VISTO: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Pórtland correspondiente al ejercicio 2014.
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen:
ATENTO: A lo establecido en el Artículo N° 221 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Pórtland correspondiente al Ejercicio 2014,a regir desde el 1° de enero de
2014, de acuerdo con el siguiente detalle:
Pesos Pesos
Ingresos Operativos. 81.083.825.620
Egresos Operativos. 82.267.912.592
Egresos por Inversiones. 3.785.468.000
Total de Egresos 86.053.380.592
DÉFICIT PRESUPUESTAL. -4.969.554.972
FINANCIAMIENTO. 4.969.554.972
De Terceros. 3.687.310.421
Disponibilidades 1.282.244.551
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales
se expresan las citadas partidas son los siguientes:
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
junio de 2013.
PROGRAMA 1.10 ENERGIA -
COMBUSTIBLES Pesos Pesos
1.- RECURSOS. 81.436.730.738
a) Ingresos Propios 78.254.785.737
1 Ventas Netas 59.061.323.702
2 Otros Ingresos del Giro 5.390.000
3 Imesi e Iva. 18.675.329.235
4 Otros Ingresos Ajenos al Giro 512.742.800
b) Financiamiento Externo y
Disponibilidades. 3.181.945.001
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
CONCEPTOS Pesos Pesos
1.10 S/Programa Energía - (Der. + Lub) 69.694.931.268
1.100 Servicios Personales 1.385.741.832
1 Retribuciones Básicas de
Personal Permanente 567.814.938
11 - Sueldo Básico 564.085.528
13 - Res. 470/5/92 3.729.410
2 Retribuciones Básicas de Pers.
Contratado 81.829.292
21 - Changas 1.058.923
22 - Destajistas 0
23 - Adelantos a Cuenta 0
24 - Otros Contratados 79.511.046
25 - Res. 470/5/92 1.259.323
4, 5, 6 Otras Compensaciones 530.869.905
4 03 - Productividad 107.837.453
4 02/0 Comp. Mantenimiento Nivel
Retributivo. 14.602.539
4 02/1 Comp. Complemento
Productividad. 62.155.394
4 04 - Antigüedad 2.638.825
4 08 - Quebrantos de Caja 1.846.842
5 01 - Otras Retribuciones. 156.666.752
5 07 - Pasantías y Becarios 1.040.060
5 08/1 - Horas Extras. 12.617.004
5 08/8 - Varios. 40.550.276
6 07 - Viático Comida 57.016.372
6 09 - Compensación Producto 6.574.797
6 03 - Serv. a las Pers. en Act. 32.235.920
6 04 - Servicio Médico 35.087.671
9 Otras Retribuciones 20.313.758
09 - Pers. Cont. a Term. 20.313.758
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. 2.087.178
01 - Primas por Nacimiento y
Maternidad 264.195
02 - Hogar Constituido 1.006.910
04 - Asignación Familiar 816.073
09/1 - Otros c/Retardo Mental 0
09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería 0
8 Cargas Legales 182.826.761
01 - Aport. Soc. a Org. Est. Y
Paraest. 125.392.504
02 - Cargas Legales Pers. Cont.
a Term 1.755.295
04 - Aporte Patronal Fonasa 55.678.962
9 09 - Otras Retribuciones Reestructura 0
1.101 Bienes de Consumo. 37.316.045.735
- Compra de Crudo 31.162.902.318
- Importación de Derivados 5.254.818.591
- Varios 898.324.826
1.102 Servicios No Personales 14.694.453.631
1.103 Bienes de Uso 315.006.000
1.105 Transferencias 13.315.299.526
1 - Transf. A Cont. Gen. De la Nación 0
1 - Subsidios Organismos Públicos 0
2 - Subsidios Organismos Privados 0
2 6 - Trib. Munic. y Nacionales 13.315.299.526
1.104 Activos Financieros 0
1.106 Int. y Otros Gtos de Deuda 503.374.604
1.108 Servicio de Deuda y Anticipos 856.872.306
1.107 Gastos no clasificados 1.308.137.634
PROGRAMA 1.11 ENERGIA - GAS NATURAL
1.- RECURSOS. 571.882.923
a) Ingresos Propios 571.882.923
1 Ventas Netas 515.422.730
2 Iva 56.460.193
b) Financiamiento Externo 0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACION
