|
|
|
|
$ |
$ |
I |
- |
RECURSOS |
|
|
52.018.089.580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ingresos Propios |
|
|
52.018.089.580 |
|
|
- Del Giro |
|
42.098.465.811 |
|
|
|
- Ajenos al Giro |
|
900.000.000 |
|
|
|
- IVA Ventas |
|
9.019.623.769 |
|
|
|
|
|
|
|
II |
- |
PRESUPUESTO DE COMPRAS |
|
|
51.993.684.726 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
|
9.739.189.366 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Permanentes |
|
2.987.658.636 |
|
|
011001 |
Directorio |
|
4.744.512 |
|
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
|
1.634.280 |
|
|
021000 |
Sueldos Básicos Funciones Contratadas |
|
473.381.580 |
|
|
042 |
Compensaciones. |
|
2.252.374.128 |
|
|
042016 |
Dedicación Exclusiva |
|
108.966.960 |
|
|
042021 |
Compensaciones por Guardias |
|
179.046.408 |
|
|
042026 |
Compensación por Tareas Docentes |
|
10.740.480 |
|
|
042029 |
Compensación por Zona Balnearia |
|
15.330.492 |
|
|
042033 |
Por Tareas que impliquen Cambio de Residencia Habitual |
|
1.908.516 |
|
|
042042 |
Compensación Choferes |
|
15.146.892 |
|
|
042051 |
Prima a la Eficiencia |
|
72.014.868 |
|
|
042087 |
Cump. Metas, Rendimiento, Productividad o Desempeño |
|
579.775.680 |
|
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
|
10.869.948 |
|
|
042107 |
Compensación Computación o Informática |
|
1.934.640 |
|
|
042117 |
Entrega de Telegramas, Correspondencia o Facturas |
|
33.291.432 |
|
|
042120 |
Compensación por Proyectos de Ingeniería |
|
16.086.492 |
|
|
042129 |
Compensación Contadores Delegados del TC |
|
3.737.400 |
|
|
042130 |
Compensación 25% Encargados |
|
49.141.248 |
|
|
042142 |
Otras Compensaciones Diversas |
|
275.089.440 |
|
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
|
517.355.232 |
|
|
042625 |
Compensación por Conexiones Inversión |
|
361.938.000 |
|
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
|
731.039.208 |
|
|
044000 |
Prima por Antigüedad |
|
142.820.232 |
|
|
045005 |
Quebranto de Caja |
|
19.830.588 |
|
|
052001 |
Por Trabajos en Horas Nocturnas |
|
6.861.996 |
|
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas |
|
60.191.664 |
|
|
057001 |
Becas y Pasantías |
|
10.041.936 |
|
|
058001 |
Horas Extra Comunes |
|
25.780.488 |
|
|
059000 |
Sueldo Anual Complementario |
|
640.935.060 |
|
|
059625 |
Sueldo Anual Complementario - Inversión |
|
30.161.500 |
|
|
064000 |
Contribución por Asistencia Médica |
|
83.313.372 |
|
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
|
996.224.688 |
|
|
069002 |
Prestación por Servicios Telefónicos |
|
13.198.476 |
|
|
071000 |
Prima por Matrimonio |
|
433.776 |
|
|
072000 |
Hogar Constituido |
|
61.348.320 |
|
|
073000 |
Prima por Nacimiento |
|
1.084.440 |
|
|
074000 |
Prestación por Hijo |
|
1.216.800 |
|
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
|
620.397.300 |
|
|
081625 |
Aporte Patronal Jubilatorio Inversión |
|
29.407.463 |
|
|
082000 |
Aporte Patronal al FNV |
|
82.719.636 |
|
|
082625 |
Aporte Patronal al FNV Inversión |
|
3.920.995 |
|
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
|
8.388 |
|
|
086625 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral Inversión |
|
392.100 |
|
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
|
381.551.448 |
|
|
087625 |
Aporte Patronal al FONASA Inversión |
|
18.096.900 |
|
|
088000 |
Pago de Seguro Contratado al BSE |
|
51.383.784 |
|
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
|
838.272 |
|
|
095002 |
Contratados a Término |
|
6.197.400 |
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
|
9.307.089.735 |
|
198 |
Partidas No Limitativas Grupo 1 |
|
5.339.883.300 |
|
|
|
Gastos Varios |
|
3.967.206.435 |
|
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
|
25.153.147.955 |
|
261 |
Impuestos Directos. |
|
4.892.439.000 |
|
|
261.002 |
IRAE |
|
3.464.334.000 |
|
|
261.003 |
Imp. al Patrimonio |
|
1.428.105.000 |
|
|
262 |
Impuestos Indirectos. |
|
9.267.919.760 |
|
|
262.003 |
IVA pagos DGI |
|
4.696.400.355 |
|
|
262.004 |
IVA compras |
|
4.571.519.405 |
|
|
263 |
Tasas y Otros. |
|
241.018.000 |
|
|
263.001 |
Tributos municipales |
|
95.000.000 |
|
|
263.004 |
Tasa Regulatoria |
|
146.018.000 |
|
|
269 |
Otras - Tasa TC |
|
20.000.000 |
|
|
298 |
Partidas No Limitativas Grupo 2 |
|
6.855.722.607 |
|
|
|
Gastos Varios |
|
3.876.048.588 |
|
|
3 |
BIENES DE USO |
|
|
2.452.658.000 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
|
5.010.313.000 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
|
|
119.146.170 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
|
0 |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
|
212.140.500 |
|
|
|
|
|
|
III |
- |
RESULTADO PRESUPUESTAL |
|
|
24.404.854 |
|
|
|
|
|
|
IV |
- |
FINANCIAMIENTO |
|
|
-24.404.854 |
|
|
Disponibilidades |
|
-24.404.854 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nota: |
