PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Artículo 81
Comuníquese, etc.
LACALLE POU LUIS; PABLO MIERES; AZUCENA ARBELECHE.
PROGRAMA 2 – PRESTACIONES
PROGRAMA DE PRESTACIONES Y TRANSFERENCIAS 2022
Grupo Subgr Objeto Concepto Presupuesto 2022
Prestaciones Económicas a Pasivos
5.7 Transf. a Unidades Familiares por Pasividades
Jubilaciones 164.013.037.048
571001 Jubilaciones Industria y Comercio 83.937.334.691
571002 Jubilaciones Civiles y Escolares 56.570.812.398
571003 Jubilaciones Rural 15.000.682.157
571004 Jubilaciones Doméstico 8.504.207.802
Pensiones 43.276.564.450
572001 Pensiones Industria y Comercio 22.940.316.452
572002 Pensiones Civiles y Escolares 15.328.223.758
572003 Pensiones Rural 4.694.862.440
572004 Pensiones Doméstico 313.161.800
573000 Pensiones Graciables 59.072.552
574000 Pensiones a la vejez e invalidez 12.670.394.067
579201 Pensiones Reparatorias 1.966.794.345
579203 Industria Frigorífica Ley 18.310 255.989.089
579204 Subsidio por Inactividad Compensada 321.092.577
579205 Pensiones Hijos Violencia Doméstica Ley 18.850 23.037.755
579206 Pensiones Víctimas Delitos Violentos Ley 19.039 65.009.293
579210 Canasta de Fin de Año 403.931.317
578223 Subsidios transitorios por Incapac. Parcial 806.275.121
578224 Subsidios por Fallecimiento 315.271.788
578225 Rentas Permanentes Rural 51.157.843
Total Prestaciones Económ. a Pasivos 224.227.627.245
5.7 Prestaciones Económicas a Activos
Otras Transf. a unidades familiares
578220 Subsidios de Desempleo 10.961.511.592
578221 Subsidios de Enfermedad 8.978.768.007
578222 Subsidios por Maternidad 2.712.300.468
Asignaciones Familiares 8.287.310.619
578226 Asignaciones Familiares Ley 15.084 671.476.257
578231 Asignaciones Familiares Ley 18.227 7.615.834.362
578229 Ayudas Extraordinarias 2.092.279.907
578230 Lentes, Prótesis y Psiquiátricos 510.316.343
578232 Fondo Garantía Créditos Laborales 42.981.020
Total Prestaciones Económicas a Activos 33.585.467.956
Grupo Subgr Objeto Concepto Presupuesto 2022
5.7 Complementos Salariales
578227 Cargas Salariales Construcción 6.715.722.490
578228 Cargas Salariales Trabajadores a Domicilio 5.192.816
Total Complementos Salariales 6.720.915.306
Prestaciones de Salud
5.7 Transf. a unidades Familiares
578300 Prestaciones Salud 995.077.089
Total Prestaciones de Salud 995.077.089
Servicios Sociales
554200 Asistencia Social 117.164.605
578234 Centro Educativo 31.749.048
579219 Plan Ibirapitá 194.282.690
Total Prest. Servicios Sociales 343.196.343
5.7 Prestaciones por cuenta de Terceros
574002 Asistencia Vejez Ley Nº 18.241 636.182.908
574004 Administración Viviendas Jubilados 487.638.747
574005 Soluciones habitacionales cupo cama 226.867.579
578036 Multas art. 10 9.942.167
578237 Fondo citrícola Ley 19.737 31.854.122
579202 Apoyo a la Inserción Laboral - Ley 18.240 298.246.285
579207 Asistentes personales discapacidad Ley 19.353 1.664.278.707
579208 Pensión Reparatoria Ley 19684 25.354.484
579212 Prestación alimentaria INDA 238.730.002
579213 Teleasistencia a beneficiarios 25.095.439
579215 Subsidio desempleo Notariales Dec 127/20 5.757.829
579218 Fomento Empleo juvenil Ley 19.689 281.995
Total Prestaciones por cuenta de terceros 3.650.230.264
TOTAL PRESTACIONES 269.522.514.203
Transferencias
