OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa en el rubro 3.7 Tierras y Edificios del Programa 202/Proyecto 001 |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones en el rubro 3.7 Tierras y Edificios del Programa 202/Proyecto 001 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balance ejecución Presupuesto de Inversiones 2020 |
FORMA DE CÁLCULO |
(Ejecución de las resoluciones de Directorio adoptadas en el año 2020 en materia de adquisición de tierras/Compromisos generados a partir de resoluciones de Directorio año 2020 en materia de adquisición de tierras) * 100 |
META 2020 |
> 90 ≤100% |
2. Ejecución de Inversiones estratégicas del ejercicio 2020
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones estratégicas para el ejercicio 2020 a nivel presupuestal. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balance ejecución Presupuesto de Inversiones 2020. |
FORMA DE CÁLCULO |
(Inversiones ejecutadas año 2020 en los rubros determinados como estratégicos para dicho ejercicio /Inversiones Presupuestadas 2020 para los mismos rubros) * 100 |
META 2020 |
> 90 ≤100% |
3. Reducción de Costos Operativos
OBJETIVO |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la empresa |
INDICADOR |
Reducción de Costos Operativos en relación al año 2019, en términos reales (a precios constantes) |
FORMA DE CÁLCULO |
((Ejec. Pal Grupos 1, 2 del ejercicio 2020 - Ejec. ptal Grupos 1, 2 Prog.Op.2019 a precios 2020)/ Ejec. ptal Grupos 1, 2 Prog.Op.2019 a precios 2020) * 100 |
Observación: para este cálculo no se toman en cuenta los importes contenidos en el rubro 282 y destinado a la realización de auditorías, para el ejercicio 2020. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balances ejecución Presupuestal 2019 y 2020. |
META 2020 |
≤15% |
4. Gastos Publicidad y Propaganda
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de gastos de publicidad y propaganda |
INDICADOR |
Gastos Publicidad y Propaganda 2020 respecto a la Presupuestación del año 2020 en términos reales (precios constantes) |
FORMA DE CÁLCULO |
(Ejecución Objetos 221 y 229 año 2020/ Presupuestación Objetos 221 y 229 año 2019 a valores del ejercicio 2020) * 100 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balance ejecución Presupuestal 2020 |
META 2020 |
<=100% |
5. Reducción horas extras
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de horas extras |
INDICADOR |
Horas extras |
FORMA DE CÁLCULO |
((Horas extra 2020- Horas extra 2019 a valores 2020)/ Horas extra 2019 a valores 2020)) * 100 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balances ejecución Presupuestal 2019 y 2020 |
META 2020 |
≤5% |
6. Evolución Plantilla personal
OBJETIVO |
Medir el llenado de hasta un tercio de las vacantes generadas a partir del 01/01/2020 |
INDICADOR |
Evolución plantilla personal en relación a las vacantes generadas a partir del 01/01/2020 |
FORMA DE CÁLCULO |
(Cargos ocupados por vacantes generadas a partir del 1° de enero de 2020/Total de Vacantes generadas a partir del 01/01/2020) * 100 |
META 2020 |
≤33% |
B) INDICADORES FINANCIEROS INC PARA EL AÑO 2020
7. Cobranza Deudores
OBJETIVO |
Aumentar el porcentaje de cobranza de la renta anual devengada al cumplirse determinado plazo |
INDICADOR |
Analizar y medir los montos por arrendamiento cobrados hasta el 31/12/2020 acreditados o rentas originadas en el 2017 |
FORMA DE CÁLCULO |
(Monto de arrendamiento cobrados año 2017/(monto cargado de rentas a cobrar origen año 2017*m)) * 100 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Planilla de cálculos elaborada por Dpto. Cuentas de Colonos. |
META 2020 |
Meta (m): 96% de cobro de las rentas originadas en el año 2017 |
C) INDICADORES DE PROCESOS INC PARA EL AÑO 2020
8. Elaboración de proyecto colonizador
OBJETIVO |
Disminuir el tiempo de elaboración del proyecto colonizador |
INDICADOR |
Tiempo de elaboración del proyecto colonizador |
Período 1- Desde 1/1/2020 al 30/6/2020- Se considera el tiempo promedio que requiere la elaboración de proyectos colonizadores de los campos con proyecto elevado hasta el 30/6/2020. |
Período 2 - Desde 1/7/2020 al 31/12/2020- Se considera el tiempo que requiere la elaboración de cada proyecto colonizador de los campos (x). Para el cumplimiento, cada proyecto tiene que ser igual o menor al tiempo meta 2. |
FORMA DE CÁLCULO |
Período 1. Fórmula de cálculo: m1/(Σ(t1-tn)/n) * 100 |
t1... tn= es la cantidad de días entre la escrituración del inmueble y la aprobación del directorio. |
n= cantidad de proyectos colonizadores con aprobación del Directorio (1) |
(1) Aclaración: los proyectos colonizadores que corresponden en el período 1 son los que al 1/1/2020 no tiene fecha de aprobación del Directorio y al 1/7/2020 se ha iniciado el proyecto colonizador. |
- No se tomará en cuenta el tiempo en que se postergue la consideración por decisión del mismo; tampoco será computado el tiempo en que el proceso este detenido a la espera de intervenciones de otras instituciones, por ejemplo para la mensura, incorporación de infraestructura, etc. |
Período 2, Fórmula de cálculo: (Σx proyectos cumplidos en plazo/n) * 100 |
n = cantidad de proyectos colonizadores iniciados posterior al 1/7/2020 con elevación a Directorio antes del 31/12/2020 |
Meta 2= 90 días |
