Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A1 Asistencia Financiera |
Meta |
Que la Asistencia Financiera recibida durante el año 2023 no supere el monto acordado en el Programa Financiero. |
Valor Base |
$ 1.505.000.000 (pesos uruguayos ) |
Responsable |
Gerencia de Recursos |
Definiciones y Fuentes |
Programa Financiero |
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A2 Mantenimiento de Deuda Comercial |
Meta |
Que el saldo de acreedores comerciales no exceda al 31 de diciembre de 2023 el monto adeudado al 31 de diciembre de 2021 al mismo Nivel de Precios. |
Cálculo |
Acreedores Comerciales 31/12/2021 |
USD |
67.155 |
DEG |
229 |
€ |
300 |
UI |
0 |
UR |
9 |
FS |
6.356 |
$A |
0 |
$ |
135.820.592 |
|
Valor Base |
2021 |
Responsable |
Gerencia de Recursos |
Definiciones y Fuentes |
Programa Financiero |
Salvaguarda |
El indicador A2, está directamente vinculado al Indicador A1. Si la ANC recibe la Asistencia Financiera para el cumplimiento del SPU, podrá destinar ingresos propios para el mantenimiento y/o abatimiento del saldo de Proveedores Comerciales. |
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A3 Gastos publicidad y propaganda, |
Meta |
Que los gastos por concepto de publicidad y propaganda - sin considerar la publicidad realizada por canje de servicios - no exceda el 80% de lo ejecutado en 2019 al mismo Nivel de Precios. |
* Año 2019: $ 2.236.471.- |
Cálculo |
Al momento del cálculo, se ajustarán los valores según el nivel de precio definido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) |
Definiciones y Fuentes |
Fuente: Balance de Ejecución Presupuestal |
Valor Base |
Ejecución 2019= $ 2.236.471 |
Responsable |
Gerencia de Contaduría |
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A4 Cobertura de vacantes |
Meta |
En caso de generarse vacantes entre el 1/enero/2023 y el 31/diciembre/2023, se ocuparán hasta el 33% de las mismas. |
Valor Base |
No aplica |
Responsable |
Área Gestión del Capital Humano |
Definiciones y Fuentes |
Sistema de Recursos Humanos de la ANC |
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A5 Tasa de retorno |
Meta |
Que la utilidad neta sobre los ingresos de la ANC mas asistencia financiera que se otorga para la financiación del SPU lleguen a 3% en el periodo 2020-2023 |
Calculo |
Utilidad Neta / (Ingresos + Asistencia Financiera) periodo 2020 a 2023. |
Valor Base |
2018 - 2021 = 1,87% |
Responsable |
Gerencia General |
Definiciones y Fuentes |
Estados financieros 2023 |
Perspectiva |
Clientes |
Indicador |
B1 Ingresos en régimen de Competencia |
Meta |
Que los Ingresos de la ANC que no corresponden al SPU sean mayor o igual al 18% de los Ingresos de la ANC |
Cálculo |
B1: Ingresos propios ANC no SPU/ Ingresos propios ANC >= 18% |
Valor Base |
2021: 20,89% |
Responsable |
Área Planificación y Control de Gestión. |
Definiciones y Fuentes |
Ingresos NO SPU: son los ingresos anuales producidos por la venta de servicios no contemplados en el SPU. |
|
Fuente: Balance anual |
Perspectiva |
Clientes |
Temas Estratégicos |
Mejora de Calidad/Eficiencia. |
Indicador |
B2 Satisfacción General de clientes corporativos |
Meta |
Índice de satisfacción general: 7,8 en la escala 1 - 10. |
Valor Base |
2021= 8,06 |
Responsable |
Área Planificación y Control de Gestión. |
Definiciones y Fuentes |
Medición externa mediante un cuestionario estructurado. |
Perspectiva |
Clientes |
Indicador |
B3 Satisfacción de clientes Red Nacional Postal |
Meta |
Índice de satisfacción general: 8,8 en la escala 1 - 10. |
Valor Base |
2021= 8,9 |
Responsable |
Área Planificación y Control de Gestión. |
Definiciones y Fuentes |
Medición externa mediante un cuestionario estructurado. |
Perspectiva |
Clientes |
Indicador |
B4 Resolución de quejas - Clientes empresariales |
Meta |
Mejorar 2 puntos porcentuales las quejas no resueltas en 2023. Meta: 10% |
Valor Base |
2021= quejas no resueltas 12% |
Responsable |
Área Planificación y Control de Gestión. |
Definiciones y Fuentes |
Medición externa mediante un cuestionario estructurado. |
Perspectiva |
Operativa |
Indicador |
C1 Cobertura territorial |
Meta |
Cobertura de distribución de correspondencia en poblaciones urbanas con 500 habitantes ó más, sea ≥ al 98% |
Valor Base |
2021= 99,18% |
Responsable |
Gerencia de Geomática |
Definiciones y Fuentes |
Georreferenciación del Correo Uruguayo. |
Censo Instituto Nacional de Estadística. |
Perspectiva |
Operativa |
Indicador |
C2 Inversiones |
Meta |
Que las inversiones, ejecutadas en el año 2023-2027 no sean mayores al 85% de las inversiones Ejecutadas en promedio entre los años 2015-2019. |
Cálculo |
PROYECTO |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTAL |
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos |
741 |
700 |
700 |
700 |
700 |
3.541 |
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
897 |
800 |
600 |
800 |
800 |
3.897 |
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal |
50 |
300 |
300 |
300 |
300 |
1.250 |
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
262 |
700 |
900 |
700 |
700 |
3.262 |
Reposición |
1.950 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
11.950 |
Expansión |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Total |
1.947 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
11.950 |
|
Valor Base |
Ejecución 2021= 23,12% |
Responsable |
Gerencia de Recursos |
Definiciones y Fuentes |
Balance de Ejecución Presupuestal de cada año |
|
Perspectiva |
Desarrollo Sostenible |
Indicador |
D1 Implementar intercambio de Expediente Electrónico con otros Organismos del Estado. |
Meta |
Lograr para el 2023 intercambio con 3 organismos |
Responsable |
Unidad de Expediente Electrónico |
Salvaguarda |
Solo se podrán realizar intercambios con organismos habilitados. |
NOTA GENERAL:
