|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
7.868.999.160 |
|
Ingresos Operativos. |
7.694.914.352 |
|
|
Otros Ingresos. |
174.084.808 |
|
II - |
EGRESOS CORRIENTES. |
|
6.952.728.163 |
|
Operativos. |
6.064.566.313 |
|
|
Intereses y Otros Gastos de Deuda |
91.005.052 |
|
|
Aplicaciones Financieras |
293.636.798 |
|
|
Versión de Rentas Generales. |
503.520.000 |
|
III - |
INVERSIONES. |
|
1.798.563.154 |
IV - |
TOTAL DE EGRESOS. |
|
8.751.291.317 |
V - |
RESULTADO PRESUPUESTARIO. |
|
-882.292.157 |
VI- |
FINANCIAMIENTO. |
|
882.292.157 |
|
1. Capital de Trabajo. |
312.463.997 |
|
|
2. Línea de Crédito IIFF |
569.828.160 |
|
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
PROGRAMA 01 PRESUPUESTO DE PUERTO DE MONTEVIDEO. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
7.038.226.166 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
6.886.488.272 |
|
|
Cargos a la Nave. |
819.506.912 |
|
|
Cobros a la Carga. |
4.518.253.555 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
140.536.084 |
|
|
Contenedores. |
159.796.296 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
964.830.280 |
|
|
Servicios Varios. |
283.565.146 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
151.737.894 |
|
|
|
|
|
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. |
6.231.329.947 |
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
620.891.160 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
618.559.608 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
613.316.112 |
|
011001 |
Directorio. |
5.243.496 |
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
2.331.552 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
68.956.356 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
68.956.356 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
766.789.518 |
042 |
Compensaciones. |
544.308.932 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
65.329.421 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
105.933.429 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
15.704.420 |
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
15.696.729 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
204.280.562 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
82.098.905 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
4.053.686 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
51.211.780 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
196.245.578 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
196.245.578 |
|
044 |
Antigüedad. |
21.238.584 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
21.238.584 |
|
045 |
Complementos. |
4.996.424 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
4.996.424 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
537.070.758 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
323.329.077 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
15.484.314 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
105.387.688 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
202.457.075 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
8.497.986 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
4.346.880 |
|
058001 |
Horas Extras. |
34.613.081 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
166.283.734 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
150.235.342 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
16.048.392 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
3.852.147 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
3.852.147 |
|
095002 |
Contratados a Término |
3.852.147 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
248.763.064 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
21.734.576 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
14.219.147 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
673.729 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
2.434.039 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
798.327 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
3.609.334 |
|
065000 |
Prestación por guardería |
9.240.000 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
580.284 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
166.968.600 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
166.968.600 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
50.239.604 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
14.479.907 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
132.068 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
13.725.274 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
132.068 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
49.274 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
396.200 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
45.023 |
|
079000 |
Retardo mental |
45.023 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
337.481.954 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
159.986.111 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
159.986.111 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
22.855.159 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
26.827.575 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
36.396 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
105.961.607 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
21.814.106 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
2.598.284.864 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
31.461.031 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
2.695.826.164 |
|
- Impuestos y Tasas. |
1.721.138.817 |
|
|
- Resto. |
974.687.347 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
515.729.188 |
|
515 Al Gobierno Central. |
503.520.000 |
|
|
- Resto. |
12.209.188 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
91.005.052 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
5.386.850 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
293.636.798 |
III - |
INVERSIONES. |
|
980.838.994 |
|
0 Servicios Personales. |
103.210.548 |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
217.158.336 |
|
|
2 Servicios no Personales. |
190.652.423 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
469.817.687 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 02 PRESUPUESTO DE PUERTO DE COLONIA |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
278.081.932 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
256.676.468 |
|
|
Cargos a la Nave. |
17.914.565 |
|
|
Cobros a la Carga. |
948.816 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
219.413.700 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
13.347.378 |
|
|
Servicios Varios. |
5.052.010 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
21.405.463 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
223.879.209 |
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
26.165.700 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
26.165.700 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
26.165.700 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
1.103.544 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
1.103.544 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
30.934.345 |
042 |
Compensaciones. |
22.040.928 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
2.701.324 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
4.529.220 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
164.406 |
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
0 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
9.750.311 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
3.995.184 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
22.958 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
877.525 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
6.963.719 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
6.963.719 |
|
044 |
Antigüedad. |
838.133 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
838.133 |
|
045 |
Complementos. |
1.091.565 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
1.091.565 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
16.293.758 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
8.112.877 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
645.779 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
7.467.098 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
112.248 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
Horas Extras. |
1.750.799 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
6.317.834 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
6.085.206 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
232.628 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
13.790.779 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
1.244.247 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
607.944 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
32.054 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
282.952 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
217.091 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
104.206 |
|
065000 |
Prestación por guardería |
528.000 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
1.117.349 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
7.138.800 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
7.138.800 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
3.762.383 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
728.072 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
19.810 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
586.828 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
