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PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE AMBIENTE

Artículo 54

   Comuníquese, etc.
   LACALLE POU, LUIS; ADRIAN PEÑA; AZUCENA ARBELECHE.



   COMPROMISOS DE GESTIÓN 2023.


 

  
INDICADOR
  
DESCRIPCIÓN
  
2023
   
 

  
FINANCIERO
  
1. ROE
  
(Resultado Ejercicio/Promedio Promedio) (*)
  
≥ 8,0%
   
 

  
2. Índice de Recaudación. 
  
(Ingresos Recaudados/Ing. Facturados)
  
≥ 96,0%
   
 

  
CLIENTES
  
3. UH saneamiento/100 m redes saneamiento
  
Cantidad unidades habitacionales sobre 100 metros de redes de saneamiento
  
≥ 10
   
 

  
4.1. Calidad de Agua -Análisis Fisicoquímicos Aceptables.
  
Muestras fisicoquímicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras fisicoquímicas (muestras clasificadas) practicadas.
  
≥ 96,7%
   
 

  
4.2. Calidad de Agua - Análisis Bacteriológicos Aceptables.
  
Muestras bacteriológicas analizadas y calificadas como aceptables/Total de muestras fisicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.
  
≥ 97,2%
   
 

  
5. Porcentaje Aprobación de Imagen.
  
Según encuesta de opinión Pública.
  
73,0%
   
 

  
PROCESOS
  
6.1 Agua Facturada/Agua Disponible a la distribución
  
Agua Facturada/Agua Disponible a la distribución
  
≥ 47,5 %
   
 

  
6.2 Agua Facturada/Agua Disponible a la distribución Montevideo 
  
Montevideo
  
≥ 43,3 %
   
 

  
6.3 Agua Facturada/Agua Disponible a la distribución Interior 
  
Interior 
  
≥ 51,6 %
   
 

  
7. T90 de Reparación de Pérdidas
  
Se extrae del SGC el tiempo de resolución de cada una de las órdenes cumplidas en el año y se calcula de la serie de datos resultante el tiempo en el cual se resuelven el 90 % de las órdenes.
  
≤ 11
   
 

  
8. T90 Reclamos Operativos sin Agua
  
Promedio valores mensuales del año en curso (en horas)
  
≤ 36
   
 

  
9.1 Cobertura de Agua 
  
% Población Urbana (en base a INE ECH)
  
99%
   
 

  
9.2 Cobertura de Agua 
  
% Población Total (en base a INE ECH)
  
94,8%
   
 

  
10. Cobertura Saneamiento
  
% Población Urbana (en base a INE ECH)
  
52,0%
   
 

  
11. Gastos en Horas Extras
  
Tope de gasto en horas extras a valores enero- junio 2022
  
$ 65.353.280
   
 

  
12. Gastos Gestionables
  
Tope de gastos gestionables a valores enero - junio 2022
  
$ 2.557:396.710
   
 

  
13. Reducción gastos en personal de confianza Director
  
Ejecutar hasta el importe previsto en el objeto 042.088 - Compensación Adscriptos al Directorio (a valores enero - junio 2022)
  
$6.522.077
   
 

  
14. Inversiones
  
Ejecución Inversiones 2023 / Presupuesto Inv. 2023
  
85% ≤ x ≤ 100%
   
 

  

  
15. Eliminación de Vacantes
  
Vacantes Eliminadas / Vacantes generadas (con excepción personal discapacitado, afro descendientes y trans de acuerdo al tope del art 16.)
  
67 %
   


   (*) Meta revisable en agosto 2023 con OPP, dado que no contempla los ajustes previstos en el artículo 740° de la Ley N° 19.924 por lo que los mismos deberán ser contemplados ajustados, en caso de corresponder, los resultados efectivos.

   CUADRO N° 1.

   INVERSIONES QUINQUENIO 2023 - 2027
   Valores en miles de U$S
   (Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE ni GASTOS CAPITALIZABLES)


 

  
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo
  
2023
  
2024
  
2025
  
2026
  
2027
  
TOTAL
   
 

  
2101
  
 Construcciones y refacciones
  
948 
  
948 
  
948 
  
948 
  
948 
  
4.741 
   
 

  
2102
  
 Exprop. terrenos p/obras y servidumbres
  
921 
  
921 
  
- 
  
- 
  
- 
  
1.841 
   
 

  
2103
  
 Equipamiento
  
706 
  
706 
  
706 
  
706 
  
706 
  
3.529 
   
 

  
2104
  
 Vehículos
  
27 
  
27 
  
27 
  
27 
  
27 
  
137 
   
 

  
2105
  
 Estudios generales. 
  
