Decreto 399/010
Apruébase el Presupuesto de Recursos, Operativo y de Inversiones de la
Dirección General de Casinos, correspondiente al ejercicio 2010.
(3.102*R)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Montevideo, 30 de Diciembre de 2010
VISTO: El proyecto de Presupuesto Operativo y de Inversiones de la
Dirección General de Casinos, correspondiente al ejercicio 2010.
CONSIDERANDO: I) Que este presupuesto se rige por lo dispuesto en el
artículo 165 de la Ley Nro. 16.226 de 29 de octubre de 1991, modificado en
lo pertinente por lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley 16.736 de 5 de
enero de 1996, con la interpretación auténtica resultante del artículo 156
de la Ley 17.296, de 21 de febrero de 2001.
II) Que es de aplicación para el Organismo lo dispuesto en el Artículo 12°
del Decreto N° 452/967 de 25 de julio de 1967.
III) que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe.
IV) que el Tribunal de Cuentas ha realizado la intervención previa del
mismo.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente:
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
CAPITULO I
Artículo 1
Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de
Recursos, Operativo y de Inversiones de la Dirección General de Casinos
para el ejercicio 2010, de acuerdo con el siguiente detalle (en Pesos
Uruguayos):
CONCEPTO MONTO EN PESOS
1.- INGRESOS 4.021.080.144.oo
2.- EGRESOS 3.019.654.621.oo
2.1.- Egresos Operativos 2.792.706.762.oo
2.1.1.- Mano de Obra 1.208.074.165.oo
2.1.2.- Bienes y Servicios 1.584.632.597.oo
2.3.- Inversiones 226.947.859.oo
3.- SUPERAVIT / DEFICIT 1.001.425.523.oo
Financiamiento 0.oo
4.- RESULTADO PRESUPUESTAL 1.001.425.523.oo
La apertura según concepto, al nivel de precios enero - junio de 2009, es
la siguiente:
I.- RECURSOS $
I.-1 Ingresos del Giro 4.021.080.144.oo
I.1.1.- Ingresos por explotación 3.898.708.296.oo
I.1.2.- Propinas 66.343.288.oo
I.1.3.- Ingresos Ley N° 13.453,
Artículo 3°, Literal A
y Ley N° 17.296 Artículo
182, Literal D 56.028.560.oo
I.-2 Ingresos Ajenos al Giro 0.oo
Otros ingresos 0.oo
TOTAL INGRESOS 4.021.080.144.oo
I.-3 Financiamiento 0.oo
TOTAL RECURSOS 4.021.080.144.oo
Apertura por Programa:
PROGRAMA I: EXPLOTACION DIRECTA DE JUEGOS DE AZAR DE CASINOS Y SALAS DE
ESPARCIMIENTO.