5.1 511216 DGI - IRPF 40.863.097.391
511218 SNIS 111.084.748.573
511219 Aportes patronales jub de Subsidios 1.584.009.554
511220 Aportes patronales S.N.I.S de Subsidios 1.049.446.358
515200 M.T.S.S. Ley 18.406 art. 106 151.447.127
591219 Banco Seguros Construcción 1.194.574.332
591218 Banco Seguros Domésticos 350.536.019
591221 MTSS Fondo de Reconversión Laboral 866.778.326
591222 AFAP 45.297.805.539
591223 CJPPU 617.682.174
591224 MEVIR 56.637.019
591225 Fondo Gráficos 11.333.929
Grupo Subgr Objeto Concepto Presupuesto 2022
591228 Fondo Social Doméstico 4.863.206
591229 Fondo Social Metalúrgico 92.166.516
591230 Rentas Banco de Seguros 2.242.177.687
591231 Rentas AFAP Banco de Seguros del Estado 6.125.649.350
591401 Fondo Social Construcción 619.049.579
591402 Fondo Vivienda Construcción 19.569.455
591403 Fondo Cesantía Construcción 776.301.752
TOTAL TRANSFERENCIAS 213.007.873.886
TOTAL PRESTACIONES Y TRANSFERENCIAS 482.530.388.089
PROGRAMA 4 : INVERSIONES
EMPRESA: BANCO DE PREVISION SOCIAL EJERCICIO 2022
Nivel de Precios Ene-jun 2021
IPC 229,7
U$S 43,8
APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO
Valores en miles de Pesos Uruguayos
Recursos Propios BIRF BID ... ... TOTAL 2022 Ejercicios siguientes
Proyecto 01 Sistemas de Recaudación 233.740 233.740 716.966
Proyecto 02 Sistemas de Prestaciones 181.733 181.733 694.059
Proyecto 03 Sistemas de apoyo 196.592 196.592 642.381
Proyecto 04 Infraestructura edilicia y equipamiento 70.932 70.932 363.968
Proyecto 05 Infraestructura tecnológica 26.455 26.455 95.112
TOTAL PROGRAMA 709.452 - - - - 709.452 2.512.486
EMPRESA: BANCO DE PREVISION SOCIAL EJERCICIO 2022
Nivel de Precios Ene-jun 2021
IPC 229,7
U$S 43,8
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPO DE GASTOS
Valores en miles de Pesos Uruguayos
0 1 2 3 4 7 TOTAL 2022
Proyecto 01 Sistemas de Recaudación 233.740 - 233.740
Proyecto 02 Sistemas de Prestaciones 179.105 2.628 181.733
Proyecto 03 Sistemas de apoyo 192.430 4.162 196.592
Proyecto 04 Infraestructura edilicia y equipamiento - 70.932 70.932
Proyecto 05 Infraestructura tecnológica 6.351 20.104 26.455
TOTAL PROGRAMA - - 611.626 97.827 - - 709.452
EMPRESA: BANCO DE PREVISION SOCIAL EJERCICIO 2022
Nivel de Precios Ene-jun 2021
IPC 229,7
APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA (Componente M/N y U$S U$S 43,8
Valores en miles de Pesos Uruguayos y Dólares
M.Nacional Dólares U$S en M/N TOTAL 2022
Proyecto 01 Sistemas de Recaudación 218.410 350 15.330 233.740
Proyecto 02 Sistemas de Prestaciones 168.155 310 13.578 181.733
Proyecto 03 Sistemas de apoyo 93.442 2.355 103.150 196.592
Proyecto 04 Infraestructura edilicia y equipamiento 61.034 226 9.899 70.932
Proyecto 05 Infraestructura tecnológica 3.679 520 22.776 26.455
TOTAL PROGRAMA 544.720 3.761 164.733 709.452
EMPRESA: BANCO DE PREVISION SOCIAL EJERCICIO 2022
Nivel de Precios Ene-jun 2021
IPC 229,7
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO U$S 43,8
Componente en Moneda Nacional
Valores en miles de Pesos Uruguayos
0 1 2 3 4 7 TOTAL 2022
Proyecto 01 Sistemas de Recaudación 218.410 - 218.410
Proyecto 02 Sistemas de Prestaciones 168.155 - 168.155
Proyecto 03 Sistemas de apoyo 93.442 - 93.442
Proyecto 04 Infraestructura edilicia y equipamiento - 61.034 61.034