387 
  
18 
  
18 
  
18 
  
18 
  
460 
   
 

  
2106
  
 Adecuación de la infraestructura de TI
  
1.117 
  
1.578 
  
2.498 
  
4.800 
  
1.117 
  
11.110 
   
 

  
2121
  
 Mejora de la Gestión
  
175 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
175 
   
 

  
2207
  
 Equipamiento de laboratorio
  
479 
  
479 
  
479 
  
479 
  
479 
  
2.393 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA I
  
4.760 
  
4.677 
  
4.677 
  
6.978 
  
3.296 
  
24.388 
   



 

  
PROGRAMA II - Gestión Comercial
  
2023
  
2024
  
2025
  
2026
  
2027
  
TOTAL
   
 

  
2637
  
 Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo.
  
1.440 
  
1.002 
  
1.002 
  
1.002 
  
1.002 
  
5.449 
   
 

  
2927
  
 Conexiones de Agua-Regiones Interior
  
1.440 
  
1.002 
  
1.002 
  
1.002 
  
1.002 
  
5.449 
   
 

  
2638
  
 Macro y Micro medición
  
272 
  
272 
  
272 
  
272 
  
272 
  
1.360 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA II
  
3.151 
  
2.277 
  
2.277 
  
2.277 
  
2.277 
  
12.257
   



 

  
PROGRAMA III - Saneamiento
  
2023
  
2024
  
2025
  
2026
  
2027
  
TOTAL
   
 

  
2044
  
 Proy. Ciudad de la Costa
  
2.975 
  
- 
  
- 
  
1.550 
  
2.250 
  
6.775 
   
 

  
2524
  
 Conexiones
  
909 
  
943 
  
709 
  
709 
  
709 
  
3.979 
   
 

  
2525
  
 Redes de saneamiento
  
7.236 
  
14.512 
  
14.007 
  
7.972 
  
1.512 
  
45.238 
   
 

  
2526
  
 Plantas de aguas residuales
  
8.200 
  
11.400 
  
15.160 
  
14.190 
  
5.750 
  
54.700 
   
 

  
2527
  
 Nuevos servicios de Saneamiento
  
1.200 
  
946 
  
- 
  
- 
  
- 
  
2.146 
   
 

  
2528
  
 Plan Nacional de Conexiones
  
750 
  
750 
  
750 
  
- 
  
- 
  
2.250 
   
 

  
2533
  
 Equipos de saneamiento específicos
  
310 
  
310 
  
310 
  
310 
  
310 
  
1.551 
   
 

  
2546
  
 UGD Saneamiento
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2549
  
 Plantas de tratamiento UGD
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2550
  
 Saneamiento La Paz-Las Piedras
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2551
  
 Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía
  
2.000 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
2.000 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA III
  
23.580 
  
28.861 
  
30.936 
  
24.731 
  
10.531 
  
118.639 
   



 

  
PROGRAMA IV - Agua Potable
  
2023
  
2024
  
2025
  
2026
  
2027
  
TOTAL
   
 

  
2412
  
 Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo
  
2.208 
  
2.376 
  
2.383 
  
3.219 
  
4.761 
  
14.948 
   
 

  
2413
  
 Redes de agua
  
1.357 
  
2.261 
  
- 
  
- 
  
- 
  
3.618 
   
 

  
2415
  
 Remodelación Aguas Corrientes
  
2.381 
  
3.512 
  
8.049 
  
11.034 
  
15.466 
  
40.442 
   
 

  
2416
  
 Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino
  
122 
  
1.538 
  
- 
  
- 
  
- 
  
1.660 
   
 

  
2417
  
 Regulación de asentamientos
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2418
  
 Planta de lodos de Aguas Corrientes
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2420
  
Rehabilitación recalques e impulsión Sist. Mdeo.
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2422
  
 Equipos específicos de agua Montevideo
  
344 
  
27 
  
27 
  
27 
  
27 
  
453 
   
 

  
2423
  
 Depósitos en Montevideo
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2424
  