I - INGRESOS 4.004.687.871
1.1 Ingresos Corrientes no tributarios 4.004.687.871
Ingresos por explotación 3.948.659.311
Ingresos Ley 13.453, artículo 3, literal A
y Ley 17.296, artículo 182, literal D. 56.028.560
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 2.776.714.490
Objeto del Gasto Denominación $
0 SERVICIOS PERSONALES 1.194.357.892
01 Retribución de Cargos Permanentes 46.207.472
011.000 Sueldos básicos de cargos 28.945.376
012.000 Incremento por mayor horario
permanente 17.171.987
013.000 Dedicación total 90.109
02 Retribución Pers. Contratados
Funciones Perm. 1.414.954
021.000 Sueldo Básico func. Contratadas 884.346
022.000 Incremento por mayor horario permanente 530.608
03 Retribución Pers. Zafrales 9.549.164
031.000 Retribuciones Zafrales 9.549.164
04 Retribución Complementaria 690.301.231
042.010 Prima técnica 23.328
042.026 Compensación docente 10.791.537
042.033 Por tareas imp. cambio
residencia habitual 4.302.848
042.038 Compensación personal transitoria 643.582
042.046 Por participación en recaudación 627.785.030
042.105 Comp. Personal transitoria art.
7 ley 17.930 369.675
043.006 Compensación por tecnificación
y fiscalización 14.545.186
043.007 Compensación por Acuerdo Programa 1.088.051
044.001 Prima por antigüedad 9.363.639
045.005 Quebranto de Caja 6.106.226
046.001 Diferencia por subrogación 367.719
048.004 Aumentos especiales 2.641.054
048.007 Porc. dif. del aumento art. 182
Ley 16.713 3.168.669
048.017 Aum. Sal. A partir del 1/05/03
Dec. 191/03 3.563.644
048.018 Aum. Sal. Dec. 256/004 59.019
048.021 Aum. Adic. Dec. 259/ 05 13.075
048.023 Rec. Salarial Ley 17.930 2.522.193
048.026 Aumento salarial Decreto 22/07 2.946.756
05 Retribuciones Diversas Especiales 77.857.199
053.000 Lic. generada y no gozada 3.030.874
057.001 Becas 1.399.680
057.002 Pasantías 1.306.368
059.000 Sueldo anual complementario 72.120.277
06 Beneficios al Personal 122.317.233
067.000 Compensación por alimentación 39.321.804
069.002 Compensación por perfeccionamiento
técnico 18.421.000
069.003 Prima por asistencia social 22.585.292
069.004 Compensación por vestimenta 41.989.137
07 Beneficios Familiares 6.720.703
071.000 Prima por matrimonio 54.457
072.000 Prima hogar constituido 6.537.905
073.000 Prima por nacimiento 81.685
074.000 Prestaciones por hijo 46.656
08 Cargas Legales sobre
Servicios Personales 237.715.772
081.000 Aporte pat. sist. seg. social
sobre retribuciones 184.643.656
082.000 Otros aportes patronales sobre
retribuciones 9.468.905
087.000 Aporte patronal FONASA 43.603.211
09 Otras Retribuciones 2.274.163
091.000 Retribuciones ejercicios anteriores 2.274.163
1 BIENES DE CONSUMO 11.109.915
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.518.055.715
5 TRANSFERENCIAS 37.137.444
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 13.353.367
9 GASTOS FIGURATIVOS 2.700.156
III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 226.547.859
3 BIENES DE USO 226.547.859
PROGRAMA II: ATRIBUCIONES DE CONTROL Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DEL
HIPODROMO NACIONAL DE MAROÑAS, PREVISTAS EN LA LEY 17.006 DEL 18 DE
SETIEMBRE DE 1998.
I - INGRESOS 16.392.273
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 16.392.273
Objeto del Gasto Denominación
0 SERVICIOS PERSONALES 13.716.273
01 Retribución con Cargos Permanentes 7.586.810
011.000 Sueldos básicos de cargos 4.741.756
012.000 Incremento por mayor horario permanente 2.845.054
04 Retribución Complementaria 1.649.486
042.513 Compensación especial 417.874
044.001 Prima por antigüedad 30.331
048.017 Aumento Decreto 153/03 498.360
048.023 Rec. Salarial Ley 17.930 349.375
048.026 Rec. Salarial enero 2007, art. 454
Ley 17.930 353.546
05 Retribuciones Diversas Especiales 826.302
059.000 Sueldo anual complementario 826.302
06 Beneficios al Personal 813.278
067.000 Compensación por alimentación 307.803
069.003 Prima por asistencia social 176.793
069.004 Compensación por vestimenta 328.682
07 Beneficios Familiares 67.049
071.000 Prima por matrimonio 6.807
072.000 Prima hogar constituido 50.388
073.000 Prima por nacimiento 9.076
074.000 Prestaciones por hijo 778
08 Cargas Legales sobre Servicios
Personales 2.773.349
081.000 Aporte pat. sist. seg. Social
sobre retribuciones 2.120.796
082.000 Otros aportes patronales
sobre retribuciones 108.759
087.000 Aporte patronal FONASA 543.794
1 BIENES DE CONSUMO 240.000
2 SERVICIOS NO PERSONALES 2.000.000
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 36.000
III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 400.000
3 BIENES DE USO 400.000
La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan,
que forman parte integrante de este Decreto.
Los ingresos estimados, los Grupos de gastos 0 "Servicios Personales", 1
"Bienes de Consumo", 2 "Servicios No Personales", 5 "Transferencias", 7
"Gastos No Clasificados" y 9 "Gastos Figurativos" se expresan a nivel de
precios vigente en el período enero - junio 2009, con excepción de los
salarios y demás conceptos vinculados que se expresan a nivel de enero de
2009 y las tarifas que se expresan al último precio vigente en el período
enero - junio 2009, considerando para esos casos un IPC de 271.
Las asignaciones que incluyen componentes en moneda extranjera, se
encuentran estimadas a la cotización equivalente a $ 23,80 (pesos
uruguayos veintitrés con ochenta centésimos) por cada dólar.
CAPITULO II
PROGRAMA I:
EXPLOTACION DIRECTA DE JUEGOS DE AZAR DE CASINOS Y
SALAS DE ESPARCIMIENTO.
CONCEPTOS PREVIOS