Fecha de Publicación: 12/05/1997
Página: 301-A
Carilla: 13

MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

Decreto 133/997

Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) correspondiente al ejercicio 1997.
(994)

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
 Ministerio de Economía y Finanzas

                                      Montevideo, 29 de abril de 1997

 Visto: El Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, correspondiente al ejercicio 1997.

 Considerando: que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;

 Atento: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la República;

 El Presidente de la República

                                 DECRETA:

Artículo 1

   Apruébase las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado correspondientes al
ejercicio 1997, de acuerdo con el siguiente detalle:

                                            $            $
I - RECURSOS                                       2,202,839,220
A. INGRESOS PROPIOS                                1,848,959,220

- Ing. venta de bienes y servicios                 1,669,605,950
- Tarifa adicional para inversión                     68,352,120
- Aportes de Usuarios                                 41,333,000
- Ingresos financieros                                 8,979,050
- Multas y recargos                                   60,689,100

B. CREDITOS                                          353,880,000

- BID                                                 53,230,000
- BIRF                                                 9,623,000
- FONPLATA                                             3,209,000
- Terceros                                           287.809,000

RUBRO   D E N O M I N A C I O N             $             $

1. PROGRAMA 1.1. OPERACION Y COORDINAC. EMPRESARIAL. 675,905,328
1 - AREA OPERATIVA (Inc.M.O Dta. e Indta de Inv).    443,855,010

     0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES                 88,559,633
011311 Sueldos básicos pers. presup.    40,499,156
       Sueldos Directores                  688,133
011316 Premio cobradores                 1,425,814
011318 Aumento de mayo 1992 y similares  1,036,963
021321 Sueldo básico personal contratado 4,499,939
061301 Horas Extras                      1,981,680
061305 Compensación feriados             2,418,172
061302 Compensación zona Balnearia         772,251
061304 Compensaciones Varias               955,664
062301 Gastos de representación            233,318
062307 Compensación guardias             1,482,028
062308 Prima por antigüedad              3,900,941
   077 Quebranto de caja                   450,195
   084 Gasto de Alimentación            17,903,322
   019 Sueldo anual complementario       6,636,373
085503 Licencias Pendientes                319.512
     - Incremento Profesionales y Dn.    3,376,172

     1 CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES            29,398,545
   111 Aporte patr. al sist. seg. social 22,079,040
   121 Aporte patronal por fallecimiento    110,023
   122 Aporte seguro de enfermedad        5,407,112
   123 Aporte patronal al FNV               901,185
   131 Imp. a las retrib. y prest. nom.     901,185

     2 MATERIALES Y SUMINISTROS                     48,607,460
     3 SERVICIOS NO PERSONALES                      31,501,616
     4 MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO NUEVO                2,410,591
     7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS            221,175,821
   743 Transferencia Seguro de Salud      2,086,429
   751 Prima por matrimonio                  43,504
   752 Hogar Constituido                  1,619,685
   753 Prima por nacimiento                  56,382
   754 Prestaciones por hijo                755,853
   757 Prestac. consumo de agua.          1,186,339
   773 Becas                                849,529
   779 Otras Prestaciones.                9,172,903
   791 Tributos Nacionales              202,012,013
   792 Tributos municipales               3,393,184

     9 ASIGNACIONES GLOBALES                           3,607,655

2 - PROYECTOS DE INVERSION
2.1 - Mano de Obra Directa e Indirecta.               18,593,689

     0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES                  12,540,430
011311 Sueldos básicos pers. presup.        5,896,944
       Sueldos Directores                           0
011316 Premio cobradores                            0
011318 Aumento de mayo 1992 y similares       150,989
021321 Sueldo básico personal contratado      655,221
061301 Horas Extra                            288,546
061305 Compensación feriados                  352,102
061302 Compensación zona Balnearia            112,445
061304 Compensaciones Varias                  139,151
062301 Gastos de representación                     0
062307 Compensación guardias                  215,793
062308 Prima por Antigüedad                   568,003
   077 Quebranto de caja                       49,980
   084 Gasto de Alimentación                2,606,842
085503 Licencias Pendientes                    46,523
   019 Sueldo anual complementario            966,298
    -  Incremento Profesionales y Dn.         491,593