19.810 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
22.512 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
56.600 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
22.512 |
|
079000 |
Retardo mental |
22.512 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
11.466.740 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
5.908.945 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
5.908.945 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
844.135 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
2.192 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
3.904.783 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
805.685 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
|
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
100.482.938 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
1.464.239 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
119.820.526 |
|
- Impuestos y Tasas. |
6.716 |
|
|
- Resto. |
119.813.810 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
2.110.506 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
III - |
INVERSIONES. |
|
591.806.160 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
198.000 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
591.608.160 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 03 PRESUPUESTO DE PUERTO DE NUEVA PALMIRA |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
457.789.702 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
456.863.022 |
|
|
Cargos a la Nave. |
122.353.229 |
|
|
Cobros a la Carga. |
313.958.423 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
20.551.370 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
926.680 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
122.326.681 |
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
20.339.940 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
20.339.940 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
20.339.940 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
367.848 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
367.848 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
24.612.675 |
042 |
Compensaciones. |
18.109.108 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
2.457.924 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
3.522.727 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
338.021 |
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
0 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
7.289.850 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
3.231.773 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
21.705 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
1.247.108 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
5.358.319 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
5.358.319 |
|
044 |
Antigüedad. |
542.002 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
542.002 |
|
045 |
Complementos. |
603.246 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
603.246 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
11.538.225 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
5.362.917 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
589.026 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
4.773.891 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.550 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
Horas Extras. |
1.336.652 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
4.837.106 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
4.760.298 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
76.808 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
10.201.779 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
710.812 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
472.845 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
23.618 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
109.327 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
44.515 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
60.507 |
|
065000 |
Prestación por guardería |
396.000 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
744.898 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
5.552.400 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
5.552.400 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
2.797.669 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
584.461 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
13.207 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
456.423 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
13.207 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
22.512 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
56.600 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
22.512 |
|
079000 |
Retardo mental |
22.512 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
8.728.165 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
4.498.287 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
4.498.287 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
642.612 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
1.718 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
2.971.207 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
613.341 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
|
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
76.373.093 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
1.467.582 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
42.374.500 |
|
- Impuestos y Tasas. |
4.395 |
|
|
- Resto. |
42.370.105 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
2.110.506 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
III - |
INVERSIONES. |
|
111.672.000 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
111.672.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 04 PRESUPUESTO DE PUERTO DE FRAY BENTOS |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
26.100.954 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
26.095.846 |
|
|
Cargos a la Nave. |
17.325.594 |
|
|
Cobros a la Carga. |
5.500.955 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
3.269.297 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
5.108 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
47.532.829 |
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
6.254.784 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
6.254.784 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
6.254.784 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
367.848 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
367.848 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
10.112.073 |
042 |
Compensaciones. |
7.637.004 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
1.623.879 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
1.006.494 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
170.871 |
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
0 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
3.931.380 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
788.858 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
21.705 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
93.817 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
2.058.235 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
2.058.235 |
|
044 |
Antigüedad. |
150.782 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
150.782 |
|
045 |
Complementos. |
266.052 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
266.052 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
4.978.532 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
2.757.222 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
182.699 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
2.574.523 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.550 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
Horas Extras. |
417.207 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
1.802.553 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
1.722.147 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
80.406 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
3.738.127 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
260.458 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
135.099 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
8.736 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
48.156 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
18.227 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
50.240 |
|
065000 |
Prestación por guardería |
264.000 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
744.925 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
1.586.400 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
1.586.400 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
882.344 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
258.445 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
13.207 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
130.407 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
13.207 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
22.512 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
56.600 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
22.512 |
|
079000 |
Retardo mental |
22.512 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
3.339.697 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
1.719.723 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
1.719.723 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
245.675 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
