VISTO: El proyecto de Presupuesto Operativo y de Inversiones de la
Dirección General de Casinos, correspondiente al ejercicio 2013.
CONSIDERANDO: I) Que este presupuesto se rige en lo pertinente por lo
dispuesto en el artículo 165 de la Ley Nro. 16.226 de 29 de octubre de
1991, modificado en lo pertinente por lo dispuesto en el artículo 194 de
la Ley 16.736 de 5 de enero de 1996, con la interpretación auténtica
resultante del artículo 156 de la Ley 17.296, de 21 de febrero de 2001.
II) Que es de aplicación para el Organismo lo dispuesto en el Artículo 12°
del Decreto N° 452/967 de 25 de julio de 1967.
III) que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe.
IV) que el Tribunal de Cuentas ha realizado la intervención previa del
mismo.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente:
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de
Recursos, Operativo y de Inversiones de la Dirección General de Casinos
para el ejercicio 2013, de acuerdo con el siguiente detalle (en Pesos
Uruguayos):
CONCEPTO MONTO EN PESOS
1.- INGRESOS 5.429.918.683
2.- EGRESOS 4.838.253.762
2.1.- Egresos operativos 4.206.471.202
2.1.1.- Mano de Obra 1.530.590.540
2.1.2.- Bienes y Servicios 2.494.013.239
2.1.3.- Otros 181.867.423
2.3.- Inversiones 631.782.560
3.- SUPERÁVIT/DEFICIT 591.664.921
Financiamiento 0
4.- RESULTADO PRESUPUESTAL 591.664.921
La apertura según concepto, al nivel de precios enero - junio de 2012, es
la siguiente:
I.- RECURSOS PROGRAMA I PROGRAMA II TOTAL
I.-1 Ingresos del Giro 5.056.602.311 352.564.438 5.409.166.749
I.1.1.- Ingresos
por explotación 4.935.891.024 0 4.935.891.024
I.1.2.- Propinas 89.866.352 0 89.866.352
I.1.3.- Ingresos
Ley N° 13.453,
Artículo 3°,
Literal A y Ley N°
17.296 Artículo
182, Literal D 30.844.935 0 30.844.935
I.-2 Ingresos Ajenos
al Giro 20.751.934 0 20.751.934
Otros ingresos 20.751.934 0 20.751.934
TOTAL INGRESOS 5.077.354.245 352.564.438 5.429.918.683
I.-3 Financiamiento 0 0 0
TOTAL RECURSOS 5.077.354.245 352.564.438 5.429.918.683
II.- PROGRAMA I: EXPLOTACIÓN DIRECTA DE JUEGOS DE AZAR DE CASINOS Y SALAS
DE ESPARCIMIENTO.-
II.-1 PRESUPUESTO OPERATIVO 3.854.159.355
0 SERVICIOS PERSONALES. 1.509.617.451
01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 59.429.815
11000 Sueldos Básicos de Cargos. 37.225.318
12000 Incremento por mayor horario permanente. 22.089.412
13000 Dedicación Total. 115.085
02 Retrib. Personal Contratado Funciones
Permanentes. 1.937.139
21000 Sueldos Básicos Funciones Contratadas. 1.210.712
22000 Incremento por Mayor Horario Permanente. 726.427
03 Retribución Personal Zafral. 6.973.827
31000 Retribuciones Zafrales. 6.973.827
04 Retribución Complementaria. 887.448.473
42010 Prima Técnica. 29.004
42026 Compensación Docente. 8.273.976
42033 Compensación por Cambio de Residencia Habitual. 14.303.214
42038 Compensación Personal Transitoria. 824.616
42046 Por Participación en Recaudación. 800.842.088
42105 Comp. Especial Becas. Ley 17.930, Art. 7. 75.342
43006 Compensación por Tecnificación en
Fiscalización. 18.605.022
44001 Prima Antigüedad. 12.738.412
45005 Quebranto Caja. 13.960.302
46001 Diferencia por Subrogación. 500.682
48004 Aumentos Especiales. 3.702.942
48007 Porcentaje Diferencial aumento art.
182 Ley 16.713. 2.759.643
48017 Aum. Sal. a partir del 1°/05/03 Dec. 191/003. 4.260.286
48018 Aumento Salarial Dec. 256/004. 30.373
48021 Aumento Salarial Dec. 259/005. 5.043
48023 Recuperación Salarial Ley 17.930. 3.014.518
48026 Aumento Salarial Dec. 22/007. 3.523.010
05 Retribuciones Diversas Especiales. 96.365.463
53000 Licencia Generada y no Gozada. 2.670.600
59000 Sueldo Anual Complementario. 93.694.863
06 Beneficios al Personal. 141.609.987
67000 Compensación por Alimentación. 46.029.853
69002 Compensación por Perfeccionamiento Técnico. 22.217.221
69003 Prima por Asistencia Social. 26.431.434
69004 Compensación por Vestimenta. 46.931.479
07 Beneficios Familiares. 10.399.328
71000 Prima por Matrimonio 203.121
72000 Prima Hogar Constituido. 9.821.915
73000 Prima por Nacimiento. 304.682
74000 Prestaciones por Hijos. 69.610
08 Cargas Legales sobre Servicio Personales. 300.346.514
81000 Aporte Patronal Sist. Seg. Soc. sobre
Retribuciones. 233.259.197
82000 Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones. 11.962.010
87000 Aporte Patronal FONASA. 55.125.307
09 Otras Retribuciones. 5.106.905
91000 Retribuciones Ejercicios Anteriores 5.106.905
1 BIENES DE CONSUMO. 36.312.082
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 2.204.485.130
5 TRANSFERENCIAS. 69.190.461
7 GASTOS NO CLASIFICADOS. 34.554.231
9 GASTOS FIGURATIVOS. 0
OBJETO DENOMINACION Prog I
$
II.-2 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 631.529.970
3 BIENES DE USO. 631.529.970
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA I 4.485.689.325
III.- PROGRAMA II: ATRIBUCIONES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DEL HIPÓDROMO NACIONAL DE MAROÑAS, PREVISTAS EN LA LEY 17.006
DEL 18 DE SETIEMBRE DE 1998.-
III.-1 PRESUPUESTO OPERATIVO 352.311.847
GRUPO
OBJETO DENOMINACION Prog II
$
0 SERVICIOS PERSONALES. 20.973.089
01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 11.618.099
11000 Sueldos Básicos de Cargos. 7.261.312
12000 Incremento por mayor horario permanente. 4.356.787
04 Retribución Complementaria. 2.449.962
42513 Compensación Especial 531.819
44001 Prima Antigüedad. 56.843
45005 Quebranto Caja. 21.711
48017 Aum. Sal. a partir del 1°/05/03
Dec. 191/003. 763.167
48023 Recuperación Salarial Ley 17.930. 535.018
48026 Aumento Salarial Dec. 22/007. 541.404
05 Retribuciones Diversas Especiales. 11.278.504
59000 Sueldo Anual Complementario. 1.278.504
06 Beneficios al Personal. 1.274.645
67000 Compensación por Alimentación. 491.422
69003 Prima por Asistencia Social. 282.186
69004 Compensación por Vestimenta. 501.037
07 Beneficios Familiares. 177.396
71000 Prima por Matrimonio 22.569
72000 Prima Hogar Constituido. 104.414
73000 Prima por Nacimiento. 22.569
74000 Prestaciones por Hijos. 27.844
08 Cargas Legales sobre Servicio Personales. 4.174.483
81000 Aporte Patronal Sist. Seg. Soc. sobre
Retribuciones. 3.241.136
82000 Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones. 166.212
87000 Aporte Patronal FONASA 767.135
1 BIENES DE CONSUMO. 2.063.120
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 251.152.907
5 TRANSFERENCIAS. 78.000.000
7 GASTOS NO CLASIFICADOS. 122.731
GRUPO DENOMINACION Prog II $
OBJETO
III.-2 PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 252.590
1 BIENES DE CONSUMO. 0
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 0
3 BIENES DE USO. 252.590
TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMA II 352.564.437
La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros (*) que se adjuntan, que forman parte integrante de este Decreto. Los ingresos estimados, los Grupos de gastos 0 "Servicios Personales", 1 "Bienes de Consumo", 2 "Servicios No Personales", 5 "Transferencias", 7 "Gastos No Clasificados" y 9 "Gastos Figurativos" se expresan a nivel de precios vigente en el período enero - junio 2012, con excepción de los salarios y demás conceptos vinculados que se expresan a nivel de enero de 2012 y los
ingresos por actividad que se expresan al último precio vigente en el
período enero - junio 2012, considerando para esos casos un IPC de 111.30.
Las asignaciones que incluyen componentes en moneda extranjera, se
encuentran estimadas a la cotización equivalente a $ 19,50 (pesos
uruguayos diecinueve con cincuenta centésimos) por cada dólar.