     1 CARGAS LEGALES S/SERV. PERSONALES                4,060,750
   111 Aporte patr. al sist. seg. social    3,050,871
   121 Aporte patronal por fallecimiento       13,676
   122 Aporte seguro por enfermedad           747,153
   123 Aporte patronal al FNV                 124,525
   131 Imp. a las retrib. y prest. nom.       124.525

     7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS                 1,992,509
   743 Transferencia Seguro de Salud.               0
   751 Prima por matrimonio                     6,334
   752 Hogar Constituido                      235,837
   753 Prima por nacimiento                     8,210
   754 Prestaciones por hijo                  110,057
   757 Prestac. consumo de agua.              172,739
   773 Becas                                  123,697
   779 Otras Prestaciones                   1,335,635
   791 Tributos Nacionales                          0
   792 Tributos municipales                         0

2.2 - Proyectos (Asig. Totales por Rubros).            40,289,000

    2 MATERIALES Y SUMINISTROS                221,000
    3 SERVICIOS NO PERSONALES              15,134,000
    4 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOB. NUEVOS      18,081,000
    5 TIERRAS, EDIF. Y OTROS ACT. PREEXISTE 3,735,000
    6 CONSTRUCC., MEJORAS Y REPARAC. EXTRA  3,117,000

3 -  SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS.                  191,762,318

    8 SERVICIOS DE DEUDA Y ANTICIPOS      191,762,318

2. PROGRAMA 1.2. COORDINACION TECNICA DE
   LA EMPRESA.                                         39,104,997
1 - AREA OPERATIVA. (Inc.M.O Dta e Indta de Inv).      37,548,997

     0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES                   14,061,012
011311 Sueldos básicos pers. presup.       6,638,432
       Sueldos Directores                          0
011316 Premio cobradores                           0
011318 Aumento de mayo 1992 y similares      169,974
021321 Sueldo básico personal contratado     737,609
061301 Horas Extra                           324,828
061305 Compensación feriados                 396,375
061302 Compensación zona Balnearia           126,584
061304 Compensaciones Varias                 156,648
RUBRO     D E N O M I N A C I O N                $          $

062301 Gastos de representación                    0
062307 Compensación guardias                 242,927
062308 Prima por Antigüedad                  639,424
   077 Quebranto de caja                           0
   084 Gasto de Alimentación               2,934,629
   019 Sueldo anual complementario         1,087,803
085503 Licencias Pendientes                   52,373
    -  Incremento Profesionales y Dn.        553,406

     1 CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES               4,670,908
   111 Aporte patr. al sist. seg. social   3,507,552
   121 Aporte patronal por fallecimiento      18,034
   122 Aporte seguro de enfermedad           858,992
   123 Aporte patronal al FNV                143,165
   131 Imp. a las retrib. y prest. nom.      143,165

     2 MATERIALES Y SUMINISTROS                         7,967,507
     3 SERVICIOS NO PERSONALES                          5,163,597
     4 MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO NUEVO                     395,133
     7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS                 2,243,049
   743 Transferencia Seguro de Salud               0
   751 Prima por matrimonio                    7,131
   752 Hogar Constituido                     265,491
   753 Prima por nacimiento                    9,242
   754 Prestaciones por hijo                 123,896
   757 Prestac. consumo de agua.             194,459
   773 Becas                                 139,251
   779 Otras Prestaciones                  1,503,579
   791 Tributos Nacionales                         0
   792 Tributos municipales                        0

     9 ASIGNACIONES GLOBALES                       0                   
                                                                
2 -  PROYECTOS DE INVERSION.                                    
2.1 - Mano de Obra Directa e Indirecta                  3,047,791

0      RETRIBUCION SERVS. PERSONALES                    2,055,569
011311 Sueldos básicos pers. presup.          966,599
       Sueldos Directores                           0
011316 Premio cobradores                            0
011318 Aumento de mayo 1992 y similares        24,749
021321 Sueldo básico personal contratado      107,401
061301 Horas Extra                             47,297
061305 Compensación feriados                   57,715
061302 Compensación zona Balnearia             18,431
061304 Compensaciones Varias                   22.809
062301 Gastos de representación                     0
062307 Compensación guardias                  35l,372
062308 Prima por Antigüedad                    93,104
   077 Quebranto de caja                        8,192
   084 Gasto de Alimentación                  427,301
085503 Licencias Pendientes                     7,626
   019 Sueldo anual complementario            158,393
    -  Incremento Profesionales Dn.            80,580

