VISTO: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland, correspondiente al ejercicio 2005.
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen:
ATENTO: A lo establecido en el Artículo Nº 221 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland correspondiente al Ejercicio 2005, de acuerdo con el siguiente
detalle:
PROGRAMA 1.10 ENERGIA . COMBUSTIBLES.
I- RECURSOS. 41.845.943.569
1- INGRESOS. 40.000.118.569
1. Ingresos Propios. 31.804.318.808
Ventas Netas. 30.608.506.308
Otros Ingresos ajenos al Giro. 1.195.812.500
2. Impuestos Retenidos en Venta. 8.195.799.761
IVA. 5.207.248.451
IMESI. 2.977.018.270
COFIS. 11.533.040
2- FINANCIAMIENTO. 1.845.825.000
II.- PRESUPUESTO OPERATIVO. 37.051.348.487
Prog. Rubro Denominación. $ $
1.10 0 RETRIBUCION SERV. PERSONALES. 465.709.464
01 Retribuc. Básicas Cargos Permanentes. 136.478.840
011 Sueldos Básicos de Cargos Ptados. 134.453.409
012 Adelanto a Cuenta. 433
013 Aumento Res. D. 470/92. Mayo/92. 2.024.998
02 Retribuc. Básicas Personal Contratado. 12.298.694
021 Changas. 4.550.072
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta 12
024 Otros Contratados. 7.510.109
025 Aumento Res.D. 470/92. Mayo/92 238.501
04 Retribuciones Complementarias. 9.171.224
042 Compensaciones. 0
043 Productividad. 74.875.652
044 Antigüedad. 8.760.272
045 Complementos. 408.848
045005 Quebranto de Caja 408.848
05 Retribuciones Diversas Especiales 97.912.357
057 Becas y Pasantías. 3.875.641
058 Varias. 94.015.492
059 Sueldo Anual Complementario. 0
06 Beneficios al Personal. 56.697.557
063 Incentivos al Retiro. 0
064 Contribución por Asistencia Médica. 13.785.763
067 Compensación por Alimentación. 31.946.488
069 Otros Beneficios al Personal. 6.607.816
069004 Prestación Producto. 6.090.489
069005 Contribución Guardería. 0
07 Beneficios Familiares. 7.295.970
071 Prima por Matrimonio. 0
072 Hogar Constituido. 5.186.156
073 Prima por Nacimiento. 138.606
074 Prestación por Hijo. 1.971.208
075 Prestación por Fallecimiento. 0
079 Otros con Retardo Mental. 0
09 Otras Retribuciones. 11.444.952
091 Subsidios por Fallecimiento. 629.066
095 Contratos a Término. 10.813.405
08 Cargas Legales s/Servicios Personales 64.447.783
081 Aportes Patronales al Stma.Seg. Social 61.015.105
082 Aporte Patronal al FNV. 0
083 IRP. 0
084 Aporte Patronal Contratos a Término. 3.419.739
1.10 1 Materiales y Suministros. 23.771.412.589
- Compra de Crudo. 20.087.248.317
- Compra de Derivados. 3.306.636.372
- Varios. 377.527.900
1.10 2 Servicios no Personales. 11.646.553.086
2.6 Tributos Nacionales y Municipales. 6.939.559.473
- Resto. 4.706.993.613
1.10 3 Bienes de Uso. 88.047.000
1.10 5 Transferencias. 0
- Versión de Resultados. 0
- Varios. 0
1.10 7 Gastos no Clasificados. 0
1.10 4 Activos Financieros. 27.925.000
1.10 6 Intereses y otros Gastos de Deuda. 237.275.000
1.10 8 Servicio de Deuda y Anticipos. 814.426.348
III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 349.608.000
Prog. Rubro Denominación. $
1.10 0 Retribución de Servicios Personales. 7.794.000
1 Materiales y Suministros. 0
2 Servicios no Personales. 12.500.000
3 Bienes de Uso. 329.314.000
PROGRAMA 1.11 ENERGIA. GAS NATURAL.
