INVERSIONES |
M. Nacional |
$ en U$S |
Dólares |
TOTAL U$S |
Proyecto 01 |
Renovación parcial de computadores e impresoras |
0,0 |
|
185.000 |
185.000,0 |
Proyecto 02 |
Plan ahorro energético |
|
|
136.000 |
136.000,0 |
Proyecto 03 |
Mobiliario y Equipamiento |
1.040.000,0 |
40.000,0 |
|
40.000,0 |
Proyecto 04 |
Construcción |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
Proyecto 05 |
Reconversion Chiller |
|
0,0 |
0 |
0,0 |
Proyecto 06 |
Central Telefónica |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
Proyecto 07 |
Seguridad |
300.000,0 |
11.538,5 |
|
11.538,5 |
Proyecto 08 |
Vehículos |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
Proyecto 09 |
Cambio Sistema Informático |
0,0 |
0,0 |
100.000 |
100.000,0 |
Proyecto 10 |
Acondicionamiento Térmico Edificio Sede Casa Central |
13.000.000,0 |
500.000,0 |
0 |
500.000,0 |
Proyecto 11 |
Habilitacion Bomberos |
12.000.000,0 |
461.538,5 |
0 |
461.538,5 |
Proyecto 12 |
Mudanza 3er Piso |
26.000.000,0 |
1.000.000,0 |
0 |
1.000.000,0 |
Proyecto 13 |
Adquisición de nuevo Hardware |
|
|
270.000 |
270.000,0 |
|
TOTAL PROGRAMA |
52.340.000,0 |
2.013.076,9 |
691.000,0 |
2.704.076,9 |
ANEXO II:
Compromiso de Gestión BHU 2016
I) CLIENTES:
I.1) Asegurar una participación que se ubique en un rango entre el 50% y 65%.
La meta fijada parte del supuesto de un comportamiento del mercado de créditos hipotecarios similar al operado en el 2014 y en lo que va del 2015
* Se define como indicador: el porcentaje de participación en el mercado
de créditos hipotecarios.
* Fuente a aplicar: información proporcionada por el Banco Central del
Uruguay
* Monitoreo: trimestral.
I.2) Alcanzar un ingreso bruto de depósitos en el año del orden de 320.000.000 UI.
* El indicador se formula como monto bruto de ahorro expresado en
unidades indexadas al cierre del mes de diciembre 2015. Como indicador
de seguimiento interno se monitoreará la cantidad de cuentas nuevas
correspondientes a los niveles de depósito registrados.
I.3) Lograr un nivel de colocación de créditos superior a 1.200.000.000 UI .
* El indicador se compone por el monto desembolsado por colocación de
créditos hipotecarios exclusivamente de adquisición de vivienda y se
complementa con el registro de la cantidad de créditos hipotecarios
otorgados, desglosados por Departamento.
* Monitoreo: mensual.
I.4) Sostener un nivel de morosidad por debajo del 2.5%
* El indicador se compone por el índice de morosidad registrado en la
cartera total de créditos
* Fuente de información: publicación del Banco Central del Uruguay.
* Se complementa la medición con el índice de morosidad de la cartera
nueva de créditos hipotecarios otorgados en UI.
Valor de la meta: menor al 1%
Fuente de información: Área de Riesgos
* Periodicidad de ambas mediciones: trimestral.
II) FINANCIEROS
II.1) Asegurar la obtención de rentabilidad acorde al patrimonio (ROE por encima del 3%)
* Indicador: rentabilidad / patrimonio al inicio del ejercicio
* Fuente de información: Área Administración - balance
II.2) Reportar un mínimo del 98% de cartera reportada a la Central de Riesgos
* Indicador: información remitida a la central de riesgos del BCU por el
Área de Riesgos.
* Medición: mensual
III) PROCESOS
III.1) Regularización de 10 conjuntos habitacionales a propiedad horizontal
* Indicador: cantidad de edificios regularizados
* Fuente de información: Área Comercial
* Medición: al cierre de diciembre de 2015
* Monitoreo: trimestral, evaluando el nivel de avance por conjunto
habitaciones de acuerdo a las etapas logradas.
III.2) Satisfacción de clientes en atención personalizada del proceso de otorgamiento del crédito > 80%
* Indicador: porcentaje de clientes satisfechos en atención
personalizada en proceso de otorgamiento de créditos registrándose
también la relación entre los clientes encuestados sobre el total de
clientes atendidos.
* Fuente de información: encuesta mensual efectuada por la División Red
Comercial y Atención al Cliente.
III.3) Optimizar la gestión de cambios (requerimientos de TI) asegurando la puesta en producción de un mínimo de tres nuevas versiones del Sistema Integral de Gestión Bancaria
* Indicador: cantidad de versiones del SIGB en producción
* Fuente de información: comunicado de la División Informática con todo
el material que documenta el contenido de la versión puesta en
producción.
1. Ejecución de Inversiones
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos de inversiones del BHU: |
INDICADOR |
Grado de Cumplimiento de las Inversiones Presupuestadas, |
FORMA DE CÁLCULO |
Inversiones Ejecutadas 2016/Inversiones Presupuestadas 2016 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Presupuesto de Inversiones de Rendición de Cuentas de 2016. |
Meta 2016 |
<= 1. |
2. Reducción de vacantes
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción de vacantes: Eliminación del 25% de las vacantes generadas entre el 1° de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015, con excepción de las que deben llenarse con personal discapacitado y afrodescendiente, o mantenimiento de las vacantes de ascenso, eliminando las correspondientes al último grado disminuyendo las respectivas partidas presupuestales, o en su caso las relativas a Contratados de Función Pública u otras relaciones funcionales. |
INDICADOR |
Reducción de vacantes |
FORMA DE CÁLCULO. |
N°Vacantes eliminadas 30/01/16 / N°Vacantes generadas en el período 1.6.2015- 31.12.15 |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Plantilla 31.5.2015, plantilla 31.12.2015, plantilla 31.1.2016 |
META 2016 |
25% |
3. Evolución Plantilla personal
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de mantener plantilla: no incremento de personal existente al 31.05.15 |
INDICADOR |
Evolución plantilla personal |
FORMA DE CÁLCULO |
Plantilla personal al 31.12.16 / Plantilla personal al 31.05.2015 |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
N° funcionarios existentes al 31.05.2015 y N° funcionarios al 31.12.16 |
META 2015 |
≤ 1 |
4. Reducción Gastos Publicidad y Propaganda
OBJETIVO |
Reducción en un 50% los gastos en Publicidad y Propaganda sobre Ejecución 2014. El BHU ejecutará exclusivamente este concepto por Publicidad y Propaganda Institucional. |
INDICADOR |
No aplica |
FORMA DE CÁLCULO. |
No aplica |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
No aplica |
META 2015 |
No aplica |
5. Reducción Costos Operativos.
OBJETIVO |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos operativos de la Empresa. |
INDICADOR |
Reducción de costos operativos |
FORMA DE CÁLCULO |
Ejecución Presupuestal objetos limitativos de los Grupos 1 y 2 Presupuesto Operativo 2016/ Dotación Presupuestal de los objetos limitativos Grupos 1 y 2 Presupuesto Operativo 2016 (a valores promedio 2015) |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Rendición de Cuentas Presupuesto Operativo 2016 |
META 2015 |
<=1. |