     1 CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES                 665,619
   111 Aporte patr. al sist. seg. social      500,084
   121 Aporte patronal por fallecimiento        2,241
   122 Aporte seguro por enfermedad           122,470
   123 Aporte patronal al FNV                  20,412
   131 Imp. a las retrib. y prest. nom.        20,412

     7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS                   326,603
   743 Transferencia Seguro de Salud.               0
   751 Prima por matrimonio                     1,038
   752 Hogar Constituido                       38,657
   753 Prima por nacimiento                     1,346
   754 Prestaciones por hijo                   18,040
   757 Prestac. consumo de agua                28,315
   773 Becas                                   20,276
   779 Otras Prestaciones                     218,931
   791 Tributos Nacionales                          0
   792 Tributos municipales                         0

2.2 - Proyectos (Asig. Totales por Rubros).             1,556,000
     2 MATERIALES Y SUMINISTROS                     0
     3 SERVICIOS NO PERSONALES                815,000
     4 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOB. NUEVOS        741,000
     5 TIERRAS, EDIF. Y OTROS ACT. PREEXISTE        0
     6 CONSTRUCC., MEJORAS Y REPARAC. EXTRA         0

3. PROGRAMA 1.3. GESTION ADMINISTRATIVA TECNICA
   REGIONAL.                                         221,368,429
1 - AREA OPERATIVA (Inc. M.O. Dta e Indta de Inv)    189,097,429

     0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES                  70,811,616
011311 Sueldos básicos pers. presup.       33,431,312
       Sueldos Directores                           0
011316 Premio cobradores                            0
011318 Aumento de mayo 1992 y similares       855,995
021321 Sueldo básico personal contratado    3,714,617
061301 Horas Extra                          1,635,840
061305 Compensación feriados                1,996,157
061302 Compensación zona Balnearia            637,479
061304 Compensaciones Varias                  788,883

R U B R O     D E N O M I N A C I O N            $          $

062301 Gastos de representación                     0
062307 Compensación guardias                1,223,387
062308 Prima por Antigüedad                 3,220,156
   077 Quebranto de caja                            0
   084 Gasto de Alimentación               14,778,865
   019 Sueldo anual complementario          5,478,205
085503 Licencias Pendientes                   263,751
    -  Incremento Profesionales y Dn.       2,786,969

     1 CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES             23,522,822
   111 Aporte patr. al sist. seg. social   17,664,123
   121 Aporte patronal por fallecimiento       90,823
   122 Aporte seguro por enfermedad         4,325,908
   123 Aporte patronal al FNV                 720,984
   131 Imp. a las retrib. y prest. nom.       720,984

     2 MATERIALES Y SUMINISTROS                      40,124,567
     3 SERVICIOS NO PERSONALES                       26,004,007
     4 MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO NUEVO                 1,989,899
     7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS              11,296,054
   743 Transferencia Seguro de Salud               0
   751 Prima por matrimonio                   35,912
   752 Hogar Constituido                   1,337,020
   753 Prima por nacimiento                   46,543
   754 Prestaciones por hijo                 623,943
   757 Prestac. consumo de agua              979,301
   773 Becas                                 701,271
   779 Otras Prestaciones                  7,572,064
   791 Tributos Nacionales                         0
   792 Tributos municipales                        0

9 ASIGNACIONES GLOBALES                                        0

2 - PROYECTOS DE INVERSION
2.1 - Mano de Obra Directa e Indirecta                15,348,464

     0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES                  10,351,894
011311 Sueldos básicos pers. presup.       4,867,819
       Sueldos Directores                          0
011316 Premio cobradores                           0
011318 Aumento de mayo 1992 y similares      124,639
021321 Sueldo básico personal contratado     540,873
061301 Horas Extra                           238,189
061305 Compensación feriados                 290,653
061302 Compensación zona Balnearia            92,821
061304 Compensaciones Varias                 114,866
062301 Gastos de representación                    0
062307 Compensación guardias                 178,133
062308 Prima por Antigüedad                  468,875
   077 Quebranto de caja                      41,257
   084 Gasto de Alimentación               2,151,901
085503 Licencias Pendientes                  797,663
   019 Sueldo anual complementario            38,404
    -  Incremento Profesionales y Dn.        405,801

