APROBACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION. EJERCICIO 2013

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   VISTO: La Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Instituto Nacional de Colonización, correspondiente al ejercicio 2013

   RESULTANDO: I) Que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2013 fue el aprobado por Decreto N° 209/013 de 23 de julio de 2013 el cual posteriormente fue ajustado a precios promedio de enero-diciembre del año 2013.

   II) Que los créditos vigentes a nivel global, incluyendo la adecuación a precios promedio 2013 y las trasposiciones solicitadas, si bien fueron suficientes para imputar el total del gasto, se constataron desvíos a nivel del Grupo 0: "Servicios Personales" (objetos 0.42.087.1 y 0.42.087.2) y del Grupo 8: "Aplicaciones Financieras" (subgrupo 8.1 "Amortizaciones de la Deuda Interna").

   III) Que la Empresa ha explicado los desvíos incurridos.

   CONSIDERANDO: I) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación presupuestal.

   II) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen.

   ATENTO: A lo establecido en el artículo N° 211 de la Constitución de la República.

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA:

Artículo 1

   Apruébase la Ejecución Presupuestal del Instituto Nacional de Colonización correspondiente al ejercicio 2013, de acuerdo con el siguiente detalle:


 

  
CONCEPTO
  
PESOS
   
 

  
I- INGRESOS
  
1.178.295.439
   
 

  
Ingresos corrientes
  
354.918.969
   
 

  
Ingresos de capital
  
823.376.470
   
 

  
II - EGRESOS
  
1.102.649.313
   
 

  
Operativos
  
354.015.876
   
 

  
Inversiones
  
748.633.437
   
 

  
III - RESULTADO PRESUPUESTARIO
  
75.646.126
   
 

  
IV - FINANCIAMIENTO
  
0
   
 

  
Préstamo BROU
  
0
   


   La apertura según concepto, a nivel de precios enero - diciembre de 2013, es la siguiente:


 

  
CONCEPTOS
  
PESOS
  
PESOS
   
 

  
I - RECURSOS TOTALES
  

  
1.178.295.438
   
 

  
INGRESOS
  

  
1.178.295.438
   
 

  
I - Ingresos corrientes
  

  
354.918.968
   
 

  
1.1 Rentas de Activos Realizables
  
323.611.993
  

   
 

  
1.1.1 Arrendamientos
  
287.747.942
  

   
 

  
1.1.2 Pastoreo
  
25.548.811
  

   
 

  
1.1.3 Forestación
  
10.315.239
  

   
 

  
1.2 Renta de Activos Financieros
  
14.292.113
  

   
 

  
1.2.1 Intereses de Mora
  
14.219.551
  

   
 

  
1.2.4 Intereses s/cuotas de Deudas por Venta a Plazo
  
72.562
  

   
 

  
1.3 Transferencias del Sector Privado
  
17.014.862
  

   
 

  
1.3.1 Multas Ley N° 11.029
  
11.109.801
  

   
 

  
1.3.2 Ingresos Varios
  
5.905.061
  

   
 

  
II - Ingresos de capital
  

  
823.376.470
   
 

  
2.1 Ventas de Fracciones - Entrega Contado
  
0
  

   
 

  
2.2 Servicio Promitentes Compradores
  
1.823.510
  

   
 

  
2.3 Venta de Campos Desafectados
  
39.206
  

   
 

  
2.4 Amortización Deudas Refinanciadas
  
21.794.904
  

   
 

  
2.5 Amortización Préstamos Planes de Inversiones
  
2.927.418
  

   
 

  
2.6 Venta de Vehículos y Otros Activos Fijos
  
535.047
  

   
 

  
2.7 Ley 18.876 - Decreto 511/011
  
525.122.342
  

   
 

  
2.8 Ley N° 18.064 Art. 1° y siguientes 
  
271.134.044
  

   
 

  
FINANCIAMIENTO
  

  
0 
   
 

  
3.1 Préstamo BROU
  
0
  

   



 

  
II - PRESUPUESTO OPERATIVO.
  

  
354.015.876
   
 

  
0
  
SERVICIOS PERSONALES
  

  
122.375.776
   
 

  
01
  
Retribuciones cargos permanentes
  

  
56.690.867
   
 

  
011.1.1
  
Personal Presupuestado
  
50.673.356
  

   
 

  
011.1.2
  
Aumento Mayo/92 Personal Presupuestado
  
0
  

   
 

  
011.2.1
  
Directorio
  
3.124.541
  

   
 

  
011.2.2
  
Aumento Mayo/2003 Directores
  
43.088
  

   
 

  
011.3
  
Particular Confianza
  
1.783.452
  

   
 

  
015.1
  
Gastos de Representación
  
1.066.430
  

   
 

  
02
  
Retrib. Pers. contratado funciones permanentes
  

  
3.421.932
   
 