1. La ponderación de los Indicadores es lineal.
2. No existe rango de cumplimiento. La meta en cada caso se cumple o no
se cumple.
PLAN DE INVERSIONES
INVERSIONES QUINQUENIO 2023-2027 |
|
Nivel de Precios: |
Enero - Junio 2022 |
Valores en miles de U$S |
|
|
|
|
|
|
|
IPC: |
249,00 |
|
|
|
|
U$S: |
42,90 |
APERTURA POR PROYECTOS |
|
|
|
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTAL |
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos |
741,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
3.541,0 |
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
897,0 |
800,0 |
600,0 |
800,0 |
800,0 |
3.897,0 |
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal |
50,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
1.250,0 |
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
262,0 |
700,0 |
900,0 |
700,0 |
700,0 |
3.262,0 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMA |
1.950,0 |
2.500,0 |
2.500,0 |
2.500,0 |
2.500,0 |
11.950,0 |
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTAL |
Recursos Propios |
1.790,0 |
2.500,0 |
2.500,0 |
2.500,0 |
2.500,0 |
11.790,0 |
BID - FOMIN |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
FMCS- UPU |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
160,0 |
FINANCIAMIENTO |
1.950,0 |
2.500,0 |
2.500,0 |
2.500,0 |
2.500,0 |
11.950,0 |
APERTURA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Valores en miles de pesos uruguayos
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
Recursos Propios |
FMCS- UPU |
... |
... |
... |
TOTAL 2023 |
Ejercicios siguientes |
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos |
24.924,9 |
6.864,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31.788,9 |
120.120,0 |
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
38.481,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38.481,3 |
128.700,0 |
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal |
2.145,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.145,0 |
51.480,0 |
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
11.239,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11.239,8 |
128.700,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
TOTAL PROGRAMA |
76.791,0 |
6.864,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
83.655,0 |
429.000,0 |
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO
Valores en miles de Pesos Uruguayos
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2023 |
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos |
|
0,0 |
7.918,7 |
23.870,2 |
|
|
31.788,9 |
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
|
3.623,7 |
32.613,1 |
2.244,5 |
|
|
38.481,3 |
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal |
|
0,0 |
214,5 |
1.930,5 |
|
|
2.145,0 |
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
|
562,0 |
1.124,0 |
9.553,8 |
|
|
11.239,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
4.185,7 |
41.870,3 |
37.599,1 |
0,0 |
0,0 |
83.655,0 |
APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA
Valores en miles de pesos uruguayos y miles de dólares estadounidenses
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
2023 |
|
|
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos |
0,0 |
741,0 |
31.788,9 |
31.788,9 |
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
38.481,3 |
0,0 |
0,0 |
38.481,3 |
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal |
0,0 |
50,0 |
2.145,0 |
2.145,0 |
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
0,0 |
262,0 |
11.239,8 |
11.239,8 |
|
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMA |
38.481,3 |
1.053,0 |
45.173,7 |
83.655,0 |
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO
Componente en Moneda Nacional
Valores en miles de Pesos Uruguayos
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2023 |
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
|
3.623,7 |
32.613,1 |
2.244,5 |
|
|
38.481,3 |
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
|
0,0 |
1.124,0 |
0,0 |
|
|
1.124,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
TOTALES |
0,0 |
3.623,7 |
33.737,1 |
2.244,5 |
0,0 |
0,0 |
39.605,3 |
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO
Componente en Dólares
Valores en miles de Dólares
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2023 |
Proyecto N° 100 Rep. y Amp. de Sistemas Informáticos |
|
0,0 |
184,6 |
556,4 |
|
|
741,0 |
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
0,0 |
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento postal |
|
0,0 |
5,0 |
45,0 |
|
|
50,0 |
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
|
13,1 |
0,0 |
222,7 |
|
|
235,8 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
13,1 |
189,6 |
824,1 |
0,0 |
0,0 |
1.026,8 |