     1 CARGAS LEGALES S/SERV. PERSONALES                3,351,789
   111 Aporte patr. al sist. seg. social   2,518,439
   121 Aporte patronal por fallecimiento      11,289
   122 Aporte seguro de enfermedad           616,761
   123 Aporte patronal al FNV                102,650
   131 Imp. a las retrib. y prest. nom.      102,650

     7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS                1,644,781
   743 Transferencia Seguro de Salud.              0
   751 Prima por matrimonio                    5,229
   752 Hogar Constituido                     194,679
   753 Prima por nacimiento                    6,777
   754 Prestaciones por hijo                  90,850
   757 Prestac. consumo de agua              142,593
   773 Becas                                 102,110
   779 Otras Prestaciones                  1,102,543
   791 Tributos Nacionales                         0
   792 Tributos municipales                        0

2.2 - Proyectos 
      (Asig. Totales por Rubros).         32,271,000
     2 MATERIALES Y SUMINISTROS              527,000
     3 SERVICIOS NO PERSONALES             6,327,000
     4 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOB. NUEVOS    24,097,000
     5 TIERRAS, EDIF, Y OTROS ACT.
       PREEXISTE                                   0
     6 CONSTRUCC., MEJORAS Y REPARAC.
       EXTRA                               1,320,000

4. PROGRAMA 1.4. AGUA POTABLE                         867,758,596
1 - AREA OPERATIVA. (Inc. M.O. Dta e Indta de Inv).   389,421,596

     0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES                  145,827,374
011311 Sueldos básicos pers. presup.       68,847,467
       Sueldos Directores                           0
011316 Premio cobradores                            0
011318 Aumento de mayo 1992 y similares     1,762,810
021321 Sueldo básico personal contratado    7,649,774
061301 Horas Extra                          3,368,803
061305 Compensación feriados                4,110,827
061302 Compensación zona Balnearia          1,312,806
061304 Compensaciones Varias                1,624,603

R U B R O     D E N O M I N A C I O N           $            $
062301 Gastos de representación                     0
062307 Compensación guardias                2,519,408
062308 Prima por antigüedad                 6,631,494
   077 Quebranto de caja                            0
   084 Gasto de Alimentación               30,435,163
   019 Sueldo anual complementario         11,281,655
085503 Licencias Pendientes                   543,162
    -  Incremento Profesionales y Dn.       5,739,402

     1 CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES             48,442,210
   111 Aporte patr. al sist. seg. social   36,376,976
   121 Aporte patronal por fallecimiento      187,037
   122 Aporte seguro de enfermedad          8,908,647
   123 Aporte patronal al FNV               1,484,775
   131 Imp. a las retrib. y prest. nom.     1,484,775

     2 MATERIALES Y SUMINISTROS                       82,631,367
     3 SERVICIOS NO PERSONALES                        53,551,892
     4 MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO NUEVO                  4,097,940
     7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS               23,262,763
   743 Transferencia Seguro de Salud                0
   751 Prima por matrimonio                    73,956
   752 Hogar Constituido                    2,753,421
   753 Prima por nacimiento                    95,849
   754 Prestaciones por hijo                1,284,930
   757 Prestac. consumo de agua.            2,016,743
   773 Becas                                1,444,177
   779 Otras Prestaciones                  l5,593,687
   791 Tributos Nacionales                          0
   792 Tributos municipales                         0

     9 ASIGNACIONES GLOBALES                                    0

2 - PROYECTOS DE INVERSION
2.1 - Mano de Obra Directa e Indirecta                 31,608,050

     0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES                   21,318,393
011311 Sueldos básicos pers. presup.        10,024,645
       Sueldos Directores                            0
011316 Premio cobradores                             0
011318 Aumento de mayo 1992 y similares        256,676
021321 Sueldo básico personal contratado     1,113,858
061301 Horas Extra                             490,520
061305 Compensación feriados                   598,564
061302 Compensación zona Balnearia             191,153
061304 Compensaciones Varias                   236,553
062301 Gastos de representación                      0
062307 Compensación guardias                   366,843
062308 Prima por Antigüedad                    965,590
   077 Quebranto de caja                        84,964
   084 Gasto de Alimentación                 4,431,561
085503 Licencias Pendientes                  1,642,683
   019 Sueldo anual complementario              79,088
    -  Incremento Profesionales y Dn.          835,695

