PROY. |
DENOMINACION |
TOTAL 2021 U$S |
TOTAL 2021 $ |
|
701 |
Material de Juego |
4.822.153 |
200.119.329 |
797 |
Informática y Nuevas Tecnologías |
267.510 |
11.101.665 |
799 |
Actividades de apoyo |
2.542.287 |
105.504.892 |
|
TOTAL: |
7.631.949 |
316.725.885 |
DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PROGRAMA II
COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES A NIVEL DE PROYECTO.
Cotización por dólar: $ 41,50.
CUADRO 2: DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PRESUPUESTO 2021
DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PROGRAMA I
ESTRUCTURA DE CARGOS Y RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 2021 - A PRECIOS DE ENERO 2020.
Escalafón Q - Particular Confianza |
|
|
1 |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Director General |
|
39.838 |
1 |
Escalafón A - Profesional Universitario |
|
|
14 |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Gerente de Área |
34 |
12.868 |
2 |
Sub-Gerente de Área |
32 |
11.157 |
5 |
Técnico Supervisor |
28 |
9.297 |
2 |
Técnico I |
26 |
8.077 |
34 |
Escalafón B - Técnico Universitario |
|
|
14 |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Asistente Universitario I |
24 |
7.349 |
2 |
Asistente Universitario II |
22 |
5.962 |
13 |
Escalafón C - Administrativo de Oficina Central |
|
41 |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Gerente de Área |
34 |
12.868 |
3 |
Sub-Gerente de Área |
30 |
10.363 |
4 |
Jefe de Departamento |
26 |
8.077 |
9 |
Inspector I |
22 |
5.962 |
2 |
Administrativo I |
22 |
5.962 |
6 |
Inspector II |
20 |
5.394 |
4 |
Administrativo II |
20 |
5.394 |
11 |
Administrativo III |
16 |
4.514 |
55 |
Escalafón CC - Administrativo y Fiscalizador de Casinos |
|
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Gerente I |
28 |
9.298 |
4 |
Gerente II |
24 |
7.349 |
31 |
Jefe de Sector Administrativo |
22 |
5.962 |
38 |
Fiscal I |
20 |
5.394 |
117 |
Fiscal II |
16 |
4.514 |
204 |
Fiscal III |
12 |
3.710 |
340 |
Escalafón D - Técnico Especializado |
|
|
41 |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Jefe de Sector Técnico |
26 |
8.077 |
7 |
Técnico I |
22 |
5.962 |
11 |
Técnico II |
20 |
5.394 |
16 |
Técnico III |
16 |
4.514 |
56 |
Escalafón F - Servicios |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Oficial |
16 |
4.514 |
2 |
Escalafón R - Especializado de Casinos |
|
|
353 |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Jefe de Sector Especializado |
24 |
7.349 |
6 |
Especializado I |
20 |
5.394 |
15 |
Especializado II |
16 |
4.514 |
38 |
Especializado III |
12 |
3.710 |
55 |
Total cargos: |
1.093 |
CUADRO 3: DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PRESUPUESTO 2021
DIRECCION GENERAL DE CASINOS - PROGRAMA II
ESTRUCTURA DE CARGOS Y RETRIBUCIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO 2021 - A PRECIOS DE ENERO 2020.
Escalafón A - Profesional Universitario |
14 |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Técnico I - Contador |
26 |
92.260 |
1 |
Técnico I - Abogado |
26 |
92.260 |
1 |
Técnico I - Veterinario |
26 |
92.260 |
1 |
|
Escalafón B - Técnico Universitario |
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Asistente Universitario II |
22 |
68.182 |
1 |
Escalafón C - Administrativo de Hipódromo |
|
Cargo |
Gdo. |
Sueldo Básico |
Cantidad |
Inspector |
22 |
68.182 |
5 |
Administrativo |
16 |
51.501 |
1 |
Total cargos: |
10 |
COMPROMISO DE GESTIÓN |
PROGRAMA I: |
Mantener el nivel de recaudación de juego alcanzado en el año 2019 en términos reales, con una pequeña recuperación del orden del 1,5%. Por otra parte, se asume el compromiso de verter el 30% de lo recaudado por ingresos del giro, a los beneficiarios legales de las utilidades líquidas del Organismo. |
INDICADORES |
Área |
Indicador |
Descripción |
Metas Presupuestales |
|
Resultado de juego anual |
Mide la evolución del resultado de juego con respecto a la ejecución del año 2019. |
1,49% |
Resultado por clase de juego |
Mide la evolución del resultado de juego de slots y juegos de paño, con respecto a la ejecución del año 2019. |
J. de paño: -5,3%
Slots: 1,7% |
Resultado por clase de juego / Resultado total |
Mide el peso relativo de los resultados proyectados por los juegos de paño y por los slots, sobre el resultado de juego total. |
Slots: 97%
J. de paño: 3% |
Resultado de juego por sistema / Resultado total |
Mide el peso relativo de los resultados de juego proyectados por el sistema mixto y el sistema tradicional, sobre el resultado de juego total. |
S. Mixto: 65%
S. Tradicional: 35% |
Presupuesto operativo / Ingresos del giro |
Mide el peso relativo de los gastos operativos en el nivel de recaudación de giro de la DGC. |
65% |
Transferencias a RRGG */ Resultado presupuestal |
Mide la cuota parte de los resultados de la DGC destinados a RRGG. |
92,1% |
Transferencias a RRGG* / Ingresos de juego |
Mide la cuota parte de los ingresos de juego de la DGC destinados a RRGG. |
27,8% |
Transferencias* / Ingresos de juego
a) Por distribución de utilidades
(salvo RRGG).
b) Apoyo actividad hípica |
Mide el aporte realizado por la DGC a los distintos beneficiarios, en relación a los ingresos de giro. |
a) Por distribución de
utilidades: 2,4%
b) Actividad hípica: 3,6% |
|
Slots operativos/Slots totales |
Mide la capacidad instalada operativa de slots. |
97% |
|
Cantidad de slots /Cantidad de funcionarios |
Mide la eficiencia del sector administrativo de Salas de Juego en la explotación de slots. |
7 slots |
Resultado por clase de juego/ Cantidad de clase de funcionarios |
Mide la eficiencia del sector administrativo en la obtención de resultados de slots y del sector especializado en la obtención de resultados de juegos de paño. |
$ 9.454.541 por cada funcionario de slots
$ 1.692.836 por cada funcionario especializado |
Ingresos del giro/Cantidad de funcionarios |
Mide el aporte per cápita a los ingresos del giro de la DGC. |
$ 7.303.147/funcionario |
|
Horas de capacitación interna/Total de funcionarios |
Mide la carga de horas promedio de los cursos impartidos por funcionario |
1 hora |
Participaciones en cursos/Cantidad de funcionarios |
Mide la participación de actividades de capacitación impartida en relación a la cantidad de funcionarios de la DGC. |
100% de los funcionarios tendrán una participación |