Proyecto 05 Infraestructura tecnológica - 3.679 3.679
TOTAL PROGRAMA - - 480.007 64.713 - - 544.720
EMPRESA: BANCO DE PREVISION SOCIAL EJERCICIO 2022
Nivel de Precios Ene-jun 2021
IPC 229,7
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO U$S 43,8
Componente en Dólares
Valores en miles de Dólares
0 1 2 3 4 7 TOTAL 2022
Proyecto 01 Sistemas de Recaudación 350 - 350
Proyecto 02 Sistemas de Prestaciones 250 60 310
Proyecto 03 Sistemas de apoyo 2.260 95 2.355
Proyecto 04 Infraestructura edilicia y equipamiento - 226 226
Proyecto 05 Infraestructura tecnológica 145 375 520
TOTAL PROGRAMA - - 3.005 756 - - 3.761
COMPROMISO DE GESTIÓN - 2022
1. Ejecución de inversiones
OBJETIVO Medir el cumplimiento de los compromisos relacionados a las inversiones de la organización.
INDICADOR Grado de cumplimiento de inversiones.
FORMA DE CÁLCULO Inversiones ejecutadas año 2022, a igual nivel de precios
FUENTE DE INFORMACIÓN Ejecución presupuestal.
META 2022 U$S 16.197.542 valores ene-jun 2021 ($ 709.452.356)
Plan quinquenal: 2022 2023 2024 2025 2026 Total
Inversiones en Tecnología 13.914.079 12.700.517 11.407.133 11.380.633 11.273.133 60.675.496
Obras 1.128.518 1.656.174 2.114.795 1.658.174 .315.708 7.873.367
CRENADECER 153.806 456.621 913.242 342.466 - 1.866.134
Otras 974.712 1.199.553 1.201.553 1.315.708 1.315.708 6.007.233
Equipamiento y otros .154.945 1.121.297 934.310 846.655 954.155 5.011.362
16.197.542 5.477.987 14.456.238 3.885.462 13.542.996 73.560.226
Nota: Importes expresados en dólares, TC 43,80 valores ene-jun 2021
2. Reducción de Costos Operativos
OBJETIVO Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación del organismo.
INDICADOR Reducción de costos de bienes y servicios no personales en relación al 2019 de los gastos controlables, a igual nivel de precios.
FORMA DE CÁLCULO (Ejecución presupuestal de Bienes y servicios no personales año 2022/ Ejecución presupuestal de Bienes y servicios no personales año 2019)-1*100
Nota: La ejecución de gastos operativos de bienes y servicios (grupos 1 y 2) no incluye las partidas no controlables por el organismo (comisiones, tribunal de cuentas e impuestos directos). Además, en el caso de pago de condenas o sentencias judiciales, se deberá compensar dichos importes con una correspondiente menor ejecución de Bienes y Servicios.
FUENTE DE INFORMACIÓN Ejecución presupuestal.
META 2022 19,46%
3. Tiempo de otorgamiento de jubilación
OBJETIVO Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas.
INDICADOR Tiempo de otorgamiento de jubilación.
FORMA DE CÁLCULO Altas con una demora de 90 días o menos / Total de Altas.
FUENTE DE INFORMACIÓN Sistema de Información de Gestión.
META 2022 90% de las altas en 90 días o menos.
4. Tiempo de otorgamiento de pensión por sobrevivencia
OBJETIVO Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas.
INDICADOR Tiempo de otorgamiento de pensión por sobrevivencia.
FORMA DE CÁLCULO Altas con una demora de 90 días o menos / Total de Altas.
FUENTE DE INFORMACIÓN Sistema de Información de Gestión.
META 2022 91% de las altas en 90 días o menos.
5. Tiempo de otorgamiento de pensión por invalidez
OBJETIVO Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas.
INDICADOR Tiempo de otorgamiento de pensión por invalidez.
