Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A1 Asistencia Financiera |
Meta |
Que la Asistencia Financiera recibida durante el año 2020 no supere el monto acordado en el Programa Financiero. |
Valor Base |
$ 1.465.218.400 (pesos uruguayos mil cuatrocientos sesenta y cinco millones doscientos dieciocho mil cuatrocientos) |
Responsable |
Gerencia de Recursos |
Definiciones y Fuentes |
Programa Financiero |
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A2 Mantenimiento de Deuda Comercial |
Meta |
Que el saldo de acreedores comerciales no exceda al 31 de diciembre de 2020 el monto adeudado al 31 de diciembre de 2019, al mismo Nivel de Precios. |
Cálculo |
|
Valor Base |
2019 |
Responsable |
Gerencia de Recursos |
Definiciones y Fuentes |
Programa Financiero |
Salvaguarda |
El indicador A2, está directamente vinculado al Indicador A1. Si la ANC recibe la Asistencia Financiera para el cumplimiento del SPU, podrá destinar ingresos propios para el mantenimiento y/o abatimiento del saldo de Proveedores Comerciales. |
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A3 Gastos publicidad y propaganda, |
Meta |
Que los gastos por concepto de publicidad y propaganda - sin considerar la publicidad realizada por canje de servicios - no exceda el 85% de lo ejecutado en 2019 al mismo Nivel de Precios.
* Año 2019: $ 2.236.471.- |
Cálculo |
Al momento del cálculo, se ajustarán los valores según el nivel de precio definido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) |
Definiciones y Fuentes |
Fuente: Balance de Ejecución Presupuestal |
Valor Base |
Ejecución 2019= $ 2.236.471 |
Responsable |
Gerencia de Contaduría General |
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A4 Cobertura de vacantes |
Meta |
En caso de generarse vacantes entre el 1/enero/2020 y el 31/diciembre/2020, se ocuparán hasta el 33% de las mismas. |
Valor Base |
No aplica. |
Responsable |
Sistema de Recursos Humanos de la ANC. |
Definiciones y Fuentes |
Fuente : Sistema de Recursos Humanos de la ANC |
Perspectiva |
Clientes |
Indicador |
B1 Ingresos en régimen de Competencia |
Meta |
Que los Ingresos de la ANC que no corresponden al SPU sean mayor o igual al 16% de los Ingresos de la ANC |
Cálculo |
B1: Ingresos propios ANC no SPU/ Ingresos propios ANC >= 16% |
Valor Base |
2019: 21% |
Responsable |
Área Planificación y Control de Gestión. |
Definiciones y Fuentes |
Ingresos NO SPU: son los ingresos anuales producidos por la venta de servicios no contemplados en el SPU.
Fuente: Balance anual |
Perspectiva |
Clientes |
Temas Estratégicos |
Mejora de Calidad/Eficiencia. |
Indicador |
B2 Satisfacción General de clientes corporativos |
Meta |
Índice de satisfacción general: 7, 5 en la escala 1 - 10. |
Valor Base |
2019= 7,53 |
Responsable |
Área Planificación y Control de Gestión. |
Definiciones y Fuentes |
Medición externa mediante un cuestionario estructurado. |
Perspectiva |
Clientes |
Indicador |
B3 Satisfacción de clientes Red Nacional Postal |
Meta |
Índice de satisfacción general: 8,7 en la escala 1 - 10. |
Valor Base |
2019= 9 |
Responsable |
Área Planificación y Control de Gestión. |
Definiciones y Fuentes |
Medición externa mediante un cuestionario estructurado. |
Perspectiva |
Operativa |
Indicador |
C1 Cobertura territorial |
Meta |
Cobertura de distribución de correspondencia en poblaciones urbanas con 500 habitantes ó más, sea ≥ al 98% |
Valor Base |
2018= 99,3% |
Responsable |
Gerencia de Geomática |
Definiciones y Fuentes |
Georeferenciación del Correo Uruguayo.