 RANC Montevideo
  
2.078 
  
2.080 
  
1.445 
  
- 
  
- 
  
5.603 
   
 

  
2818
  
 Plantas y PPT
  
8.909 
  
8.686 
  
8.346 
  
8.231 
  
8.005 
  
42.177 
   
 

  
2819
  
 Redes agua
  
12.900 
  
9.662 
  
8.762 
  
10.119 
  
11.128 
  
52.571 
   
 

  
2820
  
 Perforaciones
  
694 
  
694 
  
694 
  
694 
  
694 
  
3.471 
   
 

  
2821
  
 Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2822
  
 Equipos específicos de agua Interior
  
479 
  
479 
  
479 
  
479 
  
479 
  
2.396 
   
 

  
2823
  
 Depósitos en el Interior
  
1.262 
  
1.171 
  
990 
  
86 
  
86 
  
3.595 
   
 

  
2824
  
 Eficiencia Energética
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2828
  
 RANC Interior
  
3.072 
  
3.049 
  
3.086 
  
1.583 
  
2.985 
  
13.775 
   
 

  
2847
  
 UGD Agua Potable
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2852
  
 Obras de agua en Laguna del Sauce
  
5.065 
  
2.804 
  
904 
  
2.713 
  
2.261 
  
13.747 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA IV
  
40.870 
  
38.340 
  
35.167 
  
38.186 
  
45.893 
  
198.456 
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  

  
TOTAL INVERSIONES
  
72.362 
  
 74.154 
  
73.057 
  
72.172 
  
61.996 
  
353.741 
   



   CUADRO N° 2.

   APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO
   Valores en miles de Pesos Uruguayos
   (Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE ni GASTOS CAPITALIZABLES)


 

  
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo
  
OSE
  
BIRF - 8183
  
Coop. Tec. BID-UR-T1220
  
MdP
  
Préstamo BID - C. de la Costa - 3258/3259
  
Préstamo FONPLATA - Cuenca Santa Lucía
  
UPM
  
Finan. a concertar
  
TOTAL 2023
   
 

  
2101
  
 Construcciones y refacciones
  
40.680 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
40.680 
   
 

  
2102
  
 Exprop. terrenos p/obras y servidumbres
  
39.496 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
39.496 
   
 

  
2103
  
 Equipamiento
  
30.279 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
30.279 
   
 

  
2104
  
 Vehículos
  
1.179 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
1.179 
   
 

  
2105
  
 Estudios grales. 
  
790 
  
- 
  
15.798
  
- 
  
- 
  
-
  
- 
  
- 
  
16.588 
   
 

  
2106
  
 Adecuación de la infraestructura de TI
  
47.931 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
47.931 
   
 

  
2121
  
 Mejora de la Gestión
  
7.518 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
7.518 
   
 

  
2207
  
 Equipamiento de laboratorio
  
20.534 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
20.534 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA I
  
188.406 
  
- 
  
15.798 
  
- 
  
- 
  
-
  
- 
  
- 
  
204.204 
   



 

  
PROGRAMA II - Gestión Comercial
  
OSE
  
BIRF - 8183
  
Coop. Tec. BID-UR-T1220
  
MdP
  
Préstamo BID - C. de la Costa - 3258/3259
  
Préstamo FONPLATA - Cuenca Santa Lucía
  
UPM
  
Finan. a concertar
  
TOTAL 2023
   
 

  
2637
  
 Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo.
  
61.763 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  

  
61.763 
   
 

  
2927
  
 Conexiones de Agua-Regiones Interior
  
61.763 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  

  
61.763 
   
 

  
2638
  
 Macro y Micro medición
  
11.672 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  

  
11.672 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA II
  
135.198 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  

  
135.198 
   



 

  
PROGRAMA III - Saneamiento
  
OSE
  
BIRF - 8183
  
Coop. Tec. BID-UR-T1220
  
MdP
  
Préstamo BID - C. de la Costa - 3258/3259
  
Préstamo FONPLATA - Cuenca Santa Lucía
  
UPM
  
Finan. a concertar
  
TOTAL 2023
   
 

  
2044
  
 Proy. Ciudad de la Costa
  
21.450
  
- 
  
- 
  
- 
  
106.188
  
- 
  
- 
  
- 
  
127.638
   
 

  
2524
  
 Conexiones
  
38.991 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
38.991
   
 