Los ingresos percibidos previstos para el ejercicio con criterio devengado ascienden a $ 44.176.084.000 y el IVA correspondiente es de $ 9.267.919.760.- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V |
- |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
|
45.212.481.098 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
|
9.295.272.408 |
|
011000 |
Sueldos Básicos |
|
2.987.658.636 |
|
|
011001 |
Directorio |
|
4.744.512 |
|
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
|
1.634.280 |
|
|
021000 |
Sueldos Básicos Funciones Contratadas |
|
473.381.580 |
|
|
042 |
Compensaciones. |
|
1.890.436.128 |
|
|
042016 |
Dedicación Exclusiva |
|
108.966.960 |
|
|
042021 |
Compensaciones por Guardias |
|
179.046.408 |
|
|
042026 |
Compensación por Tareas Docentes |
|
10.740.480 |
|
|
042029 |
Compensación por Zona Balnearia |
|
15.330.492 |
|
|
042033 |
Por Tareas que impliquen Cambio de Residencia Habitual |
|
1.908.516 |
|
|
042042 |
Compensación Choferes |
|
15.146.892 |
|
|
042051 |
Prima a la Eficiencia |
|
72.014.868 |
|
|
042087 |
Cump. de Metas, Rendimiento, Productividad o Desempeño |
|
579.775.680 |
|
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
|
10.869.948 |
|
|
042107 |
Compensación Computación o Informática |
|
1.934.640 |
|
|
042117 |
Entrega de Telegramas, Correspondencia o Facturas |
|
33.291.432 |
|
|
042120 |
Compensación por Proyectos de Ingeniería |
|
16.086.492 |
|
|
042129 |
Compensación Contadores Delegados del TC |
|
3.737.400 |
|
|
042130 |
Compensación 25% Encargados |
|
49.141.248 |
|
|
042142 |
Otras Compensaciones Diversas |
|
275.089.440 |
|
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
|
517.355.232 |
|
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
|
731.039.208 |
|
|
044000 |
Prima por Antigüedad |
|
142.820.232 |
|
|
045005 |
Quebranto de Caja |
|
19.830.588 |
|
|
052001 |
Por Trabajos en Horas Nocturnas |
|
6.861.996 |
|
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas |
|
60.191.664 |
|
|
057001 |
Becas y Pasantías |
|
10.041.936 |
|
|
058001 |
Horas Extra Comunes |
|
25.780.488 |
|
|
059000 |
Sueldo Anual Complementario |
|
640.935.060 |
|
|
064000 |
Contribución por Asistencia Médica |
|
83.313.372 |
|
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
|
996.224.688 |
|
|
069002 |
Prestación por Servicios Telefónicos |
|
13.198.476 |
|
|
071000 |
Prima por Matrimonio |
|
433.776 |
|
|
072000 |
Hogar Constituido |
|
61.348.320 |
|
|
073000 |
Prima por Nacimiento |
|
1.084.440 |
|
|
074000 |
Prestación por Hijo |
|
1.216.800 |
|
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
|
620.397.300 |
|
|
082000 |
Aporte Patronal al FNV |
|
82.719.636 |
|
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
|
8.388 |
|
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
|
381.551.448 |
|
|
088000 |
Pago de Seguro Contratado al BSE |
|
51.383.784 |
|
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
|
838.272 |
|
|
095002 |
Contratados a Término |
|
6.197.400 |
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
|
5.753.747.735 |
|
198 |
Partidas No Limitativas Grupo 1 |
|
5.339.883.300 |
|
|
|
Gastos Varios |
|
413.864.435 |
|
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
|
25.153.147.955 |
|
261 |
Impuestos Directos. |
|
4.892.439.000 |
|
|
261.002 |
IRAE |
|
3.464.334.000 |
|
|
261.003 |
Imp. al Patrimonio |
|
1.428.105.000 |
|
|
262 |
Impuestos Indirectos. |
|
9.267.919.760 |
|
|
262.003 |
IVA pagos DGI |
|
4.696.400.355 |
|
|
262.004 |
IVA compras |
|
4.571.519.405 |
|
|
263 |
Tasas y Otros. |
|
241.018.000 |
|
|
263.001 |
Tributos municipales |
|
95.000.000 |
|
|
263.004 |
Tasa Regulatoria |
|
146.018.000 |
|
|
269 |
Otras - Tasa TC |
|
20.000.000 |
|
|
298 |
Partidas No Limitativas Grupo 2 |
|
6.855.722.607 |
|
|
|
Gastos Varios |
|
3.876.048.588 |
|
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
|
5.010.313.000 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
VI |
- |
PROGRAMA DE PAGOS |
|
|
331.286.670 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
|
|
119.146.170 |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
|
212.140.500 |
|
|
|
|
|
|
VII |
- |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
|
6.449.916.958 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
|
443.916.958 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
|
3.553.342.000 |
|
3 |
BIENES DE USO |
|
|
2.452.658.000 |
La totalidad de los recursos se expresan a precios promedio del período enero-junio año 2022. La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante de este decreto. El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2022. Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 42,9 (pesos cuarenta y dos con noventa centésimos) por dólar estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio de 2022.