364.392 |
Proyecto 2112 |
Red de Núcleo |
|
19.176.899 |
254.778.088 |
273.954.987 |
|
TOTAL PROGRAMA |
396.446.800 |
130.316.136 |
998.556.443 |
1.525.319.379 |
PROG. 03 |
ADMINISTRACIÓN |
|
|
|
|
Proyecto 2301 |
Administración |
|
208.901.244 |
235.569.466 |
444.470.710 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0 |
208.901.244 |
235.569.466 |
444.470.710 |
|
INVERSIONES |
396.446.800 |
339.217.380 |
1.234.125.909 |
1.969.790.089 |
ANEXO N°5 |
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO. |
|
|
|
Componente en Dólares. |
U$S |
|
|
PROG. 01 |
REDES DE TELECOMUNICACIONES |
1 |
3 |
TOTAL |
Proyecto 2111 |
Red de Acceso |
27.971.612 |
5.327.964 |
33.299.576 |
Proyecto 2112 |
Red de Núcleo |
8.416.975 |
42.346.700 |
50.763.675 |
|
TOTAL PROGRAMA |
36.388.587 |
47.674.664 |
84.063.251 |
PROG. 03 |
|
|
|
|
|
Proyecto 2301 |
Administración |
662.372 |
10.377.490 |
11.039.862 |
|
TOTAL PROGRAMA |
662.372 |
10.377.490 |
11.039.862 |
|
INVERSIONES |
37.050.959 |
58.052.154 |
95.103.113 |
ANEXO N°6. COMPROMISOS DE GESTIÓN.
1. Resultado Global del Programa Financiero
OBJETIVO |
Medir el aporte de la Empresa al programa financiero establecido por el Poder Ejecutivo |
INDICADOR |
Resultado Global del programa financiero |
FORMA DE CÁLCULO |
Superavit global de la ejecución financiera |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución financiera de Antel
Programa financiero comunicado por OPP |
META 2020 |
≥ $ 1.947:721000 |
2. Rentabilidad sobre Activos
OBJETIVO |
Medir la rentabilidad generada por cada unidad monetaria de activo que soporta la operativa de la Empresa |
INDICADOR |
Rentabilidad sobre Activos |
FORMA DE CÁLCULO |
Resultado Neto del Ejercicio / ((Activos contables año 2019 + Activos contables año 2020) /2) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Estados Contables Antel |
META 2020 |
≥9% |
3. Ejecución de Inversiones
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos del Programa Financiero relacionados a las inversiones de la Empresa |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones con criterio caja |
FORMA DE CÁLCULO |
Inversiones con IVA ejecutadas año 2020 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Presupuesto de Inversiones de Antel
Rendición de Cuentas de Antel |
META 2020 |
≤ US$ 109:000.000 |
4. Reducción de Costos Operativos
OBJETIVO |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la Empresa |
INDICADOR |
Reducción de Costos Operativos en relación al año 2019, en términos reales ( a precios constantes) |
FORMA DE CÁLCULO. |
1 - (Ejecución presupuestal de los objetos de los grupos 1, 2 excluyendo tributos Programa Operativo año 2019 a valores del ejercicio 2020 / Partidas presupuestales de los objetos de los grupos 1, 2 excluyendo tributos del Programa Operativo año 2020 a valores del ejercicio 2020) |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Rendición de Cuentas de Antel |
META 2020 |
≥ 15% |
5. Eliminación de Vacantes Generadas
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de no llenado de vacantes generadas |
INDICADOR |
Evolución de las vacantes |
FORMA DE CÁLCULO. |
Vacantes eliminadas ejercicio 2020 / Vacantes generadas en el ejercicio 2020. |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Datos básicos del personal - RRHH
Resoluciones del Directorio |
META 2020 |
≤ 67 % |
6. Conectividad Internet Fijo cada 100 Hogares
OBJETIVO |
Medir la conectividad a Internet Residencial en los hogares uruguayos |
INDICADOR |
Conectividad Internet Fijo cada 100 Hogares |
FORMA DE CÁLCULO |
Cantidad de servicios de Datos Fijos Residenciales / Cantidad de hogares del país. Expresado en porcentaje. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Indicadores de Antel que se reportan a URSEC
INE |
META 2020 |
81,5 % |
7. Cobertura Territorial LTE
OBJETIVO |
Medir el avance de uno de los principales proyectos de la Empresa (proyecto LTE) |
INDICADOR |
Cobertura territorial LTE |
FORMA DE CÁLCULO |
Porcentaje del área del territorio nacional (excluido el marítimo) que cuenta con un nivel de señal LTE mayor o igual a -115dBm. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Indicadores de bases de Antel |
META 2020 |
93% |
8. Tasa reclamos
OBJETIVO |
Medir el desempeño de la empresa en relación a la atención de los reclamos de sus clientes |
INDICADOR |
Tasas de reclamos promedio anual |
FORMA DE CÁLCULO. |
Promedio anual de las tasas mensuales de reclamos cerrados de servicios de telefonía fija, móvil, datos. |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Fuente: Indicador de Antel que se reporta por SRV |
META 2020 |
≤ 2,3 % |