  
2525
  
 Redes de saneamiento
  
310.421 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
310.421
   
 

  
2526
  
 Plantas de aguas residuales
  
330.330
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
-
  
21.450
  
351.780
   
 

  
2527
  
 Nuevos servicios de Saneamiento
  
51.480 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
51.480
   
 

  
2528
  
Plan Nacional de Conexiones
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
32.175
  
32.175
   
 

  
2533
  
 Equipos de saneamiento específicos
  
13.309
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
13.309
   
 

  
2546
  
 UGD Saneamiento
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
-
   
 

  
2549
  
 Plantas de tratamiento UGD
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
-
   
 

  
2550
  
Saneamiento La Paz-Las Piedras
  

  

  

  

  

  

  

  

  
-
   
 

  
2551
  
 Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
85.800
  
- 
  
- 
  
85.800
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA III
  
765.981
  
- 
  
- 
  
- 
  
106.188
  
85.800
  
-
  
53.625 
  
1.011.594
   



 

  
PROGRAMA IV - Agua Potable
  
OSE
  
BIRF - 8183
  
Coop. Tec. BID-UR-T1220
  
MdP
  
Préstamo BID - C. de la Costa - 3258/3259
  
Préstamo FONPLATA - Cuenca Santa Lucía
  
UPM
  
Finan. a concertar
  
TOTAL 2023
   
 

  
2412
  
 Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo
  
11.078
  
- 
  
- 
  
- 
  
83.655 
  
- 
  
- 
  
- 
  
94.733
   
 

  
2413
  
 Redes de agua
  
58.200 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
58.200
   
 

  
2415
  
 Remodelación Aguas Corrientes
  
102.133 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
102.133
   
 

  
2416
  
Rehabilitación y aumento de cota P.Severino
  
5.238
  

  

  

  

  

  

  

  
5.238
   
 

  
2422
  
 Equipos específicos de agua Montevideo
  
14.749 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
14.749
   
 

  
2423
  
 Depósitos en Montevideo
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
-
   
 

  
2424
  
 RANC Montevideo
  
89.138 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
89.138
   
 

  
2451
  
 Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
-
   
 

  
2818
  
 Plantas y PPT
  
227.000 
  
- 
  
- 
  
- 
  
-
  
- 
  
- 
  
155.200
  
382.200
   
 

  
2819
  
 Redes agua
  
553.409
  
- 
  
- 
  
- 
  
-
  
- 
  
- 
  
- 
  
553.409
   
 

  
2820
  
 Perforaciones
  
29.779 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
29.779
   
 

  
2821
  
 Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
-
   
 

  
2822
  
 Equipos específicos de agua Interior
  
20.560 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
20.560
   
 

  
2823
  
 Depósitos en el Interior
  
54.127 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
54.127
   
 

  
2828
  
 RANC Interior
  
131.777 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
131.777
   
 

  
2847
  
 UGD Agua Potable
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
-
   
 

  
2852
  
 Obras de agua en Laguna del Sauce
  
217.279 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
217.279
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA IV
  
1.514.468
  
- 
  
- 
  
- 
  
83.655
  
- 
  
- 
  
155.200
  
1.753.323
   
 

  

   
 

  

  
TOTAL INVERSIONES 2023
  
2.604.053
  
- 
  
 15.798 
  
- 
  
189.843
  
 85.800 
  
-
  
208.825 
  
3.104.320 
   



   CUADRO N° 3

   APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTOS
   Valores en miles de Pesos Uruguayos
   (Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE, con gastos capitalizables)


 

  
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2023
   
 

  
2101
  
 Construcciones y refacciones
  
- 
  
- 
  
- 
  
40.680
  
- 
  
40.680
   
 

  
2102
  
 Exprop. terrenos p/obras y servidumbres
  
- 
  
- 
  
- 
  
39.496
  
- 
  
39.496
   
 

  
2103
  
 Equipamiento
  
- 
  
8.151
  
- 
  
22.128
  
- 
  
30.279
   
 

  
2104
  
 Vehículos
  
- 
  
- 
  
623
  
556
  
- 
  
1.179
   
 

  
2105
  
 Estudios grales. 
  
