VISTO: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland correspondiente al ejercicio 2003.
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen:
ATENTO: A lo establecido en el Art. Nº 221 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland correspondiente al Ejercicio 2003, de acuerdo con el siguiente
detalle:
PROGRAMA 1.10 ENERGIA - COMBUSTIBLES
$ $
1.- INGRESOS 17,163,605,837
a) Ingresos Propios 17,163,605,837
1 Ventas Netas 11,497,177,404
2 Otros Ingresos
del Giro 740000
3 Imesi, Iva y Cofis 4,813,352,433
4 Otros Ingresos Ajenos
al Giro 852,336,000
b) Financiamiento Externo.- 0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
RUBRO DENOMINACION $ $
1.10 Subprograma: Derivados
y Lubricantes. 212,932,466
1,100 Retribuciones Servicios
Personales 5,651,810
RUBRO DENOMINACION $ $
1 Personal Presupuestado 3,206,223
- Sueldo Básico 3,170,864
- Adelantos a Cuenta 9
- Res. 470/5/92 35,350
2 Personal Contratado 205,092
- Otros Contratados 125,238
- Changas 75,877
- Adelantos a Cuenta 0
- Res. 470/5/92 3,977
3 Otras Compensaciones 2,240,495
- Prima por Antigüedad 135,066
- Varios 1,567,794
- Quebrantos de Caja 6,857
- Viático Comida 478,745
- Compensación Producto 52,033
1,101 Cargas Leg. S/Serv. Pers. 942,160
1,102 Materiales y Suministros 75,868,536
- Compra de Crudo 0
- Importación de Derivados 1,000,000
- Varios 74,868,536
1,103 Servicios No Personales 58,441,136
1,104 Maq. Equip. y Mob. Nuevos 1,310,000
1,107 Subsidios y Otras Transferencias 66,650,232
3 Otras Transferencias
a Org. Públicos 0
4 Otras Transferencias
a Org. Públicos 0
5 Transf. Unid. Fam.
p/Pers. en Act. 1,245,720
- Hogar Constituído 85,310
- Asignación Familiar 32,181
- Primas nac. y matrim. 2,258
- Serv. Médico 591,971
- Serv. a las Pers. en Act. 534,000
7 Pasantías 44,515
Becas 20,115
9 Trib. Municip. y nac. 65,339,882
1,108 Serv. Deuda y Anticipos 0
1,109 Asignaciones Globales 4,068,591
1.10.1 Subprograma Logística - Derivados. 173,966,993
1,110 Retribuciones Servicios
Personales 54,162,871
RUBRO DENOMINACION $ $
1 Personal Presupuestado 21,691,001
- Sueldo Básico 21,284,605
- Adelantos a Cuenta 55
- Res. 470/5/92 406,341
2 Personal Contratado 3,517,546
- Otros Contratados 3,037,655
- Changas 401,363
- Adelantos a Cuenta 8
- Res. 470/5/92 78,520
3 Otras Compensaciones 28,954,324
- Prima por Antigüedad 1,742,278
- Varios 21,158,916
- Quebrantos de Caja 0
- Viático Comida 5,478,200
- Compensación Producto 574,930
1,111 Cargas Leg. S/Serv. Pers. 9,039,950
1,112 Materiales y Suministros 5,352,300
- Compra de Crudo 0
- Importación de Derivados 0
- Varios 5,352,300
1,113 Servicios No Personales 91,957,543
1,114 Maq. Equip. y
Mob. Nuevos 3,181,500
1,117 Subsidios y Otras
Transferencias 7,258,089
3 Otras Transferencias a
Org. Públicos 0
4 Otras Transferencias a
Org. Públicos 0
5 Transf. Unid. Fam.
p/Pers. en Act. 4,036,111
- Hogar Constituído 680,034
- Asignación Familiar 165,168
- Primas nac. y matrim. 0
- Serv. Médico 3,190,909
- Serv. a las Pers. en Act. 0
7 Pasantías 0
Becas 0
9 Trib. Municip. y nac. 3,221,978
1,118 Serv. Deuda y Anticipos 0
