ANEXO N° 1. PLAN DE INVERSIONES. |
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QUINQUENIO 2020 - 2024 |
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Precios: |
En/jun.2020 |
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Valores en U$S |
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IPC: |
212,00 |
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APERTURA POR PROYECTOS. |
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U$S: |
41,50 |
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Prog. 01. |
REDES DE TELECOMUNICACIONES. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TOTAL |
|
Proyecto 2111 - Red de Acceso |
63.452.935 |
85.282.935 |
88.702.935 |
79.802.935 |
77.802.935 |
395.044.675 |
|
Proyecto 2112 - Red de Núcleo |
57.365.000 |
38.650.000 |
37.080.000 |
35.500.000 |
32.390.000 |
200.985.000 |
|
TOTALES |
120.817.935 |
123.932.935 |
125.782.935 |
115.302.935 |
110.192.935 |
596.029.675 |
Prog.03 |
ADMINISTRACION |
|
Proyecto 2301 - Administración |
21.750.000 |
20.620.000 |
18.770.000 |
19.250.000 |
14.360.000 |
94.750.000 |
|
TOTALES |
21.750.000 |
20.620.000 |
18.770.000 |
19.250.000 |
14.360.000 |
94.750.000 |
|
INVERSIONES |
142.567.935 |
144.552.935 |
144.552.935 |
134.552.935 |
124.552.935 |
690.779.675 |
APERTURA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. |
Prog.01. |
REDES DE TELECOMUNICACIONES. |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TOTAL |
|
Recursos Propios |
120.817.935 |
123.932.935 |
125.782.935 |
115.302.935 |
110.192.935 |
596.029.675 |
|
FINANCIAMIENTO |
120.817.935 |
123.932.935 |
125.782.935 |
115.302.935 |
110.192.935 |
596.029.675 |
Prog.03 |
ADMINISTRACION |
|
Recursos Propios |
21.750.000 |
20.620.000 |
18.770.000 |
19.250.000 |
14.360.000 |
94.750.000 |
|
FINANCIAMIENTO |
21.750.000 |
20.620.000 |
18.770.000 |
19.250.000 |
14.360.000 |
94.750.000 |
|
TOTAL PROGRAMAS |
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
142.567.935 |
144.552.935 |
144.552.935 |
134.552.935 |
124.552.935 |
690.779.675 |
|
FINANCIAMIENTO |
142.567.935 |
144.552.935 |
144.552.935 |
134.552.935 |
124.552.935 |
690.779.675 |
ANEXO N° 2. |
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO EN PESOS |
PROGRAMA 01 |
REDES DE TELECOMUNICACIONES |
|
|
|
|
|
0 |
1 |
3 |
TOTAL 2021 |
Proyecto 2111 |
Red de Acceso |
396.446.800 |
1.787.120.456 |
1.355.674.532 |
3.539.241.788 |
Proyecto 2112 |
Red de Núcleo |
|
485.243.698 |
1.118.731.284 |
1.603.974.982 |
|
TOTAL PROGRAMA |
396.446.800 |
2.272.364.154 |
2.474.504.816 |
5.013.944.296 |
PROGRAMA 03 |
ADMINISTRACION |
|
|
|
Proyecto 2301 |
Administración |
|
224.111.033 |
631.618.961 |
855.729.994 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0 |
224.111.033 |
631.618.961 |
855.729.994 |
|
TOTAL |
396.446.800 |
2.496.475.187 |
3.106.024.777 |
5.998.946.764 |
ANEXO N° 3 |
APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA (Componente M/N y U$S) |
|
Valores en Pesos Uruguayos y Dólares |
PROG. 01 |
REDES DE TELECOMUNICACIONES |
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2020 en $ |
Proyecto 2111 |
Red de Acceso |
1.597.613.948 |
46.786.213 |
1.941.627.840 |
3.539.241.788 |
Proyecto 2112 |
Red de Núcleo |
360.761.848 |
29.956.943 |
1.243.213.135 |
1.603.974.983 |
|
TOTAL PROGRAMA |
1.958.375.796 |
76.743.156 |
3.184.840.875 |
5.143.216.771 |
PROG. 03 |
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
Proyecto 2301 |
Administración |
421.378.668 |
10.466.297 |
434.351.326 |
855.729.994 |
|
TOTAL |
421.378.668 |
10.466.297 |
434.351.326 |
855.729.994 |
|
INVERSIONES |
2.379.754.464 |
87.209.453 |
3.619.192.301 |
5.998.946.765 |
ANEXO N° 4 |
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO EN PESOS |
|
Componente en Moneda Nacional |
PROG.01 |
REDES DE TELECOMUNICACIONES |
0 |
1 |
3 |
TOTAL |
Proyecto 2111 |
Red de Acceso |
396.446.800 |
156.151.739 |
1.043.015.409 |
1.597.613.948 |
Proyecto 2112 |
Red de Núcleo |
|
25.253.299 |
335.508.549 |
360.761.848 |
|
TOTAL PROGRAMA |
396.446.800 |
181.405.038 |
1.380.523.958 |
1.958.375.796 |
PROG.03 |
ADMINISTRACIÓN |
|
|
|
|
Proyecto 2301 |
Administración |
|
198.047.954 |
223.330.714 |
421.378.668 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0 |
198.047.954 |
223.330.714 |
421.378.668 |
|
INVERSIONES |
396.446.800 |
379.452.992 |
1.603.854.672 |
2.379.754.464 |
ANEXO N° 5 |
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO. |
|
Componente en Dólares. |
U$S |
|
|
PROG.01 |
REDES DE TELECOMUNICACIONES |
1 |
3 |
TOTAL |
Proyecto 2111 |
Red de Acceso |
39.300.451 |
7.485.762 |
46.786.213 |
Proyecto 2112 |
Red de Núcleo |
11.084.106 |
18.872.837 |
29.956.973 |
|
TOTAL PROGRAMA |
50.384.557 |
26.358.599 |
76.743.156 |
PROG. 03 |
|
Proyecto 2301 |
Administración |
628.026 |
9.838.271 |
10.466.297 |
|
TOTAL PROGRAMA |
628.026 |
9.838.271 |
10.466.297 |
|
INVERSIONES |
51.012.583 |
36.196.870 |
87.209.453 |
ANEXO N° 6. COMPROMISOS DE GESTIÓN.