1.11 S/Programa Energía - Gas Natural.- 656.932.075
1.110 Servicios Personales 15.198.387
1 Retribuciones Básicas de Personal
Permanente 7.351.990
11 - Sueldo Básico 7.298.585
13 - Res. 470/5/92 53.405
2 Retribuciones Básicas de Pers.
Contratado 0
21 - Changas 0
22 - Destajistas 0
23 - Adelantos a Cuenta 0
24 - Otros Contratados 0
25 - Res. 470/5/92 0
4, 5, 6 Otras Compensaciones 5.816.207
4 03 - Productividad 1.321.391
4 02/0 Comp. Mantenimiento Nivel
Retributivo. 178.933
4 02/1 Comp. Complemento
Productividad. 761.624
4 04 - Antigüedad 316.724
4 08 - Quebrantos de Caja 0
5 01 Otras Retribuciones. 0
5 07 - Pasantías y Becarios 0
5 08/1 - Horas Extras. 305.148
5 08/ 8 Varios. 980.724
6 07 - Viático Comida 1.098.313
6 09 - Compensación Producto 47.375
6 03 - Serv. a las Pers. en Act. 264.188
6 04 - Servicio Médico 541.787
9 Otras Retribuciones 0
09 - Pers. Cont. a Term. 0
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. 114.046
01 - Primas por Nacimiento y Maternidad 0
02 - Hogar Constituído 89.935
04 - Asignación Familiar 24.111
09/1 - Otros c/Retardo Mental 0
09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería 0
8 Cargas Legales 1.916.144
01 - Aport. Soc. a Org. Est. Y
Paraest. 1.298.033
02 - Cargas Legales Pers. Cont. a Term 0
04 - Aporte Patronal Fonasa 618.111
9 09 - Otras Retribuciones Reestructura 0
1.111 Bienes de Consumo. 423.078.278
1.112 Servicios No Personales 165.802.059
1.113 Bienes de Uso 0
1.115 Transferencias 38.131.342
1 - Transf. A Cont. Gen. De la Nación 0
1 - Subsidios Organismos Públicos 0
2 - Subsidios Organismos Privados 0
2 6 - Trib. Munic. y Nacionales 38.131.342
1.114 Activos Financieros 0
1.116 Int. y Otros Gtos de Deuda 0
1.118 Servicio de Deuda y Anticipos 0
1.117 Gastos no clasificados 14.722.009
PROGRAMA 1.12 ENERGIA - SERVICIOS
COMUNES A LA EMPRESA.
1.- RECURSOS. 401.701.800
a) Ingresos Propios. 401.701.800
1 De Terceros 231.806.012
2 Transferencias Interdivisionales 169.895.788
b) Financiamiento Externo 0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACION
1.12 Programa Energía - Servicios Comunes a la
Empresa.- 9.397.810.579
1.120 Servicios Personales 1.044.149.323
1 Retribuciones Básicas de Personal
Permanente 343.728.824
11 - Sueldo Básico 339.290.411
13 - Res. 470/5/92 4.438.413
2 Retribuciones Básicas de Pers.
Contratado 13.578.336
21 - Changas 555.174
22 - Destajistas 0
23 - Adelantos a Cuenta 0
24 - Otros Contratados 12.772.564
25 - Res. 470/5/92 250.598
4, 5, 6 Otras Compensaciones 535.671.833
4 03 - Productividad 71.827.711
4 02/0 Comp. Mantenimiento Nivel
Retributivo. 9.726.370
4 02/1 Comp. Complemento
Productividad. 41.400.084
4 04 - Antigüedad 25.930.924
4 08 - Quebrantos de Caja 2.461.995
5 01 Otras Retribuciones. 0
5 07 - Pasantías y Becarios 4.047.903
5 08/01 - Horas Extras. 20.428.239
5 08 /08 - Varios. 65.655.113
6 07 - Viático Comida 98.181.028
6 09 - Compensación Producto 6.797.764
6 03 - Serv. a las Pers. en Act. 58.484.610
6 04 - Servicio Médico 130.730.092
9 Otras Retribuciones 10.156.879
09 - Pers. Cont. a Term. 10.156.879
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en
Act. 27.281.876
01 - Primas por Nacimiento y
Maternidad 254.779
02 - Hogar Constituido 7.215.024
04 - Asignación Familiar 3.904.278
09/1 - Otros c/Retardo Mental 6.384.510
09/2 - Serv. A las Pers. Por
Guardería 9.523.285
8 Cargas Legales 113.731.575
01 - Aport. Soc. a Org. Est. y
Paraest. 77.802.199
02 - Cargas Legales Pers. Cont.
