VISTO: La Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras
y de Inversiones de la Agencia Nacional de Vivienda correspondiente al
ejercicio 2010.
RESULTANDO: I) Que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones correspondiente al ejercicio 2010 fue aprobado por Decreto
N° 397/2010 de 29 de diciembre de 2010.
II) Que los créditos vigentes a nivel global, incluyendo las
trasposiciones y la adecuación a precios promedio 2010, si bien fueron
suficientes para imputar el gasto operativo e inversiones realizados en el
ejercicio, se produjeron desvíos a nivel de renglón;
III) Que la Empresa ha explicado los desvíos incurridos.
CONSIDERANDO: I) Que es conveniente proceder a la regularización de su
situación presupuestal
II) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen.
ATENTO: A lo establecido en el artículo N° 211 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Agencia Nacional de Vivienda
correspondiente al ejercicio 2010, de acuerdo con el siguiente detalle:
Concepto Monto en Pesos
INGRESOS 191.502.753
EGRESOS 851.017.033
OPERATIVOS 831.075.835
OPERACIONES FINANCIERAS 0
INVERSIONES 19.941.198
DEFICIT -659.514.280
FINANCIAMIENTO 717.283.799
SUPERAVIT 57.769.519
I RECURSOS 908.786.552
Ingresos del Giro 131.101.711
Gestión Fideicomisos MEF 131.101.711
Gestión Fideicomisos BHU 0
Otros Ingresos 0
Ingresos Ajenos al Giro 60.401.042
Servs. Al BHU-Clínica 28.781.352
Ingresos por fonasa 10.543.159
Proventos serv médicos 19.966.141
Otros ingresos 1.110.390
Financiamiento 717.283.799
Capitalización art. 13
B) Ley Nª 18,125 0
Dep. Garantía Fiduc.
Art. 13 C) Ley N° 18125 12.704.029
Aporte Rentas Generales 704.579.770
II PRESUPUESTO OPERATIVO 831.075.835
0 SERVICIOS PERSONALES 607.549.783
01 RETRIBUCIONES DE CARGOS
PERMANENTES 333.858.236
011000 Cargos presupuestados ANV 13.421.186
011001 Directores 1.613.777
011002 "Ex" Funcionarios del BHU 318.258.157
015000 Por Gastos Repres. En El
País C/Aportes 565.116
016000 Partida aumento mayo 2003 0
02 RET. PERS. CONTRATADO FUNCIONES PERM. 0
021000 Contratados - Función Pública 0
021001 Partida aumento mayo 2003
contratados 0
04 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 43.354.248
041000 Progresivos Personal Ex
Funcionarios BHU 2.870.709
042001 Fijas BHU (no sujetas a aumento)
042010 Por tareas especializadas 5.069.351
042011 Retribución a la persona -
ley 18.125 509.172
042034 Por funciones distintas al cargo 5.309.346
042039 Por tareas inspectivas 0
042092 De estudiantes 82.271
042093 Profesionales sin cargos técnicos 0
042094 Contadores Delegados del Tribunal
de Cuentas 200.036
042095 Egresados Cursos Formación Altos
Ejecutivos (ONSC) 134.372
042096 Gerentes y Sugerentes de
sucursales 299.782
042099 Otras compensaciones
043001 Productividad Ley 16.127 2.228.376
044001 Prima antigüedad Directorio 5.156
044002 "Ex" Funcionarios del BHU 17.505.988
044003 Prima antigüedad presup 33.665
044004 Prima antigüedad contrat
045005 Quebrantos de caja 9.022.348
045008 Complemento salarial
(Ex - empleados BLCO) 0
046001 Diferencias Por Subrogación 83.676
046003 Asignación funciones
05 RETRIBUCIONES DIVERSAS
ESPECIALES 52.969.651
052000 Trabajo nocturno 610.815
053000 Licencias Generadas Y No Gozadas 1.581.665
054000 Partida Directores 148.226
055000 Part compl art 6° conv salarial
dic 07
057000 Becas Trabajo Y Pasantías 3.572.502
058 Compens horas extras
058001 "Ex" Funcionarios del BHU 2.822.566
058002 Compens horas extras cargos ANV 6.128
059 Sueldo anual complementario
059001 "Ex" Funcionarios del BHU 42.849.721
059002 Directores 166.448
059003 Cargos presupuestados ANV 931.013
059004 Contratados - Función Pública
059005 Becarios y pasantes 280.567
059006 Func en comisión
06 BENEFICIOS AL PERSONAL 25.850.552
069001 SALARIO VACACIONAL EX
-FUNCIONARIOS BHU 25.850.552
07 BENEFICIOS FAMILIARES 15.896.742
071000 Prima Por Matrimonio 2.410
072 HOGAR CONSTITUIDO
072001 "Ex" Funcionarios del BHU 2.494.800
072002 Directores 2.475
072003 Presupuest 30.195
072004 Contratados
073000 Prima Por Nacimiento 19.280
074 Prestaciones por hijo
079001 Contribuciones por asistencia
médica Ex - Func. BHU 9.468.032
079003 Reintegro por guardería
- Ex - Func. BHU 1.024.427
079004 Reintegro lentes - Ex Func. BHU 2.290.696
Aportes personales s/reintegro
por guardería- Ex Func.