I- RECURSOS. 483.517.314
1- INGRESOS. 483.517.314
1. Ingresos Propios. 416.611.087
Ventas Netas. 416.611.087
Otros Ingresos ajenos al Giro. 0
2. Impuestos Retenidos en Venta. 66.906.227
IVA. 66.906.227
IMESI. 0
COFIS. 0
2- FINANCIAMIENTO. 0
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 507.820.169
Prog. Rubro Denominación. $ $
1.11 0 RETRIBUCION SERV. PERSONALES. 7.952.270
01 Retribuc. Básicas Cargos Permanentes. 3.560.519
011 Sueldos Básicos de Cargos Ptados. 3.532.091
012 Adelanto a Cuenta. 0
013 Aumento Res. D. 470/92. Mayo/92 28.428
02 Retribuc. Básicas Personal Contratado. 0
021 Changas. 0
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 0
024 Otros Contratados. 0
025 Aumento Res.D. 470/92. Mayo/92 0
04 Retribuciones Complementarias. 1.595.617
042 Compensaciones. 0
043 Productividad. 1.472.717
044 Antigüedad. 122.900
045 Complementos. 0
045005 Quebranto de Caja. 0
05 Retribuciones Diversas Especiales. 674.645
057 Becas y Pasantías. 0
058 Varias. 674.645
059 Sueldo Anual Complementario. 0
06 Beneficios al Personal. 660.295
063 Incentivos al Retiro. 0
064 Contribución por Asistencia Médica. 189.930
067 Compensación por Alimentación. 427.174
069 Otros Beneficios al Personal. 43.191
069004 Prestación Producto. 43.191
069005 Contribución Guardería. 0
07 Beneficios Familiares. 59.833
071 Prima por Matrimonio. 0
072 Hogar Constituído. 47.183
073 Prima por Nacimiento. 0
074 Prestación por Hijo. 12.650
075 Prestación por Fallecimiento. 0
079 Otros con Retardo Mental. 0
09 Otras Retribuciones. 0
091 Subsidios por Fallecimiento. 0
095 Contratos a Término. 0
08 Cargas Legales s/Servicios Personales. 1.401.361
081 Aportes Patronales al Stma Seg. Social. 1.401.361
082 Aporte Patronal al FNV. 0
083 IRP. 0
084 Aporte Patronal Contratos a Término. 0
1.11 1 Materiales y Suministros. 206.142.730
1.11 2 Servicios no Personales. 293.372.169
2.6 Tributos Nacionales y Municipales. 196.138.597
- Resto. 97.233.572
1.11 3 Bienes de Uso. 353.000
1.11 5 Transferencias. 0
1.11 7 Gastos no Clasificados. 0
1.11 4 Activos Financieros. 0
1.11 6 Intereses y otros Gastos de Deuda. 0
1.11 8 Servicio de Deuda y Anticipos. 0
III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 1.250.000.000
Prog. Rubro Denominación. $
1.11 0 Retribución de Servicios Personales. 0
1 Materiales y Suministros. 0
2 Servicios no Personales. 0
3 Bienes de Uso. 0
4 Activos no Financieros. 1.250.000.000
PROGRAMA 1.12 ENERGIA. SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA.