- 
  
1 
  
15.976
  
611
  
- 
  
16.588
   
 

  
2106
  
 Adecuación de la infraestructura de TI
  
- 
  
9.300
  
- 
  
38.631
  
- 
  
47.931
   
 

  
2121
  
 Mejora de la Gestión
  
- 
  
11
  
1.693
  
5.814
  
- 
  
7.518
   
 

  
2207
  
 Equipamiento de laboratorio
  
- 
  
- 
  
- 
  
20.534
  
- 
  
20.534
   
 

  
 
  
Mano de Obra - Dirección y Apoyo
  
9.771 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
9.771
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA I
  
9.771 
  
17.463
  
18.292
  
168.449
  
- 
  
213.975
   



 

  
PROGRAMA II - Gestión Comercial
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2023
   
 

  
2637
  
 Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo.
  
- 
  
45 
  
1.650
  
60.068
  
- 
  
61.763
   
 

  
2927
  
 Conexiones de Agua-Regiones Interior
  
- 
  
45 
  
1.650
  
60.068
  
- 
  
61.763
   
 

  
2638
  
 Macro y Micro medición
  
- 
  
12
  
100
  
11.560
  
- 
  
11.672
   
 

  
 
  
Mano de Obra - Gestión Comercial
  
206.131
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
206.131
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA II
  
206.131
  
102
  
3.401
  
131.695
  
- 
  
341.329
   



 

  
PROGRAMA III - Saneamiento
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2023
   
 

  
2044
  
 Proy. Ciudad de la Costa
  
- 
  
- 
  
5.374
  
122.264
  
- 
  
127.638
   
 

  
2524
  
 Conexiones
  
- 
  
- 
  
959
  
38.032
  
- 
  
38.991
   
 

  
2525
  
 Redes de saneamiento
  
- 
  
- 
  
14.726
  
295.695
  
- 
  
310.421
   
 

  
2526
  
 Plantas de aguas residuales
  
- 
  
- 
  
53.286
  
298.494
  
- 
  
351.780
   
 

  
2527
  
 Nuevos servicios de Saneamiento
  
- 
  
- 
  
7.798
  
43.682
  
- 
  
51.480
   
 

  
2528
  
 Plan Nacional de Conexiones
  
- 
  
1.609
  
9.653
  
20.914
  
- 
  
32.175
   
 

  
2533
  
 Equipos de saneamiento específicos
  
- 
  
32
  
3.637
  
9.640
  
- 
  
13.309
   
 

  
2546
  
 UGD Saneamiento
  
- 
  
- 
  
-
  
-
  
- 
  
-
   
 

  
2549
  
 Plantas de tratamiento UGD
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2550
  
 Saneamiento La Paz-Las Piedras
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2551
  
 Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía
  
- 
  
- 
  
12.997
  
72.803
  
-
  
85.800
   
 

  
 
  
Mano de Obra - Alcantarillado
  
81.115
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
81.115
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA III
  
81.115
  
1.641
  
108.430
  
901.524
  
- 
  
1.092.709
   



 

  
PROGRAMA IV - Agua Potable
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2023
   
 

  
2412
  
 Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo
  
- 
  
- 
  
5.736 
  
88.997 
  
 - 
  
94.733 
   
 

  
2413
  
 Redes de agua
  
- 
  
- 
  
3.780 
  
54.420 
  
 - 
  
58.200 
   
 

  
2415
  
 Remodelación Aguas Corrientes
  
- 
  
1.158 
  
1.382 
  
99.593 
  
- 
  
102.133 
   
 

  
2416
  
 Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino
  
- 
  
171 
  
391 
  
4.676 
  
- 
  
5.238 
   
 

  
2417
  
 Regulación de asentamientos
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2418
  
 Planta de lodos de Aguas Corrientes
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2422
  
 Equipos específicos de agua Montevideo
  
- 
  
4 
  
- 
  
14.745 
  
- 
  
14.749 
   
 

  
2423
  
 Depósitos en Montevideo
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2424
  
 RANC Montevideo
  
- 
  
- 
  
5.790 
  
83.348 
  
- 
  
89.138 
   
 

  
2451
  
 Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2818
  
 Plantas y PPT
  
- 
  
- 
  
78.671 
  
303.529 
  
- 
  
382.200 
   
 

  
2819
  
 Redes agua
  
- 
  
- 
  
45.219 
  
508.190 
  
- 
  
553.409 
   
 

  
2820
  
 Perforaciones
  
- 
  
- 
  
1.434 
  
28.345 
  
- 
  
29.779 
   
 