569 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
1.138.246 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
234.484 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
|
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
29.049.506 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
760.112 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
16.666.958 |
|
- Impuestos y Tasas. |
12.653 |
|
|
- Resto. |
16.654.305 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
1.055.253 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
III - |
INVERSIONES. |
|
2.772.000 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
2.772.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 05 PRESUPUESTO DE PUERTO SAUCE |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
2.434.568 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
2.434.331 |
|
|
Cargos a la Nave. |
1.810.472 |
|
|
Cobros a la Carga. |
302.900 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
320.958 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
238 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
30.225.082 |
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
2.956.992 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
2.956.992 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
2.956.992 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
5.443.036 |
042 |
Compensaciones. |
4.064.292 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
921.648 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
629.058 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
186.364 |
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
0 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
1.575.524 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
636.176 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
21.705 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
93.817 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
908.132 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
908.132 |
|
044 |
Antigüedad. |
108.672 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
108.672 |
|
045 |
Complementos. |
361.940 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
361.940 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
1.510.217 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
462.049 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
58.541 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
403.508 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.550 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
Horas Extras. |
201.646 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
844.972 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
844.972 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
2.767.696 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
416.941 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
84.437 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
4.368 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
271.036 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
18.227 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
38.873 |
|
065000 |
Prestación por guardería |
132.000 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
744.898 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
991.500 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
991.500 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
482.357 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
196.334 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
6.603 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
81.504 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
6.603 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
22.512 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
56.600 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
22.512 |
|
079000 |
Retardo mental |
22.512 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
1.660.670 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
853.582 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
853.582 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
121.940 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
309 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
567.453 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
116.386 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
|
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
14.534.945 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
238.856 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
14.395.028 |
|
- Impuestos y Tasas. |
11.678 |
|
|
- Resto. |
14.383.350 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
1.055.253 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
2.574.000 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
2.574.000 |
|
PROGRAMA 06 PRESUPUESTO DE PUERTO DE PAYSANDÚ |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
6.456.463 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
6.454.285 |
|
|
Cargos a la Nave. |
1.563.606 |
|
|
Cobros a la Carga. |
2.530.440 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
2.360.239 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
2.178 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
64.601.365 |
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
10.350.756 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
10.350.756 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
10.350.756 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021000 |
Sueldos básicas de Funciones Contratadas. |
0 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
14.144.442 |
042 |
Compensaciones. |
10.573.673 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
2.328.663 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
1.761.363 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
170.871 |
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
0 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
4.517.750 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
1.679.504 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
21.705 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
93.817 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
2.965.974 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
2.965.974 |
|
044 |
Antigüedad. |
423.821 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
423.821 |
|
045 |
Complementos. |
180.974 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
180.974 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
6.869.613 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
3.555.595 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
348.089 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
3.207.506 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.550 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
Horas Extras. |
668.169 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
2.644.299 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
2.644.299 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
5.665.833 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
512.287 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
236.423 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
13.496 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
98.426 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
19.064 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
144.878 |
|
065000 |
Prestación por guardería |
264.000 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
744.925 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
2.776.200 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
2.776.200 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
1.368.421 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
343.041 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
6.603 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
228.211 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
6.603 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
22.512 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
56.600 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
22.512 |
|
079000 |
Retardo mental |
22.512 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
4.845.965 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
2.496.247 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
2.496.247 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
356.607 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
929 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
1.650.819 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
340.363 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
|
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
42.219.650 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
557.218 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
20.768.244 |
|
- Impuestos y Tasas. |
34.196 |
|
|
- Resto. |
20.734.048 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
1.055.253 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
2.970.000 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
2.970.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 07 PRESUPUESTO DE PUERTO DE LA PALOMA |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
3.265.258 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
3.258.011 |
|
|
Cargos a la Nave. |
1.032.610 |
|
|
Cobros a la Carga. |
1.024.610 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
1.200.791 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
