VISTO: El proyecto de Presupuesto Operativo y de Inversiones de la
Dirección General de Casinos, correspondiente al ejercicio 2014.
CONSIDERANDO: I) Que este presupuesto se rige en lo pertinente por lo
dispuesto en el artículo 165 de la Ley Nro. 16.226 de 29 de octubre de
1991, modificado en lo pertinente por lo dispuesto en el artículo 194 de
la Ley 16.736 de 5 de enero de 1996, con la interpretación auténtica
resultante del artículo 156 de la Ley 17.296, de 21 de febrero de 2001
II) Que es de aplicación para el Organismo lo dispuesto en el Artículo 12°
del Decreto N° 452/967 de 25 de julio de 1967.
III) que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe.
IV) que el Tribunal de Cuentas ha realizado la intervención previa del
mismo.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente:
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de
Recursos, Operativo y de Inversiones de la Dirección General de Casinos,
para el ejercicio 2014, de acuerdo con el siguiente detalle (en pesos
uruguayos):
CONCEPTO MONTO EN PESOS
1.- INGRESOS 6.133.702.956
2.- EGRESOS 5.102.067.945
2.1.- Egresos Operativos 4.458.595.314
2.1.1.- Mano de Obra 1.693.832.626
2.1.2.- Bienes y servicios 2.527.633.842
2.1.3.- Otros 237.128.846
2.3.- Inversiones 643.472.631
3.- SUPERÁVIT / DÉFICIT 1.031.635.011
Financiamiento 0
4.- RESULTADO PRESUPUESTAL 1.031.635.011
La apertura según concepto, al nivel de precios enero - junio de 2013, es
la siguiente:
I.- RECURSOS PROGRAMA I PROGRAMA II TOTAL
I.- 1 Ingresos del Giro 5.658.035.442 453.008.889 6.111.044.331
I.1.1.- Ingresos
por explotación 5.512.546.745 453.008.889 5.965.555.634
I.1.2.- Propinas 88.568.206 0 88.568.206
I.1.3.- Ingresos
Ley N° 13.453,
Artículo 3°,
Literal A y Ley N°
17.296 Artículo
182, Literal D 56.920.491 0 56.920.491
I.- 2 Ingresos Ajenos
al Giro 22.658.625 0 22.658.625
Otros ingresos 22.658.625 0 22.658.625
TOTAL INGRESOS 5.680.694.067 453.008.889 6.133.702.956
I.-3 Financiamiento 0 0 0
TOTAL RECURSOS 5.680.694.067 453.008.889 6.133.702.956
Apertura por programa:
