|
|
PESOS |
PESOS |
1 - |
A- INGRESOS. |
|
1.826.966.428 |
|
Ingresos del Giro |
|
1.823.134.948 |
|
Servicios de Comunicaciones. |
1.184.688.524 |
|
|
Servicios de Logística. |
331.265.674 |
|
|
Servicios Transaccionales |
24.488.422 |
|
|
Servicios Digitales |
19.610.610 |
|
|
Filatelia. |
4.791.600 |
|
|
Tasa de Financiamiento SPU |
258.290.118 |
|
|
Ingresos ajenos al giro |
|
3.831.480 |
|
B- FINANCIAMIENTO. |
|
826.500.000 |
|
Financ. Organismos Internacionales |
200.660.000 |
|
|
CAF. |
176.960.000 |
|
|
UPU - UPAEP |
4.740.000 |
|
|
BID - FOMIN |
18.960.000 |
|
|
Otros. |
75.840.000 |
|
|
Financiamiento Rentas Generales |
550.000.000 |
|
|
|
|
|
2 - |
DIFERENCIA
ENTRE RECURSOS Y EGRESOS |
|
78.119.895 |
I - |
TOTAL DE RECURSOS. |
|
2.575.346.533 |
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
PESOS |
PESOS |
II - |
PRESUPUESTO
OPERATIVO GLOBAL |
|
2.224.832.805 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
|
1.559.068.878 |
01 |
Retribuciones
de Cargos Permanentes. |
407.047.219 |
|
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
339.526.176 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas |
336.388.896 |
|
011004 |
Directorio |
3.137.280 |
|
012000 |
Incremento por
Mayor Horario Permanente |
66.440.383 |
|
015000 |
Gastos de
Representación c/Aportes. |
540.330 |
|
016000 |
Gastos de
Representación s/Aportes. |
540.330 |
|
02 |
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
79.406.826 |
|
021000 |
Sueldos basicos
de Funciones Contratadas. |
36.011.148 |
|
021325 |
Compensación
a la Tarea-Supervisión. |
32.179.680 |
|
022000 |
Incremento
por Mayor Horario Permanente |
11.215.998 |
|
03 |
Ret. Personal Contratado
Funciones No Permanentes. |
- |
|
031000 |
Retribuciones Zafrales. |
- |
|
021000 |
Incremento por
Mayor Horario Permanente |
- |
|
038001 |
Compensación Alta Especialización |
- |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
509.696.799 |
|
042 |
Compensaciones. |
346.803.608 |
|
042033 |
Compensación
por Vivienda c/Aportes |
405.874 |
|
042033 |
Compensación
por Vivienda s/Aportes |
405.874 |
|
042005 |
Compensación Gerencial por Cumplimiento de Metas |
4.151.080 |
|
042013 |
Por Participación en Proyectos Especiales. |
3.399.122 |
|
042020 |
Compensación Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo |
1.297.577 |
|
042026 |
Compensación Instructores |
18.528 |
|
042046 |
Comisión por Ventas |
4.301.460 |
|
042088 |
Compensación
Desempeño Secretaría |
3.474.828 |
|
042094 |
Compensación Altos Ejecutivos |
40.080 |
|
042620 |
Compensación Personal |
16.487.868 |
|
042625 |
Compensación a la Tarea |
70.848.116 |
|
042720 |
Incentivo por Rendimiento, Dedicación y/o Productividad |
241.973.201 |
|
043 |
Productividad y Dedicación. |
100.983.989 |
|
043001 |
Sistema de Remuneración Variable |
100.983.989 |
|
044 |
Antiguedad. |
27.423.538 |
|
044001 |
Prima por Antigüedad |
27.423.538 |
|
045 |
Complementos. |
22.377.652 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
22.377.652 |
|
046 |
Subrogación y Acefalías. |
11.120.064 |
|
046001 |
Diferencia por Subrogación. |
11.120.064 |
|
047 |
Equiparación. |
730.452 |
|
047001 |
Por Equiparación
de escalafones/funciones/clases. |
730.452 |
|
048 |
Aumentos Especiales. |
257.496 |
|
048018 |
Complemento por
no alcanzar mínimo Dec. 256/004 |
257.496 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
135.471.451 |
|
052000 |
Por Trabajo Nocturno |
2.534.926 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
5.659.217 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
17.605.020 |
|
058000 |
Horas Extras. |
3.995.029 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
105.677.259 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complementario Personal Presupuestado |
68.778.715 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complementario Personal Contratado |
35.431.459 |
|
059003 |
Sueldo Anual Complementario Personal Zafral |
- |
|
059004 |
Sueldo Anual Complementario Personal Becario |
1.467.085 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
248.787.504 |
|
063000 |
Indemnizaciones por Retiro. |
- |
|
064000 |
Prima por complemento en Salud |
30.116.016 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación. |
218.671.488 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
12.217.395 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio. |
71.178 |
|
072000 |
Hogar Constituído. |
11.664.288 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
113.208 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
368.721 |
|
08 |
Cargas legales
sobre Servicios Personales. |
166.441.684 |
|
081000 |
Aporte Patronal
al Sistema de Seguridad Social. |
103.035.328 |
|
087000 |
Aporte Patronal al FONASA. |
63.406.356 |
|
|
|
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
59.396.071 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
603.708.088 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
390.898 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
2.268.870 |
RUBRO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
III - |
SERVICIO DE DEUDA. |
|
3.000.000 |
6 |
INTERESES
Y OTROS GTOS DE DEUDA |
1.000.000 |
|
61 |
Intereses
y otros Gastos Deuda Interna. |
1.000.000 |
|
64 |
Intereses
y Gastos de la Deuda Externa. |
- |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
2.000.000 |
|
81 |
Amortizaciones
de la Deuda Interna. |
2.000.000 |
|
82 |
Amortización de la Deuda Externa. |
- |
|
|
|
|
|
IV - |
INVERSIONES |
|
347.513.728 |
RUBRO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
- |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
2.316.000 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
225.582.817 |
|
3 |
MAQUINARIA Y EQUIPOS |
119.614.911 |
|
|
|
|
|
|
PRESUPUESTO GLOBAL |
|
2.575.346.533 |