  
021.1.1
  
Retribuciones Básicas Cargos Contratados
  
3.421.932
  

   
 

  
021.1.2
  
Aumento Mayo/92
  
0
  

   
 

  
03
  
Retribuí. Pers. contr. fun.. no permanentes
  

  
1.624.935
   
 

  
035.1
  
Retribuciones a Jornal y Destajo
  
1.569.577
  

   
 

  
035.2
  
Aumento Mayo/92
  
0
  

   
 

  
035.3
  
Complemento Julio/2004 por no alcanzar minino
  
55.358
  

   
 

  
04
  
Retribuciones complementarias
  

  
15.552.134
   
 

  
042.030
  
Compensación estímulo al cargo
  
0
  

   
 

  
042.034.1
  
Funciones Distintas Cargos Permanentes
  
4.618.504
  

   
 

  
042.034.2
  
Funciones Distintas Cargos Contratados
  
481.365
  

   
 

  
042.087.1
  
Por Prima Eficiencia Presupuestados
  
6.785.952
  

   
 

  
042.087.2
  
Por Prima Eficiencia Contratados
  
68.790
  

   
 

  
042.088
  
Compensación Secretarias y Asesorías Directores
  
1.254.696
  

   
 

  
042.090
  
Sistema de Retribución Variable
  
0
  

   
 

  
044.1
  
Prima por Antigüedad Presupuestados
  
2.085.854
  

   
 

  
044.2
  
Prima por Antigüedad Contratados
  
62.975
  

   
 

  
044.3
  
Prima por Antigüedad Jornaleros
  
5.743
  

   
 

  
045.005
  
Quebrantos de Caja
  
188.255
  

   
 

  
05
  
Retribuciones diversas especiales
  

  
11.361.043
   
 

  
052
  
Trabajo en días inhábiles y nocturno
  
47.095
  

   
 

  
053
  
Licencias generadas y no gozadas
  
839.768
  

   
 

  
055.1
  
Redistribución Funcionarios Cargos Permanentes
  
69.176
  

   
 

  
055.2
  
Redistribución Funcionarios Cargos Contratados
  
0 
  

   
 

  
057
  
Becas de Trabajo y Pasantías
  
1.535.483
  

   
 

  
058.1
  
Horas Extra
  
590.951
  

   
 

  
059.011
  
Sueldo Anual Complementario Presupuestados
  
7.925.282
  

   
 

  
059.021
  
Sueldo Anual Complementario Contratados
  
282.917
  

   
 

  
059.035
  
Sueldo Anual Complementario Jornaleros
  
70.371
  

   
 

  
06
  
Beneficios al personal
  

  
18.764.706
   
 

  
064
  
Contribución por Asistencia Médica
  
0 
  

   
 

  
067.1
  
Compensación Alimentación Presupuestados
  
18.044.100
  

   
 

  
067.2
  
Compensación Alimentación Contratados
  
720.606
  

   
 

  
07
  
Beneficios familiares
  

  
865.619
   
 

  
071
  
Prima por Matrimonio
  
12.124
  

   
 

  
072
  
Hogar Constituido
  
824.210
  

   
 

  
073
  
Prima por Nacimiento
  
14.944
  

   
 

  
074
  
Prestación por Hijo
  
14.341
  

   
 

  
08
  
Cargas legales sobre servicios personales
  

  
14.094.539
   
 

  
081
  
Aporte Patronal Sistema de Seguridad Soc s/Retrib
  
8.000.751
  

   
 

  
082
  
Aporte Patronal al Fondo Nacional de Vivienda
  
1.069.705
  

   
 

  
084
  
Aporte Patronal FONASA
  
5.024.083
  

   
 

  
1 BIENES DE CONSUMO
  

  
4.398.275
   
 

  
2 SERVICIOS NO PERSONALES
  

  
21.144.279
   
 

  
4 ACTIVOS FINANCIEROS
  

  
751.035
   
 

  
5 TRANSFERENCIAS
  

  
4.280.190
   
 

  
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA
  

  
6.101.271
   
 

  
7 GASTOS NO CLASIFICADOS
  

  
0
   
 

  
8 APLICACIONES FINANCIERAS
  

  
194.965.050
   
 

  

   
 

  
III- PRESUPUESTO DE INVERSIONES
  

  
748.633.437
   
 

  
Grupo 1 - Bienes de consumo
  
2.421.395
  

   
 

  
Grupo 2 - Servicios no personales
  
7.871.686
  

   
 

  
Grupo 3 - Bienes de uso
  
734.861.287
  

   
 

  
Grupo 4 - Activos financieros
  
3.479.069
  

   
 

  
Grupo 7 - Gastos no clasificados
  
-
  

   

Artículo 2

   Dése cuenta a la Asamblea General.

Artículo 3

   Comuníquese, publíquese, etc.

   TABARÉ VÁZQUEZ - TABARÉ AGUERRE - DANILO ASTORI

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