1,119 Asignaciones Globales 3,014,740
1.10.2 Subprograma Comercialización - Derivados. 14,431,733,978
1,110 Retribuciones Servicios Personales 222,775,837
RUBRO DENOMINACION $ $
1 Personal Presupuestado 135,413,918
- Sueldo Básico 134,087,736
- Adelantos a Cuenta 369
- Res. 470/5/92 1,325,813
2 Personal Contratado 6,531,960
- Otros Contratados 3,099,002
- Changas 3,316,590
- Adelantos a Cuenta 4
- Res. 470/5/92 116,364
3 Otras Compensaciones 80,829,959
- Prima por Antigüedad 4,875,950
- Varios 55,662,993
- Quebrantos de Caja 335,981
- Viático Comida 17,980,329
- Compensación Producto 1,974,706
1,111 Cargas Leg. S/Serv. Pers. 37,125,896
1,112 Materiales y Suministros 6,193,504,998
- Compra de Crudo 5,193,282,080
- Importación de Derivados 852,524,854
- Varios 147,698,064
1,113 Servicios No Personales 2,167,263,322
1,114 Maq. Equip. y Mob. Nuevos 14,671,300
1,117 Subsidios y Otras Transferencias 4,892,065,437
3 Otras Transferencias
a Org. Públicos 0
4 Otras Transferencias a
Org. Públicos 0
5 Transf. Unid. Fam.
p/Pers. en Act. 41,121,990
- Hogar Constituído 3,500,143
- Asignación Familiar 1,411,694
- Primas nac. y matrim. 110,620
- Serv. Médico 9,933,533
- Serv. a las Pers. en Act. 26,166,000
7 Pasantías 2,181,247
Becas 985,616
9 Trib. Municip. y nac. 4,847,776,584
1,118 Serv. Deuda y Anticipos 653,064,000
1,119 Asignaciones Globales 251,263,188
PROGRAMA 1.11 ENERGIA - GAS NATURAL
$ $
1.- INGRESOS 188,891,738
a) Ingresos Propios 188,891,738
1 Ventas Netas 161,058,120
2 Iva 27,833,618
b) Financiamiento Externo 0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
RUBRO DENOMINACION $ $
1.11 S/Programa Energía - Gas Natural.- 226,527,845
1,110 Retribuciones Servicios Personales 4,574,165
1 Personal Presupuestado 3,584,659
- Sueldo Básico 3,560,955
- Adelantos a Cuenta 0
- Res. 470/5/92 23,704
2 Personal Contratado 0
- Otros Contratados 0
- Changas 0
- Adelantos a Cuenta 0
- Res. 470/5/92 0
3 Otras Compensaciones 989,506
- Prima por Antigüedad 89,433
- Varios 562,516
- Quebrantos de Caja 0
- Viático Comida 306,564
- Compensación Producto 30,993
1,111 Cargas Leg. S/Serv. Pers. 1,061,206
1,112 Materiales y Suministros 93,905,636
1,113 Servicios No Personales 71,291,354
1,114 Maq. Equip. y Mob. Nuevos 227,000
1,117 Subsidios y Otras Transferencias 50,505,764
3 Otras Transferencias
a Org. Públicos 0
4 Otras Transferencias
a Org. Públicos 0
5 Transf. Unid. Fam. p/Pers. en Act. 1,721,528
- Hogar Constituído 38,063
- Asignación Familiar 10,205
- Primas nac. y matrim. 0
- Serv. Médico 173,260
- Serv. a las Pers. en Act. 1,500,000
7 Pasantías 0
Becas 0
9 Trib. Municip. y nac. 48,784,236
1,118 Serv. Deuda y Anticipos 0
1,119 Asignaciones Globales 4,962,720
PROGRAMA 1.12 ENERGIA - SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA
$ $
1.- INGRESOS 161,922,001
a) Ingresos Propios 161,922,001
1 De Terceros 68,318,308
2 Transferencias Interdivisionales 93,603,693
b) Financiamiento Externo 0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
RUBRO DENOMINACION $ $
1.12 S/Programa Energía - Serv. Com. a la Empresa.- 1,035,174,339