7.247 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
23.158.477 |
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
1.357.320 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
1.357.320 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
1.357.320 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
7.115.357 |
042 |
Compensaciones. |
5.986.590 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
1.163.601 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
377.435 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
186.364 |
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
0 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
3.812.857 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
330.811 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
21.705 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
93.817 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
915.191 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
915.191 |
|
044 |
Antigüedad. |
32.602 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
32.602 |
|
045 |
Complementos. |
180.974 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
180.974 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
1.121.243 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
232.016 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
44.301 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
187.715 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.550 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
Horas Extras. |
100.144 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
787.533 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
787.533 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
2.352.211 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
212.249 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
50.662 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
4.368 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
98.426 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
18.227 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
40.566 |
|
065000 |
Prestación por guardería |
132.000 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
1.117.388 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
594.900 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
594.900 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
295.674 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
163.732 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
6.603 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
48.902 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
6.603 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
22.512 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
56.600 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
22.512 |
|
079000 |
Retardo mental |
22.512 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
1.587.413 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
815.423 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
815.423 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
116.489 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
249 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
543.069 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
111.183 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
|
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
13.697.276 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
336.214 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
9.123.987 |
|
- Impuestos y Tasas. |
6.327 |
|
|
- Resto. |
9.117.660 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
3.366.000 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
792.000 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
2.574.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 08 PRESUPUESTO DE PUERTOS DEPORTIVOS |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
56.644.117 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
56.644.117 |
|
|
Cargos a la Nave. |
113.098 |
|
|
Cobros a la Carga. |
0 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
615.265 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
0 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
Ingresos Deportivos |
55.915.754 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
0 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
209.674.573 |
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
13.363.080 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
13.363.080 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
13.363.080 |
|
011001 |
Directorio. |
0 |
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021000 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
03 |
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
24.146.572 |
042 |
Compensaciones. |
18.518.255 |
|
042014 |
Permanencia a la Orden |
3.268.413 |
|
042015 |
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
3.774.350 |
|
042020 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
2.334.956 |
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
0 |
|
042122 |
Compensación por Asignación de Funciones |
8.036.809 |
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
916.093 |
|
042150 |
Trabajo Sucio o de Altura |
0 |
|
042155 |
Tareas Especificas |
187.634 |
|
043 |
Productividad y Dedicación |
4.341.278 |
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
4.341.278 |
|
044 |
Antigüedad. |
1.043.251 |
|
044000 |
Prima por antigüedad. |
1.043.251 |
|
045 |
Complementos. |
243.788 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
243.788 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
8.843.973 |
052 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
3.789.358 |
|
052001 |
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
631.219 |
|
052007 |
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
3.158.139 |
|
052008 |
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.550 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
Horas Extras. |
990.935 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario. |
4.062.130 |
|
059000 |
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
4.062.130 |
|
059004 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
0 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
12.594.936 |
064 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
1.025.515 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
506.620 |
|
064006 |
Reintegro Carnet de Salud |
33.004 |
|
064007 |
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
98.426 |
|
064008 |
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
37.592 |
|
064009 |
Contribuciones para Lentes |
349.873 |
|
065000 |
Prestación por guardería |
792.000 |
|
066000 |
Ayuda de Arrendamiento |
1.934.280 |
|
067 |
Compensación por Alimentación con Aportes |
5.949.000 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
5.949.000 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte. |
2.894.141 |
|
069 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
731.892 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
19.810 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
489.024 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
19.810 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
45.024 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
113.200 |
|
079 |
Otros Beneficios Familiares |
45.024 |
|
079000 |
Retardo mental |
45.024 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
7.620.815 |
081 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
3.923.701 |
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
3.923.701 |
|
082000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
560.529 |
|
083000 |
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
1.051 |
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
2.599.537 |
|
088000 |
Pago Seguro Contratado al BSE |
534.997 |
|
089 |
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
|
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
67.301.268 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
1.527.093 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
139.788.959 |
|
- Impuestos y Tasas. |
5.000 |
|
|
- Resto. |
139.783.959 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
1.055.253 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
2.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
102.564.000 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
2 Servicios no Personales. |
990.000 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
101.574.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
Las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Opera¬tivo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos, correspondientes al ejercicio 2024, tienen vigencia a partir del 1 de enero de 2024. La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera que se detallan en el mismo, forman parte del presente decreto. El Grupo 0 "Servicios Persona¬les", está expre¬sado a precios de enero de 2023. Las demás asignaciones en moneda nacional están expresadas a precios promedio enero - junio 2023: IPC 102.74 (Base octubre 2022 = 100); BPC: $ 5.660; UR: $ 1.557; UI: $ 5,745. Las asigna¬cio¬nes correspondien¬tes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 39,60 (pesos uruguayos treinta y nueve con sesenta), valor de la divisa estadounidense correspondiente al período enero - junio 2023, y se ajustarán automá¬ticamente al tipo de cambio en el momento de la ejecución.