PROGRAMA I: EXPLOTACIÓN DIRECTA DE JUEGOS DE AZAR DE CASINOS Y SALAS DE
ESPARCIMIENTO.-
II PRESUPUESTO OPERATIVO 4.005.828.912
0 SERVICIOS PERSONALES 1.671.296.297
01 Retribución de Cargos Permanentes 62.561.452
011.000 Sueldos básicos de cargos 39.188.701
012.000 Incremento por mayor horario permanente 23.249.058
013.000 Dedicación total 123.693
02 Retribución Personal Contratado
Funciones Permanentes 2.188.930
021.000 Sueldo Básico Funciones Contratadas 1.368.081
022.000 Incremento por mayor horario permanente 820.849
03 Retribución Personal Zafral 8.929.029
031.000 Retribuciones Zafrales 8.929.029
04 Retribución Complementaria 994.951.345
042.010 Prima técnica 31.176
042.026 Compensación docente 9.492.634
042.033 Por tareas imp. cambio residencia
habitual 15.592.597
042.038 Compensación personal transitoria 886.296
042.046 Por participación en recaudación 900.285.792
042.105 Comp. Personal transitoria A.7 L. 17.930 13.464
043.006 Compensación por tecnificación
y fiscalización 20.105.963
044.001 Prima por antigüedad 13.749.629
045.005 Quebranto de Caja 15.666.824
046.001 Diferencia por subrogación 635.244
048.004 Aumentos especiales 3.991.213
048.007 Porc. dif. del aumento art.
182 Ley 16.713 2.824.294
048.017 Aum. Sal. A partir del 1/05/03
Dec. 191/03 4.593.175
II PRESUPUESTO OPERATIVO 4.005.828.912
048.018 Aum. Sal. Dec. 256/004 29.381
048.021 Aum. Adic. Dec. 259/ 05 5.417
048.023 Rec. Salarial Ley 17.930 3.249.973
048.026 Aumento salarial Decreto 22/07 3.798.273
05 Retribuciones Diversas Especiales 105.597.007
053.000 Lic. generada y no gozada 4.304.311
057001 Becas 0
057002 Pasantías 0
058000 Horas Extra 0
059.000 Sueldo anual complementario 101.292.696
06 Beneficios al Personal 152.643.154
067.000 Compensación por alimentación 49.611.521
069.002 Compensación por perfeccionamiento
técnico 23.943.963
069.003 Prima por asistencia social 28.494.822
069.004 Compensación por vestimenta 50.592.848
07 Beneficios Familiares 11.008.396
071.000 Prima por matrimonio 109.166
072.000 Prima hogar constituido 10.587.370
073.000 Prima por nacimiento 218.332
074.000 Prestaciones por hijo 93.528
08 Cargas Legales sobre Servicios
Personales 332.439.188
081.000 Aporte pat. sist. seg. social sobre
retribuciones 258.091.159
082.000 Otros aportes patronales sobre
retribuciones 13.235.444
087.000 Aporte patronal FONASA 61.112.585
09 Otras Retribuciones 977.796
091.000 Retribuciones ejercicios anteriores 977.796
1 BIENES DE CONSUMO 27.761.918
2 SERVICIOS NO PERSONALES 2.204.178.891
5 TRANSFERENCIAS 81.871.321
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 20.720.485
III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 643.230.144
3 BIENES DE USO 643.230.144
IV TOTAL PROGRAMA I 4.649.059.056
PROGRAMA II: ATRIBUCIONES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL
HIPÓDROMO NACIONAL DE MAROÑAS, PREVISTAS EN LA LEY 17.006 DEL 18 DE
SETIEMBRE DE 1998 Y DE PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE HIPODROMOS RECONOCIDOS
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CASINOS Y DE LA ACTIVIDAD HÍPICA NACIONAL,
PREVISTAS EN LA LEY 18.719 de 27 DE DICIEMBRE DE 2010.
II PRESUPUESTO OPERATIVO 452.766.402
0 SERVICIOS PERSONALES 22.536.329
01 Retribución con Cargos Permanentes 12.487.133
011.000 Sueldos básicos de cargos 7.804.458
012.000 Incremento por mayor horario permanente 4.682.675
04 Retribución Complementaria 2.651.248
042.513 Compensación especial 582.350
044.001 Prima por antigüedad 67.343
045.005 Quebranto de caja 24.365
048.017 Aumento salarial Decreto 191/003 820.252
048.023 Recuperación salarial Ley 17.930 575.037
048.026 Recuperación salarial, art. 454
Ley 17.930 581.901
05 Retribuciones Diversas Especiales 1.375.580
059.000 Sueldo anual complementario 1.375.580
06 Beneficios al Personal 1.369.989
067.000 Compensación por alimentación 528.180
069.003 Prima por asistencia social 303.294
069.004 Compensación por vestimenta 538.515
07 Beneficios Familiares 160.752
071.000 Prima por matrimonio 24.259
072.000 Prima hogar constituido 112.234
073.000 Prima por nacimiento 24.259
08 Cargas Legales sobre Servicios
Personales 4.491.627
081.000 Aporte patronal Sist. Seg.
Social s/retribuciones 3.487.370
082.000 Otros aportes patronales s/retribuciones 178.839
087.000 Aporte patronal FONASA 825.418
1 BIENES DE CONSUMO 2.029.830
2 SERVICIOS NO PERSONALES 293.663.203
5 TRANSFERENCIAS 134.400.000
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 137.040
III PRESUPUESTO DE INVERSIONES 242.487
3 BIENES DE USO 242.487
IV TOTAL PROGRAMA II 453.008.889
La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros (*) que se adjuntan, que forman parte integrante de este Decreto.-
Los ingresos estimados, los Grupos de gastos 0 "Servicios Personales", 1
"Bienes de Consumo", 2 "Servicios No Personales", 5 "Transferencias", 7
"Gastos No Clasificados" y 9 "Gastos Figurativos" se expresan a nivel de
precios vigente en el período enero - junio 2013, con excepción de los
salarios y demás conceptos vinculados, que se expresan a nivel de enero de
2013 y los ingresos por actividad, que se expresan al último precio
vigente en el período enero - junio 2013, considerando para esos casos un
IPC de 121.-
Las asignaciones que incluyen componentes en moneda extranjera, se
encuentran estimadas a la cotización equivalente a $ 19,20 (pesos
uruguayos diecinueve con veinte centésimos) por cada dólar.-