1,120 Retribuciones Servicios
Personales 247,139,077
1 Personal Presupuestado 164,216,148
- Sueldo Básico 162,233,160
- Adelantos a Cuenta 1,556
- Res. 470/5/92 1,981,432
2 Personal Contratado 6,042,062
- Otros Contratados 5,680,382
- Changas 246,360
- Adelantos a Cuenta 80
- Res. 470/5/92 115,240
3 Otras Compensaciones 76,880,867
- Prima por Antigüedad 8,198,959
- Varios 37,686,364
- Quebrantos de Caja 842,842
- Viático Comida 27,567,482
- Compensación Producto 2,585,220
1,121 Cargas Leg. S/Serv. Pers. 38,934,267
1,122 Materiales y Suministros 40,224,270
1,123 Servicios No Personales 161,164,605
1,124 Maq. Equip. y Mob. Nuevos 3,147,181
1,127 Subsidios y Otras Transferencias 494,620,649
1 Transf. A Cont. Gral.
De la Nación 0
3 Otras Transferencias
a Org. Públicos 3,191,840
4 Otras Transferencias
a Org. Públicos 9,300,120
5 Transf. Unid. Fam. p/Pers.en Act. 109,150,190
- Hogar Constituído 3,608,207
- Asignación Familiar 1,663,923
- Primas nac. y matrim. 107,832
- Serv. Médico 68,709,704
- Otros con Retardo Mental 5,178,502
- Serv. a las Pers. en Act. 21,282,022
- Serv. a Unid. Famil. 8,600,000
7 Pasantías 2,491,876
Becas 412,714
9 Trib. Municip. y nac. 370,073,909
1,128 Serv. Deuda y Anticipos 43,808,208
1,129 Asignaciones Globales 6,136,082
PROGRAMA 1.13 ENERGIA - FACTOR HUMANO A REAPLICAR.-
1.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
RUBRO DENOMINACION $ $
1.13 S/Programa Energía - Factor Humano a Reaplicar.- 57,844,740
1,130 Retribuciones Servicios
Personales 43,093,565
1 Personal Presupuestado 23,323,857
- Sueldo Básico 22,727,445
- Adelantos a Cuenta 191
- Res. 470/5/92 596,221
2 Personal Contratado 98,708
- Otros Contratados 80,312
- Changas 16,786
- Adelantos a Cuenta 1
- Res. 470/5/92 1,609
3 Otras Compensaciones 19,671,000
- Prima por Antigüedad 2,297,781
- Varios 8,865,576
- Quebrantos de Caja 62,808
- Viático Comida 7,863,575
- Compensación Producto 581,260
1,131 Cargas Leg. S/Serv. Pers. 10,033,705
1,132 Materiales y Suministros 0
1,133 Servicios No Personales 0
1,134 Maq. Equip. y Mob. Nuevos 0
1,137 Subsidios y Otras Transferencias 4,717,470
3 Otras Transferencias a Org. Públicos 0
4 Otras Transferencias a Org. Públicos 0
5 Transf. Unid. Fam. p/Pers. en Act. 4,717,470
- Hogar Constituído 1,109,639
- Asignación Familiar 692,627
- Primas nac. y matrim. 52,325
- Serv. Médico 1,544,901
- Otros con Retardo Mental 0
- Serv. a las Pers. en Act. 1,317,978
- Serv. a Unid. Famil. 0
7 Pasantías 0
Becas 0
9 Trib. Municip. y nac. 0
1,138 Serv. Deuda y Anticipos 0
1,139 Asignaciones Globales 0
PROGRAMA 1.2 - ALCOHOLES.-
$ $
1.- INGRESOS 151,901,851
a) Ingresos Propios 151,901,851
1 Ventas Netas 68,238,410
2 Transferencias Interdivisionales 327,257
3 Iva y Cofis 66,220,184
4 Otros 17,116,000
b) Financiamiento Externo 0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
RUBRO DENOMINACION $ $
1.20 Programa Alcoholes. 118,816,902
1,200 Retribuciones Servicios
Personales 27,824,443
1 Personal Presupuestado 18,337,291
- Sueldo Básico 18,043,285
- Adelantos a Cuenta 160
- Res. 470/5/92 293,846
