VISTO: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración de Ferrocarriles del Estado, correspondiente al ejercicio 2006.
CONSIDERANDO: que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas de la República su dictamen.
ATENTO: a lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébase las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración de Ferrocarriles del Estado a regir a partir del 1° de enero de 2006, de acuerdo con los montos que se detallan a continuación:
1 - INGRESOS. 305,805,900
Ingresos del giro 287,652,400
Ingresos ajenos al giro 18,153,500
2 - FINANCIAMIENTO. 340,300,052
Subsidio Art. 205 Ley 17,930 264,300,052
Subsidio Art. 447 Ley 17,930 48,000,000
Subsidio Servicio Deuda Art. 447
Ley 17,930 28,000,000
3- VARIACION DE DISPONIBILIDADES 15,097,985
I - TOTAL DE RECURSOS. 661,203,937
Los ingresos corrientes generados por el Organismo y las partidas de Transferencias del Gobierno Central para gastos corrientes, por servicio de deuda y para gastos de capital están expresadas a precios promedio abril-junio 2005 y estas últimas se ajustarán de acuerdo al mecanismo establecido por el Art. 70 del la Ley 15.809 del 8.4.86.-
GRUPO DENOMINACION $
PRESUPUESTO OPERATIVO E
INVERSIONES 633,203,937
0 SERVICIOS PERSONALES. 257,799,923
01 Retribuciones de Cargos
Permanentes. 36,846,358
011 Sueldos Básicos de cargos. 36,556,126
011.01 Retribuciones Básicas. 35,745,154
011.04 Directorio. 810,972
012 Incremento por Mayor Horario
Permanente. -
013 Dedicación Total. -
015 Gastos de Representación c/Aportes. 145,116
016 Gastos de Representación s/Aportes. 145,116
02 Retrib. Personal Contratado
Funciones
Permanentes. 49,776,147
021 Sueldos basicos de
Funciones Contratadas. 49,776,147
022 Incremento por Mayor Horario
Permanente. -
023 Dedicación Total. -
03 Ret. Personal Contratado
Funciones No Permanentes. -
031 Retribuciones Zafrales. -
037 Suplencias. -
04 Retribuciones Complementarias. 54,424,972
041 Sueldos Progresivos. -
041.01 Personal Presupuestado. -
041.02 Personal Contratado con
Funciones Permanentes. -
042 Compensaciones. 38,038,530
042006 Por Trabajo Sucio o de Altura. 8,472
042010 Por Tareas de Conducción
de Vehículos. 234,803
042018 Por Guardas. 566,259
042021 Cambio de Residencia o
Casa Habitación. 32,104,525
042023 Adscripción a los Directores. -
042024 Kilometraje conducción trenes 4,061,100
042025 Servicio Tren de Auxilio 473,681
042026 Servicio de Incendio 67,956
042027 Maniobras 338,690
042028 Señaleros 183,044
042029 Compensación licencia -
043 Productividad y Dedicación. -
043000 Productividad -
044 Antiguedad. 9,906,085
044010 Prima por Antigüedad c. perm. 3,805,794
044011 Prima por Antigüedad Pers. Cont 6,100,291
045 Complementos. 39,883
045005 Quebranto de Caja. 39,883
046 Subrogación y Acefalías. 2,201,751
046001 Diferencia por Subrogación. 1,893,000
046002 Asignación de Funciones. 308,751
048 Aumentos Especiales. 4,238,723
048015 Aumentos Especiales. 4,238,723
05 Retribuciones Diversas Especiales. 54,171,031
052 Trabajo Feriados, Nocturno y
Rotativos. 10,063,057
052001 Feriados. 8,806,417
052002 Trabajo Nocturno. 1,256,640
057000 Becas y Pasantías. 2,793,000
058000 Horas Extras. 24,812,772
059 Sueldo Anual complementario 16,502,202
059001 Sueldo Anual complementario
Personal Presupuestado. 7,530,841
059002 Sueldo Anual complementario
Personal Contratado. 8,742,503
059003 Sueldo Anual complementario
Becarios y Técnicos 228,858
06 Beneficios al Personal. 57,379,115
062000 Becas de Capacitación. -
064000 Contribuciones por
Asistencia Médica. 16,960,752
064001 Reintegro Cuota
Mutual Funcionarios. 5,211,432
064002 Reintegro Cuota Mutual
Núcleo Familiar. 3,249,072
064004 Contribución Cuota Mutual
Jubilados y núcleo
familiar 8,500,248
067000 Compensación por Alimentación. 36,073,328
069000 Otros Beneficios al Personal. 4,345,035
07 Beneficios Familiares. 5,202,300
071000 Prima por Matrimonio. 50,000
072000 Hogar Constituído. 3,903,120
073000 Prima por Nacimiento. 45,000
074000 Prestaciones por Hijo. 1,204,180
09 Otras Retribuciones. -
095 Contratos a término (Ley 17556 art. 29) -
1 BIENES DE CONSUMO - 193,892,230
2 SERVICIOS NO PERSONALES. - 112,862,497
5 TRANSFERENCIAS
437,637
575 Por cese Jerarcas Políticos/
Part. Confianza. 437,637
576 Incentivo al retiro -
PRESUPUESTO OPERATIVO 564,992,287
PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
0 SERVICIOS PERSONALES. 3,240,000
1 BIENES DE CONSUMO 32,950,650
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 5,885,000
3 BIENES DE USO. 26,136,000
PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 68,211,650
PRESUPUESTO DE OPERACIONES
FINANCIERAS 28,000,000
6 INTERESES Y OTROS GTOS
DE DEUDA 7,258,838
61 Intereses y otros Gastos Deuda Interna. -
617 Partidas por paridad monetaria -
62 Intereses y Gastos de Préstamos Internos. -
63 Intereses y Gastos de la Deuda Externa. -
64 Intereses y otros Gastos de Préstamos
Externos. 7,258,838
8 APLICACIONES
FINANCIERAS 20,741,162
81 Amortizaciones de la Deuda Interna. -
82 Amortización de Préstamos Internos. -
83 Amortización de la Deuda Externa. -
84 Amortización de Préstamos
Externos. 20,741,162
PRESUPUESTO OP., INV., OP.
FINANCIERAS 661,203,937
La apertura por proyecto, fuentes de financiamiento y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros adjuntos que forman parte de este decreto.