     1 CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES               6,902,444
   111 Aporte patr. al sist. seg. social     5,186,011
   121 Aporte patronal por fallecimiento        23,249
   122 Aporte seguro de enfermedad           1,270,138
   123 Aporte patronal al FNV                  211,523
   131 Imp. a las retrib. y prest. nom.        211,523

     7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS                 3,387,213
   743 Transferencia Seguro de Salud                 0
   751 Prima por matrimonio                     10,768
   752 Hogar Constituido                       400,917
   753 Prima por nacimiento                     13,956
   754 Prestaciones por hijo                   187,095
   757 Prestac. consumo de agua.               293.651
   773 Becas                                   210,282
   779 Otras Prestaciones.                   2,270,544
   791 Tributos Nacionales                           0
   792 Tributos Municipales                          0

2.2 - Proyectos (Asig. Totales por Rubros).           478,337,000

     2 MATERIALES Y SUMINISTROS              7,029,000
     3 SERVICIOS NO PERSONALES.             11,221,000
     4 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOB. NUEVOS      24,083,000
     5 TIERRAS, EDIF. Y OTROS ACT.
       PREEXISTE                               155,000
     6 CONSTRUCC., MEJORAS Y REPARAC.
       EXTRA                               435,849,000

5. PROGRAMA 1.5. ALCANTARILLADO.                      141,833,830
 1 - AREA OPERATIVA. (Inc. M.O Dta. e
     Indta de Inv.).                                   64,657,830
     0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES                   24,212,484
011311 Sueldos básicos pers. presup.        11,431,106
       Sueldos Directores                            0
011316 Premio cobradores                             0
011318 Aumento de mayo 1992 y similares        292,689
021321 Sueldo básico personal contratado     1,270,132
061301 Horas Extra                             559,340
061305 Compensación feriados                   682,542
061302 Compensación zona Balnearia             217,972
061304 Compensaciones Varias                   269,741

RUBRO      DENOMINACION                           $          $
062301 Gastos de representación                      0
062307 Compensación guardias                   418,311
062308 Prima por Antigüedad                  1,101,062
   077 Quebranto de caja                             0
   084 Gasto de Alimentación                 5,053,310
   019 Sueldo anual complementario           1,873,152
085503 Licencias Pendientes                     90.184
       Incremento Profesionales y Dn.          952,943
     1 CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES               8,043,116
   111 Aporte patr. al sist. seg. social     6,039,861
   121 Aporte patronal por fallecimiento        31,055
   122 Aporte seguro de enfermedad           1,479,150
   123 Aporte patronal al FNV                  246,525
   131 Imp. a las retrib. y prest. nom.        246,525

     2 MATERIALES Y SUMINISTROS                       13,719,719
     3 SERVICIOS NO PERSONALES                         8,891,502
     4 MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO NUEVO                    680,402
     7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS                3,862,439
   743 Transferencia Seguro de Salud                 0
   751 Prima por matrimonio                     12,279
   752 Hogar Constituido                       457,165
   753 Prima por nacimiento                     15,914
   754 Prestaciones por hijo                   213,344
   757 Prestac. consumo de agua.               334,851
   773 Becas                                   239,784
   779 Otras Prestaciones                    2,589,102
   791 Tributos Nacionales                           0
   792 Tributos municipales                          0

 9 ASIGNACIONES GLOBALES                                        0

 2 - PROYECTOS DE INVERSION
 2.1 - Mano de Obra Directa e Indirecta.                5,248,168

     0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES                    3,539,604
011311 Sueldos básicos pers. presup.          1,664,444
       Sueldos Directores                             0
011316 Premio cobradores                              0
011318 Aumento de mayo 1992 y similares          42,617
021321 Sueldo básico personal contratado        184,940
061301 Horas Extras                              81,844
061305 Compensación feriados                     99,383
061302 Compensación zona Balnearia               31,738
061304 Compensaciones Varias                     39,276
062301 Gastos de representación                       0
062307 Compensación guardias                     60,909
062308 Prima por Antigüedad                     160,322
   077 Quebranto de caja                         14,107
   084 Gastos de Alimentación                   735,795
085503 Licencias Pendientes                     272,743
   019 Sueldo anual complementario               13,131
    -  Incremento Profesionales y Dn.           138,755