2 Personal Contratado 7,941
- Otros Contratados 7,941
- Changas 0
- Adelantos a Cuenta 0
- Res. 470/5/92 0
3 Otras Compensaciones 9,479,211
- Prima por Antigüedad 1,190,053
- Varios 3,984,525
- Quebrantos de Caja 115,537
- Viático Comida 3,814,160
- Compensación Producto 374,936
1,201 Cargas Leg. S/Serv. Pers. 3,172,510
1,202 Materiales y Suministros 20,376,607
1,203 Servicios No Personales 11,214,063
1,204 Maq. Equip. y Mob. Nuevos 1,558,832
1,207 Subsidios y Otras Transferencias 53,675,961
3 Otras Transferencias a Org. Públicos 0
4 Otras Transferencias a Org. Públicos 0
5 Transf. Unid. Fam. p/Pers. en Act. 3,798,337
- Hogar Constituído 398,268
- Asignación Familiar 56,566
- Primas nac. y matrim. 20,000
- Serv. Médico 2,223,503
- Otros con Retardo Mental 0
- Serv. a las Pers. en Act. 1,100,000
- Serv. a Unid. Famil. 0
7 Pasantías 85,800
Becas 370,000
9 Trib. Municip. y nac. 49,421,824
1,208 Serv. Deuda y Anticipos 0
1,209 Asignaciones Globales 994,486
PROGRAMA 1.3 - PORTLAND.-
$ $
1.- INGRESOS 398,077,810
a) Ingresos Propios 398,077,810
1 Ventas Netas 309,692,040
2 Transferencias Interdivisionales 1,948,964
3 Iva y Cofis 82,656,806
4 Otros. 3,780,000
b) Financiamiento Externo 0
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.-
RUBRO DENOMINACION $ $
1.30 Programa Portland 504,205,703
1,300 Retribuciones Servicios
Personales 69,729,002
1 Personal Presupuestado 34,469,874
- Sueldo Básico 33,835,198
- Adelantos a Cuenta 255
- Res. 470/5/92 634,421
2 Personal Contratado 243,296
- Otros Contratados 206,582
- Changas 32,477
- Adelantos a Cuenta 0
- Res. 470/5/92 4,237
3 Otras Compensaciones 35,015,832
- Prima por Antigüedad 2,235,475
- Varios 23,557,480
- Quebrantos de Caja 200,363
- Viático Comida 8,305,434
- Compensación Producto 717,080
1,301 Cargas Leg. S/Serv. Pers. 6,626,753
1,302 Materiales y Suministros 149,471,193
1,303 Servicios No Personales 157,739,804
1,304 Maq. Equip. y Mob. Nuevos 22,214,634
1,307 Subsidios y Otras Transferencias 88,541,548
3 Otras Transferencias a Org. Públicos 0
4 Otras Transferencias a Org. Públicos 0
5 Transf. Unid. Fam. p/Pers. en Act. 17,349,899
- Hogar Constituído 1,807,946
- Asignación Familiar 658,856
- Primas nac. y matrim. 40,397
- Serv. Médico 6,742,700
- Otros con Retardo Mental 0
- Serv. a las Pers. en Act. 8,100,000
- Serv. a Unid. Famil. 0
7 Pasantías 2,578,065
Becas 1,547,695
9 Trib. Municip. y nac. 67,065,889
1,308 Serv. Deuda y Anticipos 0
1,309 Asignaciones Globales 9,882,769
PLAN ANUAL DE INVERSIONES.
RUBRO DENOMINACION $ $
0 Retribución de Servicios Personales.- 11,257,000
1 Cargas Legales s/Serv. Personales.- 2,594,000
2 Materiales y Suministros 369,000
3 Servicios No Personales.- 46,771,000
4 Materiales y Suministros 404,720,000
5 Tierras, Edificios y Otros Activos 316,320,000
6 Construcciones, Mejoras y Reparaciones 114,950,000
7 Subsidios y Otras Transferencias 594,000
8 Servicio de Deuda y Anticipos.- 0
TOTAL 897,575,000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
junio de 2002.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 444/003 de
30/10/2003.