  
2821
  
 Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2822
  
 Equipos específicos de agua Interior
  
- 
  
68 
  
- 
  
20.493 
  
- 
  
20.560 
   
 

  
2823
  
 Depósitos en el Interior
  
- 
  
- 
  
9.504 
  
44.623 
  
- 
  
54.127 
   
 

  
2824
  
 Eficiencia Energética
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2828
  
 RANC Interior
  
- 
  
12 
  
7.901 
  
123.864 
  
- 
  
131.777 
   
 

  
2847
  
 UGD Agua Potable
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2852
  
 Obras de agua en Laguna del Sauce
  
- 
  
204 
  
62.080 
  
154.996 
  
- 
  
217.279 
   
 

  
 
  
Mano de Obra - Agua Potable
  
10.485 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
10.485 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA IV
  
10.485 
  
1.617 
  
221.887 
  
1.529.819 
  
 - 
  
1.763.808 
   
 

  

   
 

  

  
TOTAL INVERSIONES 2023
  
307.502 
  
 20.822 
  
 352.009 
  
 2.731.488 
  
 - 
  
 3.411.822 
   



   CUADRO N° 4 

   APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTOS.
   Componente en Moneda Nacional
   Valores en miles de Pesos Uruguayos
   (Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE, con gastos capitalizables)


 

  
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2023
   
 

  
2101
  
 Construcciones y refacciones
  
- 
  
- 
  
- 
  
37.428
  
- 
  
37.428
   
 

  
2102
  
 Exprop. terrenos p/obras y servidumbres
  
- 
  
- 
  
- 
  
36.339
  
- 
  
36.339
   
 

  
2103
  
 Equipamiento
  
- 
  
4.897
  
- 
  
13.296
  
- 
  
18.193
   
 

  
2104
  
 Vehículos
  
- 
  
- 
  
623
  
556
  
- 
  
1.179
   
 

  
2105
  
 Estudios grales. 
  
- 
  
1 
  
11.151
  
426
  
- 
  
11.578
   
 

  
2106
  
 Adecuación de la infraestructura de TI
  
- 
  
9.300
  
- 
  
38.631
  
- 
  
47.931
   
 

  
2121
  
 Mejora de la Gestión
  
- 
  
7
  
1.086
  
3.730
  
- 
  
4.823
   
 

  
2207
  
 Equipamiento de laboratorio
  
- 
  
- 
  
- 
  
8.180
  
- 
  
8.180
   
 

  
 
  
 Mano de Obra - Dirección y Apoyo
  
9.771 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
9.771
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA I
  
9.771 
  
14.205
  
12.860
  
138.586
  
- 
  
175.422
   



 

  
PROGRAMA II - Gestión Comercial
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2023
   
 

  
2637
  
 Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo.
  
- 
  
37
  
1.381
  
50.247
  
- 
  
51.664
   
 

  
2927
  
 Conexiones de Agua-Regiones Interior
  
- 
  
44
  
1.645
  
59.877
  
- 
  
61.567
   
 

  
2638
  
 Macro y Micromedición
  
- 
  
10
  
83
  
9.670
  
- 
  
9.763
   
 

  
 
  
 Mano de Obra - Gestión Comercial
  
206.131
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
206.131
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA II
  
206.131
  
92
  
3.109
  
119.793
  
- 
  
329.126
   



 

  
PROGRAMA III - Saneamiento
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2023
   
 

  
2044
  
 Proy. Ciudad de la Costa
  
- 
  
- 
  
5.374
  
122.264
  
- 
  
128.638
   
 

  
2524
  
 Conexiones
  
- 
  
- 
  
959
  
38.032
  
- 
  
38.991
   
 

  
2525
  
 Redes de saneamiento
  
- 
  
- 
  
12.787
  
256.747
  
- 
  
269.533
   
 

  
2526
  
 Plantas de aguas residuales
  
- 
  
-
  
42.566
  
238.443
  
-
  
281.009
   
 

  
2527
  
 Nuevos servicios de Saneamiento
  
- 
  
- 
  
6.018
  
33.710
  
- 
  
39.728
   
 

  
2528
  
Plan Nacional de Conexiones
  
-
  
1.609
  
9.653
  
20.914
  
-
  
32.175
   
 