a Term 877.647
04 - Aporte Patronal Fonasa 35.051.729
9 09 - Otras Retribuciones Reestructura 0
1.121 Bienes de Consumo. 168.816.767
1.122 Servicios No Personales 1.107.889.153
1.123 Bienes de Uso 15.852.880
1.125 Transferencias 6.549.378.839
1 - Transf. A Cont. Gen. De la Nación 0
1 - Subsidios Organismos Públicos 31.500.000
2 - Subsidios Organismos Privados 23.505.000
2 6 - Trib. Munic. y Nacionales 6.494.373.839
1.124 Activos Financieros 6.506.600
1.126 Int. y Otros Gtos de Deuda 243.318.202
1.128 Servicio de Deuda y Anticipos 229.584.845
1.127 Gastos no clasificados 32.313.970
PROGRAMA 1.13 ENERGIA - FACTOR HUMANO
A REAPLICAR.-
1.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACION
1.13 S/Programa Energía - Factor Humano a Reaplicar.- 128.927.801
GRUPO DENOMINACION
1.130 Servicios Personales 128.927.801
1 Retribuciones Básicas de Personal
Permanente 38.202.437
11 - Sueldo Básico 36.956.793
13 - Res. 470/5/92 1.245.644
2 Retribuciones Básicas de Pers.
Contratado 207.142
21 - Changas 37.821
22 - Destajistas 0
23 - Adelantos a Cuenta 0
24 - Otros Contratados 165.697
25 - Res. 470/5/92 3.624
4, 5, 6 Otras Compensaciones 61.939.181
4 03 - Productividad 5.205.703
4 02/0 Comp. Mantenimiento Nivel
Retributivo. 704.917
4 02/1 Comp. Complemento
Productividad. 3.000.465
4 04 - Antigüedad 4.141.652
4 08 - Quebrantos de Caja 183.464
5 01 Otras Retribuciones. 0
5 07 - Pasantías y Becarios 0
5 08/1 - Horas extras. 4.809.289
5 08/08 - Varios. 15.456.764
6 07 - Viático Comida 26.178.595
6 09 - Compensación Producto 1.411.360
6 03 - Serv. a las Pers. en Act. 305.185
6 04 - Servicio Médico 541.787
9 Otras Retribuciones 0
09 - Pers. Cont. a Term. 0
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. 4.246.052
01 - Primas por Nacimiento y
Maternidad 123.631
02 - Hogar Constituido 2.536.817
04 - Asignación Familiar 1.585.604
09/1 - Otros c/Retardo Mental 0
09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería 0
8 Cargas Legales 24.332.989
01 - Aport. Soc. a Org. Est. Y
Paraest. 19.367.073
02 - Cargas Legales Pers. Cont. a Term 0
04 - Aporte Patronal Fonasa 4.965.916
PROGRAMA 1.3 - PORTLAND.-
1.- RECURSOS. 3.643.065.131
a) Ingresos Propios 1.855.455.160
1 Ventas Netas 1.517.421.004
2 Transferencias
Interdivisionales 5.653.536
3 Iva. 332.380.621
b) Financiamiento Externo 1.787.609.971
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
GRUPO DENOMINACION
1.30 Programa Portland 2.389.310.869
1.300 Servicios Personales 320.025.578
1 Retribuciones Básicas de Personal
Permanente 105.369.450
11 - Sueldo Básico 103.735.165
13 - Res. 470/5/92 1.634.285
2 Retribuciones Básicas de Pers.
Contratado 13.022.264
21 - Changas 73.171
22 - Destajistas 0
23 - Adelantos a Cuenta 0
24 - Otros Contratados 12.689.925
25 - Res. 470/5/92 259.168
4, 5, 6 Otras Compensaciones 153.820.825
4 03 - Productividad 17.055.866
4 02/0 Comp. Mantenimiento Nivel
Retributivo. 2.309.577
4 02/1 Comp. Complemento
Productividad. 9.830.667
4 04 - Antigüedad 7.878.485
4 08 - Quebrantos de Caja 585.271
5 01 Otras Retribuciones. 0
5 07 - Pasantías y Becarios 4.427.812
5 08/01 -Horas Extras. 16.873.917
5 08/08 - Varios. 48.774.324
6 07 - Viático Comida 29.311.714
6 09 - Compensación Producto 1.924.055
6 03 - Serv. a las Pers. en Act. 11.854.686
6 04 - Servicio Médico 2.994.451
9 Otras Retribuciones 0
09 - Pers. Cont. a Term. 0
7 Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. 5.720.324
01 - Primas por Nacimiento y
Maternidad 95.448
02 - Hogar Constituido 4.089.725
04 - Asignación Familiar 1.535.151
09/1 - Otros c/Retardo Mental 0
09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería 0
8 Cargas Legales 42.092.715
01 - Aport. Soc. a Org. Est. y
Paraest. 29.475.199
02 - Cargas Legales Pers. Cont. a Term 0
04 - Aporte Patronal Fonasa 12.617.516
1.301 Bienes de Consumo. 741.587.721
1.302 Servicios No Personales 787.433.167
1.303 Bienes de Uso 147.624.423
1.305 Transferencias 350.723.847
1 - Transf. A Cont. Gen. De la Nación 0
1 - Subsidios Organismos Públicos 0
2 - Subsidios Organismos Privados 0
2 6 - Trib. Munic. y Nacionales 350.723.847
1.304 Activos Financieros 0
1.306 Int. y Otros Gtos de Deuda 0
1.308 Servicio de Deuda y Anticipos 0
1.307 Gastos no clasificados 41.916.133
JOSÉ MUJICA - ROBERTO KREIMERMAN - FERNANDO LORENZO