079103 BHU 564.427
08 CARGAS LEGALES SOBRE SERV.
PERSONALES 135.620.354
AP. PATR. AL SIST. DE SEG.
SOC. SOBRE RETRIB.
081001 Directorio 459.528
081002 Ex -Funcionarios del BHU 107.185.245
081003 Cargos presupuestados ANV 2.231.993
081004 Contratados - Función Pública
081005 Func en comisión
081006 Becarios y pasantes 590.822
OTROS APORTES PATRONALES SOBRE
RETRIBUCIONES
082001 FNV Directores
082002 Aporte patronal al FNV ex
Funcionarios BHU 4.500.070
084000 Aporte Patronal FONASA 20.652.696
OTRAS CARGAS LEGALES SOBRE
SER. PERS.
09 OTRAS RETRIBUCIONES 0
099001 PREVISIONES POR AJUSTES EN ESTRUCTURA 0
1 BIENES DE CONSUMO 16.594.167
110000 Productos alimenticios,
agropecuarios 383.288
120000 Productos textiles, prendas
de vestir, y art. de cuero 50.235
130000 Productos de Papel, libros e
impresos 1.393.391
140000 Productos energéticos 220.899
150000 Productos químicos derivados del
petróleo 11:850.538
160000 Productos minerales 88.909
170000 Productos metálicos 137.635
190000 Otros bienes de consumo 2.469.272
2 SERVICIOS NO PERSONALES 206.931.885
210000 Servicios básicos 15.799.391
220000 Publicidad, impresiones y
encuadernaciones 2.432.400
230000 Pasajes, viáticos, y otros
gastos 4.294.508
240000 Trasporte de carga, servicios
complem. 3.655.786
250000 Arrendamientos 6.436.341
260000 Tributos, seguros, y comisiones 19.906.033
Servicios para mantenimiento,
otras reparaciones
270000 y limpieza 20.809.051
280000 Servicios técnicos, profesionales
y artísticos 117.800.360
290000 Otros servicios profesionales 15.798.015
5 TRANSFERENCIAS 0
55 Transferencias corrientes a inst.
/fines de lucro 0
559000 Otras transferencias 0
57 Transferencias a unidades familiares 0
575001 Subsidio Ley 15.900 - ex directores 0
Otras transferencias a unid. Familiares
por cese 0
incentivo para el retiro (Prejubi.) 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS
71 Sentencias judiciales y Acontecimientos
imp. 0
711000 Sentencias judiciales 0
713000 Acontecimientos imprevistos 0
74 Partidas a replicar 0
741000 Refuerzo Grupos de Funcionamiento 0
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 223.526.052
III PRESUPUESTO DE INVERSIONES 19.941.198
3 BIENES DE USO 19.941.198
32000 Maquinaria y equipos de producción
320000 Maquinas, mobiliario y equipos
de oficina 2.441.390
38000 Equipamiento sanitario y científico
350000 Equipos de transporte, tracción, etc 805
Motores y repuestos mayores
Tierras, edificios y otros bienes
preexistentes
380000 Construcciones, mejoras y reparaciones
mayores 17.499.003
390000 Otros bienes de uso 0
4 ACTIVOS FINANCIEROS 0
410000 Compra de acciones y part. De capital 0
430000 Títulos y valores 0
490000 Otros activos financieros 0