FORMA DE CÁLCULO Altas con una demora de 90 días o menos / Total de Altas.
FUENTE DE INFORMACIÓN Sistema de Información de Gestión.
META 2022 74% de las altas en 90 días o menos.
6. Tiempo de otorgamiento de pensión por vejez
OBJETIVO Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas.
INDICADOR Tiempo de otorgamiento de pensión por vejez.
FORMA DE CÁLCULO Altas con una demora de 90 días o menos/ Total de Altas.
FUENTE DE INFORMACIÓN Sistema de Información de Gestión.
META 2022 92% de las altas en 90 días o menos.
7. Tiempo de readjudicación de viviendas - Montevideo
OBJETIVO Mejorar los procesos del programa de soluciones habitacionales.
INDICADOR Tiempo de readjudicación de viviendas - Montevideo.
FORMA DE CÁLCULO Percentil 80 de demora de las viviendas readjudicadas - Montevideo.
FUENTE DE INFORMACIÓN Sistema informático de Prestaciones Sociales – Vivienda (VISH).
META 2022 Percentil 80 93 días.
8. Tiempo de readjudicación de viviendas - Interior
OBJETIVO Mejorar los procesos del programa de soluciones habitacionales.
INDICADOR Tiempo de readjudicación de viviendas - Interior.
FORMA DE CÁLCULO Percentil 80 de demora de las viviendas readjudicadas - Interior.
FUENTE DE INFORMACIÓN Sistema informático de Prestaciones Sociales – Vivienda (VISH).
META 2022 Percentil 80 105 días.
9. Variación de los puestos de trabajo
OBJETIVO Disminuir la evasión.
INDICADOR Variación de los puestos de trabajo.
FORMA DE CÁLCULO Promedio ((X-12):X) / promedio ((X-24:X-13).
FUENTE DE INFORMACIÓN Cantidad de líneas concepto 1 en las Nóminas ATyR: Puestos de trabajo declarados en nóminas validadas (mes cargo).
Tasa de Empleo: INE
META 2022 Mayor o igual a la variación de la tasa de empleo.
10. Gestión de la Cartera Morosa
OBJETIVO Mejorar los procesos de Gestión de Cobro de la cartera morosa del Organismo.
INDICADOR Peso relativo de montos adeudados respecto de montos recaudados.
FORMA DE CÁLCULO Valor de la Cartera (t) * 100 / Recaudación Total (t-12 a t).
FUENTE DE INFORMACIÓN Sistema de Información de Selección de Casos (SISCA).
META 2022 3,10 %
11. Gestión de Cobro en Vía Judicial
OBJETIVO Mejorar los procesos de Gestión de Cobro en vía judicial.
INDICADOR Tiempo promedio de inicio de acciones judiciales.
FORMA DE CÁLCULO
FUENTE DE INFORMACIÓN Sistema de Información de Selección de Casos (SISCA).
META 2022 50 días.
12. Fiscalización
OBJETIVO Medir el impacto de las empresas fiscalizadas que configuran irregularidades respecto al total de empresas fiscalizadas, con el propósito de reducir la informalidad.
INDICADOR Porcentaje de irregularidades constatadas respecto al total de visitas ejecutadas.
FORMA DE CÁLCULO
FUENTE DE INFORMACIÓN SISCA
META 2022 65%
13. Prestaciones de activos
OBJETIVO Medir el peso de las prestaciones de activos en las erogaciones totales.
INDICADOR Relación Prestaciones de Activos sobre Erogaciones Totales.
FORMA DE CÁLCULO
FUENTE DE INFORMACIÓN Ejecución presupuestal.
VALOR DE REFERENCIA 2022 5,32%
14. Participación de las CESS en el financiamiento de las Prestaciones IVS Contributivas
OBJETIVO Medir el financiamiento de las Prestaciones IVS Contributivas con Ingresos Propios.
INDICADOR Relación Contribuciones Especiales a la Seguridad Social (CESS) sobre Prestaciones IVS Contributivas.
FORMA DE CÁLCULO
FUENTE DE INFORMACIÓN Ejecución presupuestal.
VALOR DE REFERENCIA 2022 62,27%
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 413/021 de
16/12/2021.