|
|
$
(pesos) |
U$S (dólares) |
|
GRUPO "3" - "Bienes de Uso" |
|
|
31 |
Maquinaria y equipos de producción |
0 |
0 |
32 |
Maquinas, mobiliario y equipos de oficina |
5.862.278 |
225.472 |
33 |
Equipamiento sanitario y científico |
0 |
0 |
35 |
Equipos de transporte, tracción, etc |
|
0 |
36 |
Motores y repuestos mayores |
0 |
0 |
37 |
Tierras, edificios y otros bienes preexistentes |
0 |
0 |
38 |
Construcciones, mejoras y reparaciones mayores |
700.000 |
26.923 |
39 |
Otros bienes de uso |
500.000 |
19.231 |
|
Totales |
7.062.278 |
271.626 |
|
GRUPO "4" - "Activos financieros" |
|
|
41 |
Compra de acciones y part. De capital |
0 |
0 |
43 |
Títulos y valores |
0 |
0 |
49 |
Otros activos financieros |
0 |
0 |
|
Totales |
0 |
0 |
|
TOTAL INVERSIONES |
7.062.278 |
271.626 |
N° |
Indicador |
Meta 2016 |
Forma de cálculo |
FINANCIEROS |
1 |
Recaudación bruta de Fideicomisos |
2.700 millones |
Recaudación 2016 |
2 |
Recaudación bruta de carteras créditos MVOTMA |
701 millones |
Recaudación 2016 |
3 |
Eficiencia financiera |
61,9% |
Subsidio/Egresos totales propios |
4 |
Eliminación de vacantes |
≤ 507 funcionarios |
Mantener la dotación en un máximo de 507 funcionarios |
5 |
Disminución de costos operativos |
2,9 |
Egresos totales propios/Ingresos totales |
CLIENTE |
6 |
Morosidad de carteras de Fideicomisos |
Morosidad ≤ promediada en el último trimestre 2015 |
Promedio último trimestre de cantidad de garantías con + de 4 cuotas impagas en carteras FIDES / Promedio último trimestre del total de garantías en carteras FIDES |
7 |
Morosidad de carteras MVOTMA |
Morosidad ≤ promediada en el último trimestre 2015 |
Promedio último trimestre de cantidad de garantías con + de 4 cuotas impagas en carteras MVOTMA / Promedio último trimestre del total de garantías en carteras MVOTMA con proceso amortizante iniciado y sin restricciones de gestión |
8 |
Gestión de la morosidad de carteras (MVOTMA y FIDEICOMISOS) |
90% garantías con 6 cuotas impagas en gestión de recupero |
Cantidad de garantías con 6 cuotas impagas en gestión de recupero / total garantías con 6 cuotas impagas. |
PROCESOS |
9 |
Gestión de proyectos de cooperativas de vivienda y de obras por licitación del MVOTMA |
100% de solicitudes de estudio informadas en plazo |
Solicitudes informadas en plazo/Total de solicitudes recibidas. (Nota: las solicitudes comprenden: viabilidades de terreno, anteproyectos, proyectos definitivos, estudios de ofertas, visados de proyectos ejecutivos). |
10 |
Aplicación de la Ley 18.795 |
435 proyectos ingresados activos |
Nota: Proyectos ingresados activos es todo aquel proyecto que en el marco de la Ley 18795 se encuentra ingresado en la Oficina del Inversor, bajo alguna de las etapas de trabajo: Evaluación/Resolución Promoción/Control de Obra/Devolución de IVA/Control de Ventas o de Alquileres, hasta el cierre del Proyecto. |
11 |
Acuerdos de pago y colocación de viviendas por créditos recuperados |
445 acuerdos de pago y colocación de viviendas en remate |
Viviendas comercializadas vía remate + acuerdos de pago pre-remate |
12 |
Regularización notarial de inmuebles en Complejos Habitacionales |
800 inmuebles regularizados |
Cantidad de inmuebles regularizados |
13 |
Mejora del control interno |
Dictamen de los EECC de la ANV "Opinión con salvedades" |
Dictamen de los EECC de la ANV "Opinión con salvedades" |
CAPACIDADES ESTRATÉGICAS |
14 |
Desarrollo de Software |
1 Software para Cooperativas de Viviendas (consulta web sobre proceso) |
Software implementado y en funcionamiento |