I - RECURSOS. 179.400.206
1- INGRESOS. 179.400.206
1. Ingresos Propios. 179.400.206
Ventas Netas. 179.400.206
Otros Ingresos ajenos al Giro. 0
2. Impuestos Retenidos en Venta. 0
IVA. 0
IMESI. 0
COFIS. 0
2- FINANCIAMIENTO. 0
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 3.821.948.281
Prog. Rubro Denominación. $ $
1.12 0 RETRIBUCION SERV. PERSONALES. 497.526.955
01 Retribuc. Básicas Cargos Permanentes. 144.846.519
011 Sueldos Básicos de Cargos Ptados. 142.499.574
012 Adelanto a Cuenta. 1.563
013 Aumento Res. D. 470/92. Mayo/92. 2.345.382
02 Retribuc. Básicas Personal Contratado. 7.212.218
021 Changas. 295.468
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 80
024 Otros Contratados. 6.787.406
025 Aumento Res.D. 470/92. Mayo/92. 129.264
04 Retribuciones Complementarias. 96.682.207
042 Compensaciones. 0
043 Productividad. 84.916.165
044 Antigüedad. 10.760.921
045 Complementos. 1.005.121
045005 Quebranto de Caja. 1.005.121
05 Retribuciones Diversas Especiales. 48.442.936
057 Becas y Pasantías. 3.483.575
058 Varias. 44.959.361
059 Sueldo Anual Complementario. 0
06 Beneficios al Personal. 126.590.882
063 Incentivos al Retiro. 0
064 Contribución por Asistencia Médica. 72.275.640
067 Compensación por Alimentación. 37.890.257
069 Otros Beneficios al Personal. 16.424.985
069004 Prestación Producto. 6.148.713
069005 Contribución Guardería. 10.276.272
07 Beneficios Familiares. 12.779.265
071 Prima por Matrimonio. 0
072 Hogar Constituído. 4.385.538
073 Prima por Nacimiento. 133.667
074 Prestación por Hijo. 2.049.302
075 Prestación por Fallecimiento. 0
079 Otros con Retardo Mental. 6.210.758
09 Otras Retribuciones. 5.843.194
091 Subsidios por Fallecimiento. 436.491
095 Contratos a Término. 5.406.703
08 Cargas Legales s/Servicios Personales. 55.129.734
081 Aportes Patronales al Stma Seg. Social 53.419.864
082 Aporte Patronal al FNV. 0
083 IRP. 0
084 Aporte Patronal Contratos a Término. 1.709.870
1.12 1 Materiales y Suministros. 62.924.612
1.12 2 Servicios no Personales. 2.985.818.482
2.6 Tributos Nacionales y Municipales. 223.882.356
- Resto. 2.761.936.126
1.12 3 Bienes de Uso. 3.042.220
1.12 5 Transferencias. 14.650.787
1.12 7 Gastos no Clasificados. 0
1.12 4 Activos Financieros. 75.978.200
1.12 6 Intereses y otros Gastos de Deuda. 6.507.025
1.12 8 Servicio de Deuda y Anticipos. 175.500.000
III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 1.400.670.000
Prog. Rubro Denominación. $
1.12 0 Retribución de Servicios Personales. 7.127.000
1 Materiales y Suministros. 0
2 Servicios no Personales. 34.756.000
3 Bienes de Uso. 108.787.000
4 Activos no Financieros. 1.250.000.000
PROGRAMA 1.13 ENERGIA. FACTOR HUMANO A REAPLICAR.