Censo Instituto Nacional de Estadística. |
Perspectiva |
Operativa |
Indicador |
C2 Modernización del Operador Designado. |
Meta |
Tener en funcionamiento la operativa en la Planta Logística Postal en el último trimestre 2020. |
Valor Base |
No aplica |
Responsable |
Gerencia General |
Definiciones y Fuentes |
Información Seguimiento de Proyectos - Gerencia General |
Perspectiva |
Operativa |
Indicador |
C3 Inversiones |
Meta |
Que las inversiones, ejecutadas en el año 2020-2024 no sean mayores al 85% de las inversiones Ejecutadas en promedio entre los años 2015-2019. |
Cálculo |
|
Valor Base |
Ejecución 2019= 73,74% |
Responsable |
Gerencia de Recursos |
Definiciones y Fuentes |
Balance de Ejecución Presupuestal de cada año |
Perspectiva |
Desarrollo Sostenible |
Indicador |
D1 Utilización de energías renovables |
Meta |
El tener operativa la PLP, permitirá ser más eficiente en el uso de recursos de energía y agua ya que se utilizarán equipos con energías renovables, paneles solares, lámparas del tipo led, grifos automáticos en lavabos y duchas, filtros de los equipos de aire acondicionado del sistema inverter. |
Valor Base |
Actualmente no se utilizan en la ANC estos recursos |
Cumpliendo |
La mudanza a la PLP, optimizará el uso de recursos por el uso de estas tecnología |
Responsable |
Gerencia General |
Perspectiva |
Desarrollo Sostenible |
Indicador |
D2 Incrementar unidades Activas en el uso del Expediente Electrónico |
Meta |
Implementar el Uso del Expediente Electrónico en 3 Jefaturas Departamentales del interior del País. |
Valor Base |
Actualmente están activas 55 Unidades |
Cumpliendo |
Extender unidades Activas lo que implica Ahorro Significativo de Papel e insumos en la confección de Expedientes. |
Responsable |
Unidad de Expediente Electrónico |
NOTA GENERAL:
1. La ponderación de los Indicadores es lineal.
2. No existe rango de cumplimiento. La meta en cada caso se cumple o no se cumple.
PLAN DE INVERSIONES
|
|
|
|
Cuadro: |
N° 1. |
|
|
|
|
|
|
EMPRESA |
Administración Nacional de Correos |
|
EJERCICIO |
Período 2020/Período 2024 |
|
|
|
|
Enero - Junio 2020 |
|
|
|
IPC: |
212,00 |
|
|
|
U$S: |
41,50 |
INVERSIONES QUINQUENIO 2020-2024
Valores en miles de U$S
CUADRO N° 1.1. APERTURA POR
PROYECTOS
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TOTAL |
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos |
498,8 |
400,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
2.998,8 |
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
549,1 |
550,0 |
600,0 |
600,0 |
800,0 |
3.099,1 |
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal |
50,0 |
50,0 |
200,0 |
300,0 |
300,0 |
900,0 |
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
399,9 |
500,0 |
300,0 |
900,0 |
300,0 |
2.399,9 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMA |
1.497,8 |
1.500,0 |
1.800,0 |
2.500,0 |
2.100,0 |
9.397,8 |
Programa 02 |
Inversiones de Expansión |
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TOTAL |
Proyecto N° 1 Planta Logística Postal |
500,0 |
500,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
1.600,0 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMA |
500,0 |
500,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
1.600,0 |
|
INVERSIONES |
1.997,8 |
2.000,0 |
2.000,0 |
2.700,0 |
2.300,0 |
10.997,8 |
CUADRO N° 1.2. APERTURA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. |
|
|
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TOTAL |
|
Recursos Propios |
1.210,3 |
1.600,0 |
1.800,0 |
2.500,0 |
2.100,0 |
9.210,3 |
|
BID - FOMIN |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
FMCS- UPU |
287,5 |
- |
- |
- |
- |
287,5 |
|
FINANCIAMIENTO |
1.497,8 |
1.600,0 |
1.800,0 |
2.500,0 |
2.100,0 |
9.497,8 |
|
Cuadro: N° 2 |
|
|
|
EJERCICIO 2020 |
|
|
|
|
|
|
U$S: |
41,50 |
APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO |
|
|
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
|
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
Recursos Propios |
FMCS- UPU |
|
|
|
TOTAL 2020 |
Ejercicios siguientes |
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos |
19.413,6 |
1.286,5 |
- |
|
- |
20.700,1 |
107.900,0 |
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
22.785,9 |
- |
|
|
|
22.785,9 |
107.900,0 |
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal |
2.075,0 |
- |
|
|
|
2.075,0 |
41.500,0 |
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
5.953,0 |
10.643,0 |
|
|
|
16.596,0 |
74.700,0 |
TOTAL PROGRAMA |
50.227,4 |
11.929,5 |
- |
- |
- |
62.156,9 |
332.000,0 |
Programa 02 |
Inversiones de Expansión |
|
|
|
|
Recursos Propios |
|
|
... |
... |
TOTAL 2020 |
Ejercicios siguientes |
Proyecto N° 1 Planta Logística Postal |
|
20.750,0 |
|
|
|
|
20.750,0 |
41.500,0 |
|
|
|
|
|
|
- |
- |
|
|
TOTAL PROGRAMA |
20.750,0 |
- |
- |
- |
- |
20.750,0 |
41.500,0 |
|
|
Recursos Propios |
FMCS- UPU |
|
... |
... |
TOTAL 2020 |
Ejercicios siguientes |
|
INVERSIONES |
70.977,4 |
11.929,5 |
- |
- |
- |
82.906,9 |
373.500,0 |
|
Cuadro: N° 3 |
|
|
|
EJERCICIO 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