1. Resultado Global del Programa Financiero
OBJETIVO |
Medir el aporte de la Empresa al programa financiero establecido por el Poder Ejecutivo |
INDICADOR |
Resultado Global del programa financiero |
FORMA DE CÁLCULO |
Superavit global de la ejecución financiera |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución financiera de Antel |
Programa financiero comunicado por OPP |
|
META 2021 |
≥ $ 1.860:000.000 |
2. Rentabilidad sobre Activos
OBJETIVO |
Medir la rentabilidad generada por cada unidad monetaria de activo que soporta la operativa de la Empresa |
INDICADOR |
Rentabilidad sobre Activos |
FORMA DE CÁLCULO |
Resultado Neto del Ejercicio / ((Activos contables año 2020 + Activos contables año 2021) /2) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Estados Contables Antel |
META 2021 |
≥10% |
3. Ejecución de Inversiones
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos del Programa Financiero relacionados a las inversiones de la Empresa |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones con criterio caja |
FORMA DE CÁLCULO |
Inversiones con IVA ejecutadas año 2021 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Presupuesto de Inversiones de Antel |
Rendición de Cuentas de Antel |
|
META 2021 |
≤ US$ 135:000.000 |
4. Reducción de Costos Operativos
OBJETIVO |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la Empresa |
INDICADOR |
Reducción de Costos Operativos en relación al año 2019, en términos reales ( a precios constantes) |
FORMA DE CÁLCULO. |
1 - (Ejecución presupuestal de los objetos de los grupos 1, 2 excluyendo tributod Programa Operativo año 2019 a valores del ejercicio 2021 / Partidas presupuestales de los objetos de los grupos 1, 2 excluyendo tributos del Programa Operativo año 2021 a valores del ejercicio 2021) |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Rendición de Cuentas de Antel |
META 2021 |
≥ 19,25% |
5. Eliminación de Vacantes Generadas
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de no llenado de vacantes generadas |
INDICADOR |
Evolución de las vacantes |
FORMA DE CÁLCULO. |
Vacantes eliminadas ejercicio 2021 / Vacantes generadas en el ejercicio 2021. |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Datos básicos del personal - RRHH |
Resoluciones del Directorio |
|
META 2021 |
≤ 67 % |
6. Conectividad Internet Fijo cada 100 Hogares
OBJETIVO |
Medir la conectividad a Internet Residencial en los hogares uruguayos |
INDICADOR |
Conectividad Internet Fijo cada 100 Hogares |
FORMA DE CÁLCULO |
Cantidad de servicios de Datos Fijos Residenciales / Cantidad de hogares del país. Expresado en porcentaje. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Indicadores de Antel que se reportan a URSEC |
INE |
|
META 2021 |
81,5 % |
7. Cobertura Territorial LTE
OBJETIVO |
Medir el avance de uno de los principales proyectos de la Empresa (proyecto LTE) |
INDICADOR |
Cobertura territorial LTE |
FORMA DE CÁLCULO |
Porcentaje del área del territorio nacional (excluido el marítimo) que cuenta con un nivel de señal LTE mayor o igual a -115dBm. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Indicadores de bases de Antel |
META 2021 |
93% |
8. Tasa reclamos
OBJETIVO |
Medir el desempeño de la empresa en relación a la atención de los reclamos de sus clientes |
INDICADOR |
Tasas de reclamos promedio anual |
FORMA DE CÁLCULO. |
Promedio anual de las tasas mensuales de reclamos cerrados de servicios de telefonía fija, móvil, datos. |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Fuente: Indicador de Antel que se reporta por SRV |
META 2021 |
≤ 2,3 % |