Prog. Rubro Denominación. $ $
1.13 0 RETRIBUCION SERV. PERSONALES. 67.233.965
01 Retribuc. Básicas Cargos Permanentes. 20.572.684
011 Sueldos Básicos de Cargos Ptados. 19.902.167
012 Adelanto a Cuenta. 191
013 Aumento Res. D. 470/92. Mayo/92. 670.326
02 Retribuc. Básicas Personal Contratado. 110.266
021 Changas. 20.132
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 1
024 Otros Contratados. 88.203
025 Aumento Res.D. 470/92. Mayo/92. 1.930
04 Retribuciones Complementarias. 8.751.085
042 Compensaciones. 0
043 Productividad. 5.886.505
044 Antigüedad. 2.789.679
045 Complementos. 74.901
045005 Quebranto de Caja. 74.901
05 Retribuciones Diversas Especiales. 10.632.794
057 Becas y Pasantías. 0
058 Varias. 10.632.794
59 Sueldo Anual Complementario.
06 Beneficios al Personal. 12.883.910
063 Incentivos al Retiro. 0
064 Contribución por Asistencia Médica. 1.282.029
067 Compensación por Alimentación. 10.297.214
069 Otros Beneficios al Personal. 1.304.667
069004 Prestación Producto. 1.304.667
069005 Contribución Guardería. 0
07 Beneficios Familiares. 2.252.813
071 Prima por Matrimonio. 0
072 Hogar Constituído. 1.346.602
073 Prima por Nacimiento. 64.861
074 Prestación por Hijo. 841.350
075 Prestación por Fallecimiento. 0
079 Otros con Retardo Mental. 0
09 Otras Retribuciones. 60.649
091 Subsidios por Fallecimiento. 60.649
095 Contratos a Término. 0
08 Cargas Legales s/Servicios Personales. 11.969.764
081 Aportes Patronales al Stma Seg. Social. 11.969.764
082 Aporte Patronal al FNV. 0
083 IRP. 0
084 Aporte Patronal Contratos a Término. 0
PROGRAMA 1.13 PORTLAND.
I - RECURSOS. 734.045.363
1- INGRESOS. 734.045.363
1. Ingresos Propios. 580.063.914
Ventas Netas. 580.063.914
Otros Ingresos ajenos al Giro. 0
2. Impuestos Retenidos en Venta. 153.981.449
IVA. 136.673.680
IMESI. 0
COFIS. 17.307.769
2- FINANCIAMIENTO. 0
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 766.574.656
Prog. Rubro Denominación. $ $
1.13 0 RETRIBUCION SERV. PERSONALES. 125.263.828
01 Retribuc. Básicas Cargos Permanentes. 44.204.781
011 Sueldos Básicos de Cargos Ptados. 43.317.093
012 Adelanto a Cuenta. 255
013 Aumento Res. D. 470/92. Mayo/92. 887.433
02 Retribuc. Básicas Personal Contratado. 819.529
021 Changas. 38.951
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 0
024 Otros Contratados. 775.497
025 Aumento Res.D. 470/92. Mayo/92. 5.081
04 Retribuciones Complementarias. 16.139.841
042 Compensaciones. 0
043 Productividad. 12.820.118
044 Antigüedad. 3.080.782
045 Complementos. 238.941
045005 Quebranto de Caja. 238.941
05 Retribuciones Diversas Especiales. 24.923.265
057 Becas y Pasantías. 4.948.167
058 Varias. 19.975.098
059 Sueldo Anual Complementario. 0
06 Beneficios al Personal. 19.497.099
063 Incentivos al Retiro. 0
064 Contribución por Asistencia Médica. 6.679.210
067 Compensación por Alimentación. 11.148.272
069 Otros Beneficios al Personal. 1.669.617
069004 Prestación Producto. 1.669.617
069005 Contribución Guardería. 0
07 Beneficios Familiares. 3.081.875
071 Prima por Matrimonio. 0
072 Hogar Constituído. 2.222.482
073 Prima por Nacimiento. 50.075
074 Prestación por Hijo. 809.318
075 Prestación por Fallecimiento. 0
079 Otros con Retardo Mental. 0
09 Otras Retribuciones. 304.888
091 Subsidios por Fallecimiento. 304.888
095 Contratos a Término. 0
08 Cargas Legales s/Servicios Personales. 16.292.550
081 Aportes Patronales al Stma Seg. Social.16.292.550
082 Aporte Patronal al FNV. 0
083 IRP. 0
084 Aporte Patronal Contratos a Término. 0
1.13 1 Materiales y Suministros. 279.501.140
1.13 2 Servicios no Personales. 342.583.800
2.6 Tributos Nacionales y Municipales. 154.979.903
- Resto. 187.603.897
1.13 3 Bienes de Uso. 19.225.888
1.13 5 Transferencias. 0
1.13 7 Gastos no Clasificados. 0
1.13 4 Activos Financieros. 0
1.13 6 Intereses y otros Gastos de Deuda. 0
1.13 8 Servicio de Deuda y Anticipos. 0
III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 332.645.000
Prog. Rubro Denominación. $
1.13 0 Retribución de Servicios Personales. 0
1 Materiales y Suministros. 0
2 Servicios no Personales. 0
3 Bienes de Uso. 332.645.000
4 Activos no Financieros. 0
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período abril -
junio de 2005. -
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 601/005 de
31/12/2005.