|
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
|
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2020 |
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos |
|
- |
830,0 |
19.870,1 |
|
|
20.700,1 |
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
|
2.083,3 |
18.749,7 |
1.952,9 |
|
|
22.785,9 |
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal |
|
- |
124,5 |
1.950,5 |
|
|
2.075,0 |
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
|
829,8 |
350,9 |
15.415,3 |
|
|
16.596,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMA |
- |
2.913,1 |
20.055,1 |
39.188,7 |
- |
- |
62.156,9 |
Programa 02 |
Inversiones de Expansión |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2020 |
Proyecto N° 1 Planta Logística Postal |
|
|
|
19.090,0 |
1.660,0 |
|
|
20.750,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
TOTAL PROGRAMA |
- |
- |
19.090,0 |
1.660,0 |
- |
|
20.750,0 |
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2020 |
TOTAL |
- |
2.913,1 |
39.145,1 |
40.848,7 |
- |
- |
82.906,9 |
|
Cuadro: N° 4 |
|
|
|
EJERCICIO 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y
MONEDA (Componente M/N y U$S) |
|
|
Valores en miles de Pesos
Uruguayos y Dólares |
|
|
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
2020 |
|
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos |
- |
498,8 |
20.700,1 |
20.700,1 |
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
22.785,9 |
- |
- |
22.785,9 |
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal |
830,0 |
30,0 |
1.245,0 |
2.075,0 |
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
369,4 |
391,0 |
16.226,6 |
16.596,0 |
|
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMA |
23.985,2 |
919,8 |
38.171,7 |
62.156,9 |
Programa 02 |
Inversiones de Expansión |
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
2020 |
|
Proyecto N° 1 Planta Logística Postal |
|
|
500,0 |
20.750,0 |
20.750,0 |
|
|
|
- |
- |
|
|
TOTAL PROGRAMA |
- |
500,0 |
20.750,0 |
20.750,0 |
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
2020 |
|
INVERSIONES |
23.985,2 |
1.419,8 |
58.921,7 |
82.906,9 |
PROGRAMA 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
2019 |
|
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos |
|
322,0 |
13.364,2 |
13.364,2 |
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
15.865,4 |
|
- |
15.865,4 |
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal |
271,2 |
|
- |
271,2 |
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
29.840,4 |
|
- |
29.840,4 |
|
|
|
- |
- |
TOTAL PROGRAMA |
45.977,0 |
322,0 |
13.364,2 |
59.341,2 |
PROGRAMA 02 |
Inversiones de Expansión |
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
2019 |
|
Proyecto N° 1 Planta Logística Postal |
|
|
2.099,3 |
87.122,7 |
87.122,7 |
|
|
|
|
- |
- |
|
TOTAL |
|
2.099,3 |
87.122,7 |
87.122,7 |
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
2019 |
|
INVERSIONES |
45.977,0 |
2.421,4 |
100.486,9 |
146.463,9 |
EJERCICIO 2020
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO
Componente en Moneda Nacional
Valores en miles de Pesos Uruguayos
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
|
4 |
7 |
TOTAL 2020 |
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
|
2.083,3 |
18.749,7 |
1.952,9 |
|
|
|
22.785,9 |
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal |
|
- |
- |
830,0 |
|
|
|
830,0 |
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
|
- |
- |
369,4 |
|
|
|
369,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
TOTALES |
- |
2.083,3 |
18.749,7 |
3.152,2 |
|
- |
- |
23.985,2 |
Programa 02 |
Inversiones de Expansión |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
|
4 |
7 |
TOTAL 2020 |
Proyecto N° 1 Planta Logística Postal |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
TOTAL PROGRAMA |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
- |
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
|
4 |
7 |
TOTAL 2020 |
|
INVERSIONES |
- |
2.083,3 |
18.749,7 |
3.152,2 |
|
- |
- |
23.985,2 |
EJERCICIO 2020
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO
Componente en Dólares
Valores en miles de Dólares
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2020 |
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos |
|
|
20,0 |
478,8 |
|
|
498,8 |
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
|
|
|
|
|
|
- |
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal |
|
- |
3,0 |
27,0 |
|
|
30,0 |
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
|
19,6 |
- |
371,5 |
|
|
391,0 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
TOTAL PROGRAMA |
- |
19,6 |
23,0 |
877,2 |
- |
- |
919,8 |
Programa 02 |
Inversiones de Expansión |
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2020 |
Proyecto N° 1 Planta Logística Postal |
|
|
|
460,0 |
40,0 |
|
|
500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMA |
- |
- |
460,0 |
40,0 |
- |
|
500,0 |
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2020 |
|
INVERSIONES |
- |
19,6 |
483,0 |
917,2 |
- |
- |
1.419,8 |