  
2533
  
 Equipos de saneamiento específicos
  
- 
  
21
  
2.342
  
6.210
  
- 
  
8.573
   
 

  
2546
  
 UGD Saneamiento
  
- 
  
- 
  
-
  
-
  
- 
  
-
   
 

  
2549
  
 Plantas de tratamiento UGD
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2550
  
 Saneamiento La Paz-Las Piedras
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2551
  
 Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía
  
- 
  
- 
  
6.679
  
37.413
  
- 
  
44.092
   
 

  
 
  
 Mano de Obra - Alcantarillado
  
81.115
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
81.115
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA III
  
81.115
  
1.629
  
86.378
  
753.733
  
- 
  
922.854
   



 

  
PROGRAMA IV - Agua Potable
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2023
   
 

  
2412
  
 Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2413
  
 Redes de agua
  
- 
  
- 
  
3.665
  
52.757
  
- 
  
56.422
   
 

  
2415
  
 Remodelación Aguas Corrientes
  
- 
  
718
  
856
  
61.704
  
- 
  
63.277
   
 

  
2416
  
Rehabilitación y aumento de cota P. Severino
  
-
  
106
  
242
  
2.897
  
-
  
3.245
   
 

  
2422
  
 Equipos específicos de agua Montevideo
  
- 
  
- 
  
- 
  
647
  
- 
  
647
   
 

  
2423
  
 Depósitos en Montevideo
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2424
  
 RANC Montevideo
  
- 
  
- 
  
5.516
  
79.406
  
- 
  
84.922
   
 

  
2451
  
 Obras de agua en la cuenca del Río S. Lucía
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
   
 

  
2818
  
 Plantas y PPT
  
- 
  
-
  
49.582
  
191.298
  
- 
  
240.879
   
 

  
2819
  
 Redes agua
  
- 
  
- 
  
40.936
  
460.060
  
- 
  
500.996
   
 

  
2820
  
 Perforaciones
  
- 
  
- 
  
1.188
  
23.489
  
- 
  
24.678
   
 

  
2822
  
 Equipos específicos de agua Interior
  
- 
  
18
  
- 
  
5.497
  
- 
  
5.515
   
 

  
2823
  
 Depósitos en el Interior
  
- 
  
- 
  
8.420
  
39.532
  
- 
  
47.952
   
 

  
2828
  
 RANC Interior
  
- 
  
12 
  
7.476
  
117.209
  
- 
  
124.697
   
 

  
2847
  
 UGD Agua Potable
  
- 
  
- 
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2852
  
 Obras de agua en Laguna del Sauce
  
- 
  
94
  
28.652
  
71.535
  
- 
  
100.281
   
 

  
 
  
 Mano de Obra - Agua Potable
  
10.485
  
- 
  
- 
  
- 
  
- 
  
10.485
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA IV
  
10.485
  
948
  
146.533
  
1.106.032
  
- 
  
1.263.998
   
 

  

   
 

  

  
TOTAL INVERSIONES 2023
  
307.502
  
16.875
  
248.879
  
2.118.144
  
 - 
  
2.691.400
   



   CUADRO N° 5

   APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTOS
   Componente en Dólares
   Valores en miles de Dólares
   (Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE, con gastos capitalizables)


 

  
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo
  
0
  
1
  
2
  
3
  
TOTAL 2023
   
 

  

   
 

  
2101
  
 Construcciones y refacciones
  
- 
  
 - 
  
 - 
  
 76 
  
76 
   
 

  
2102
  
 Exprop. terrenos p/obras y servidumbres
  
- 
  
 - 
  
 - 
  
74
  
74
   
 

  
2103
  
 Equipamiento
  
- 
  
 76 
  
 - 
  
206
  
282
   
 

  
2104
  
 Vehículos
  
-
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
- 
   
 

  
2105
  
 Estudios grales. 
  
-
  
 0 
  
112
  
 4 
  
117
   
 

  
2106
  
 Adecuación de la infraestructura de TI
  
- 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
- 
   
 

  
2121
  
 Mejora de la Gestión
  
- 
  
 0 
  
14
  
49
  
63
   
 

  
2207
  
 Equipamiento de laboratorio
  
- 
  
 - 
  
 - 
  
288
  
288
   
 

  
 
  
 Mano de Obra - Dirección y Apoyo
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA I
  
 - 
  
76
  
127
  
696
  
899
   



 

  
PROGRAMA II - Gestión Comercial
  
0
  
1
  
2
  
3
  
TOTAL 2023
   
 

  

   
 

  
2637
  
 Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo.
  