Aclaración: el tiempo de elaboración se mide por período (2), los cuales tendrán como fecha de inicio 1/7/2020 y 01/10/2020 para los proyectos no iniciados, considerando hasta dos proyectos en elaboración simultanea como máximo por período hasta la fecha de elevación a Directorio del proyecto. |
En caso que el Directorio solicite una nueva propuesta deberá establecer un plazo para su elaboración y elevación, que se considerará como el nuevo plazo para el cumplimiento. |
Si; x es menor o igual Meta 2= proyectos cumplidos en plazo |
x mayor = no cumplimiento |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Base de datos elaborada en planilla de cálculo por la División Planificación de la Colonización |
META 2020 |
meta 1(m1)= 290 días para período 1 |
Meta 2= 90 días para el período 2 |
9. Cumplimiento del tiempo de promedio adjudicación de fracciones con relación al tiempo meta
OBJETIVO |
Cumplimiento del tiempo de promedio adjudicación de fracciones con relación al tiempo meta |
INDICADOR |
Tiempo de adjudicación se mide desde que el Directorio decide la apertura de un llamado para adjudicación de un campo, hasta que es efectivamente adjudicado por Directorio (incluye tiempo de publicación, de inscripción y estudio). No tiene restricciones de índole física de las fracciones (no incide tamaño ni tipo de explotación). |
FORMA DE CÁLCULO |
m/(Σx (t1-tn)/n) * 100 |
n= cantidad de adjudicaciones en el año |
t= tiempo en días desde la resolución de apertura del llamado hasta que es adjudicada por Directorio |
Meta = 150 días, sobre la base de 50 llamados en el año Si son más, el tiempo meta se prorratea linealmente. |
Cláusulas de salvaguarda específica: Dentro del tiempo meta de adjudicación se computa hasta el tiempo correspondiente a dos sesiones de Directorio. El tiempo que exceda a dos sesiones para que el Directorio adopte la resolución de adjudicación no será computado a estos efectos, excepto si el mismo resuelve devolver las actuaciones por consultas o ampliación de información u otra razón de similar índole, lo que provocará la adición del tiempo resultante hasta la resolución efectiva de adjudicación. Tampoco será computado el tiempo en que el proceso esté detenido a la espera de intervenciones de otras secciones de la Institución u otras Instituciones. El tiempo meta se relacionará con el incremento del número de llamados por año, definiendo aumentos lineales y progresivos de hasta un 30% por cada 100% de aumento de llamados. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Gerencia del Departamento de Selección de Aspirantes |
META 2020 |
150 días, sobre la base de 50 llamados en el año Si son más, el tiempo meta se prorratea linealmente. |
ANEXO 2
PLAN DE INVERSIONES
EMPRESA |
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION |
|
EJERCICIO: |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
ENERO-JUNIO 2020 |
|
APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO |
|
IPC: |
212 |
|
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
U$S: |
41,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 202 |
DESARROLLO/APOYO TECN. COLONIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
Fideicomiso |
Ley 18.876 |
Ley 18.064 |
BROU |
TOTAL 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Proyecto 01 |
Acondicionar frac |
148.554,0 |
0,0 |
291.073,1 |
288.682,6 |
0,0 |
728.309,68 |
Proyecto 02 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
Proyecto 03 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
Proyecto 04 |
Indem. Mejoras |
62.250,0 |
|
37.350,0 |
|
|
99.600,00 |
Proyecto 05 |
Asist.Tec.y Planes |
7.181,2 |
|
70.550,0 |
|
|
77.731,16 |
|
TOTAL PROGRAMA |
217.985,2 |
0,0 |
398.973,1 |
288.682,6 |
0,0 |
905.640,84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 201 |
ADMINISTRACION GENERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
Fideicomiso |
Ley 18.876 |
Ley 18.064 |
BROU |
TOTAL 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Proyecto 01 |
Ren.Fota Aut. |
0,0 |
|
|
|
|
0,00 |
Proyecto 02 |
Adq.Mob.Ofic. |
498,0 |
|
|
|
|
498,00 |
Proyecto 03 |
Adq.Eq.Ofic. |
11.884,4 |
|
|
|
|
11.884,36 |
Proyecto 04 |
Rep. Y Mej. Inm |
6.536,3 |
|
|
|
|
6.536,25 |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
TOTAL PROGRAMA |
18.918,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18.918,61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
BIRF |
Ley N° 18.876 |
Ley N° 18.064 |
... |
TOTAL 2020 |
|
|
INVERSIONES |
236.903,8 |
0,0 |
398.973,1 |
288.682,6 |
0,0 |
924.559,44 |
EMPRESA |
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION |
|
EJERCICIO: |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
ENERO-JUNIO 2020 |
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
IPC: |
212 |
|
Componente en Dólares |
|
U$S: |
41,5 |
|
Valores en miles de Dólares |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 202 |
DESARROLLO/APOYO TECN.COLONIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2020 |
|
Proyecto 01 |
Acondicionar frac |
|
188,0 |
369,9 |
16.975,0 |
|
16,74 |
17.549,63 |
Proyecto 02 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
Proyecto 03 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
Proyecto 04 |
Indem. Mejoras |
|
|
|
2.400,0 |
|
|
2.400,0 |
Proyecto 05 |
Asist.Tec.yPlanes |
|
60,0 |
108,0 |
0,0 |
1.700,0 |
5,04 |
1.873,0 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
248,0 |
477,9 |
19.375,0 |
1.700,0 |
21,8 |
21.822,7 |