- 
  
 0 
  
 6 
  
229
  
235
   
 

  
2927
  
 Conexiones de Agua-Regiones Interior
  
- 
  
 0 
  
 0 
  
 4 
  
5
   
 

  
2638
  
 Macro y Micro medición
  
- 
  
 0 
  
 0 
  
44 
  
44
   
 

  
 
  
 Mano de Obra - Gestión Comercial
  
-
  
-
  
-
  
-
  
- 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA II
  
 - 
  
 0 
  
 7 
  
277
  
284
   



 

  
PROGRAMA III - Saneamiento
  
0
  
1
  
2
  
3
  
TOTAL 2023
   
 

  

   
 

  
2044
  
 Proy. Ciudad de la Costa
  
- 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
- 
   
 

  
2524
  
 Conexiones
  
- 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
- 
   
 

  
2525
  
 Redes de saneamiento
  
- 
  
 - 
  
45
  
908
  
953
   
 

  
2526
  
 Plantas de aguas residuales
  
- 
  
 - 
  
250
  
1.400
  
1.650
   
 

  
2527
  
 Nuevos servicios de Saneamiento
  
- 
  
 - 
  
41
  
232
  
274
   
 

  
2528
  
 Plan Nacional de Conexiones
  
- 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
- 
   
 

  
2533
  
 Equipos de saneamiento específicos
  
- 
  
 0 
  
30
  
80
  
110
   
 

  
2546
  
 UGD Saneamiento
  
- 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
- 
   
 

  
2549
  
 Plantas de tratamiento UGD
  
- 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
- 
   
 

  
2550
  
 Saneamiento La Paz-Las Piedras
  
- 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
- 
   
 

  
2551
  
 Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía
  
- 
  
 - 
  
147
  
825
  
972
   
 

  
 
  
 Mano de Obra - Alcantarillado
  
- 
  
-
  
-
  
-
  
- 
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA III
  
- 
  
 0 
  
514
  
3.445
  
3.959
   



 

  
PROGRAMA IV - Agua Potable
  
0
  
1
  
2
  
3
  
TOTAL 2023
   
 

  

   
 

  
2412
  
 Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo
  
- 
  
 - 
  
134
  
2.075
  
2.208
   
 

  
2413
  
 Redes de agua
  
- 
  
 - 
  
3
  
39
  
41
   
 

  
2415
  
 Remodelación Aguas Corrientes
  
- 
  
10
  
12
  
883
  
906
   
 

  
2416
  
Rehabilitación y aumento de cota P. Severino
  
- 
  
2
  
3
  
41
  
46
   
 

  
2422
  
 Equipos específicos de agua Montevideo
  
- 
  
-
  
 - 
  
329
  
329
   
 

  
2424
  
 RANC Montevideo
  
- 
  
 - 
  
 6 
  
92
  
98
   
 

  
2451
  
 Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía
  
- 
  
 - 
  
 - 
  
 - 
  
- 
   
 

  
2818
  
 Plantas y PPT
  
- 
  
-
  
678
  
2.616
  
3.294
   
 

  
2819
  
 Redes agua
  
- 
  
 - 
  
100
  
1.122
  
1.222
   
 

  
2820
  
 Perforaciones
  
- 
  
 - 
  
 6 
  
113
  
119
   
 

  
2822
  
 Equipos específicos de agua Interior
  
- 
  
 1 
  
 - 
  
350
  
351
   
 

  
2823
  
 Depósitos en el Interior
  
- 
  
 - 
  
25
  
119
  
144
   
 

  
2828
  
 RANC Interior
  
- 
  
 0 
  
10
  
155
  
165
   
 

  
2847
  
 UGD Agua Potable
  
- 
  
 - 
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2852
  
 Obras de agua en Laguna del Sauce
  
- 
  
3
  
779
  
1.945
  
2.727
   
 

  
 
  
 Mano de Obra - Agua Potable
  
- 
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA IV
  
- 
  
16
  
1.757
  
9.878
  
11.651
   
 

  

   
 

  

  
TOTAL INVERSIONES 2023
  
 - 
  
92
  
2.404
  
14.297
  
16.793
   

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