     1 CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES               1,146,169
   111 Aporte patr. al sist. seg. social        861,125
   121 Aporte patronal por fallecimiento          3,860
   122 Aporte seguro de enfermedad              210,888
   123 Aporte patronal al FNV                    35,148
   131 Imp. a las retrib. y prest. nom.          35,148

     7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS                   562,395
   743 Transferencias Seguro de Salud                 0
   751 Prima por matrimonio                       1,788
   752 Hogar Constituido                         66,566
   753 Prima por nacimiento                       2,317
   754 Prestaciones por hijo                     31,064
   757 Prestac. consumo de agua                  48,756
   773 Becas                                     34,914
   779 Otras Prestaciones                       376,990
   791 Tributos Nacionales                            0
   792 Tributos municipales                           0

2.2 - Proyectos (Asig. Totales por Rubros)             77,176,000
     2 MATERIALES Y SUMINISTROS               4,854,000
     3 SERVICIOS NO PERSONALES                1,583,000
     4 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOB. NUEVOS        1,482,000
     5 TIERRAS, EDIF. Y OTROS ACT. PREEXISTE          0
     6 CONSTRUCC., MEJORAS Y REPARAC. EXTRA  69,257,000

6. PROGRAMA 1.6. COMERCIALIZACION                     134,959,946
 1 - AREA OPERATIVA (Inc. M.O Dta. e Indta. de Inv.).  93,093,946

     0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES                   35,395,957
011311 Sueldos básicos pers. presup.        16,209,708
       Sueldos Directores                            0
011316 Premio cobradores                        11,354
011318 Aumento de mayo 1992 y similares        415,043
021321 Sueldo básico personal contratado     1,801,092
061301 Horas Extra                             793,163
061305 Compensación feriados                   967,868
061302 Compensación zona Balnearia             309,092
061304 Compensaciones Varias                   382,503
RUBRO      DENOMINACION                           $          $
062301 Gastos de representación                      0
062307 Compensación guardias                   593,179
062308 Prima por Antigüedad                  1,561,344
   077 Quebranto de caja                     1,050,456
   084 Gasto de Alimentación                 7,165,769
   019 Sueldo anual complementario           2,656,195
085503 Licencias Pendientes                    127,884
    -  Incremento Profesionales y Dn.        1,351,307

     1 CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES             11,750,500
   111 Aporte patr. al sist. seg. social     8,824,873
   121 Aporte patronal por fallecimiento        44,036
   122 Aporte seguro de enfermedad           2,161,193
   123 Aporte patronal al FNV                  360,199
   131 Imp. a las retrib. y prest. nom.        360,199

     2 MATERIALES Y SUMINISTROS                        19,455,037
     3 SERVICIOS NO PERSONALES                         12,608,461
     4 MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO NUEVO                     964,834
     7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS                 5,477,073
   743 Transferencia Seguro de Salud                  0
   751 Prima por matrimonio                      17,413
   752 Hogar Constituido                        648,276
   753 Prima por nacimiento                      22,567
   754 Prestaciones por hijo                    302,529
   757 Prestac. consumo de agua                 474,829
   773 Becas                                    340.023
   779 Otras Prestaciones                     3,671,436
   791 Tributos Nacionales                            0
   792 Tributos municipales                           0

     9 ASIGNACIONES GLOBALES                                   0
2 - PROYECTOS DE INVERSION.
2.1 - Mano de Obra Directa e Indirecta                 7,442,084

     0 RETRIBUCION SERVS. PERSONALES                   5,019,282
011311 Sueldos básicos pers. presup.         2,360,240
       Sueldos Directores                            0
011316 Premios cobradores                            0
011318 Aumento de mayo 1992 y similares         60,433
021321 Sueldo básico personal contratado       262,251
061301 Horas Extra                             115,490
061305 Compensación feriados                   140,928
061302 Compensación zona Balnearia              45,006
061304 Compensaciones Varias                    55,695
062301 Gastos de representación                      0
062307 Compensación guardias                    86,371
062308 Prima por Antigüedad                    227,342
   077 Quebranto de Caja                        20,004
   084 Gasto de Alimentación                 1,043,383
085503 Licencias Pendientes                    386,759
   019 Sueldo anual complementario              18,621
    -  Incremento Profesionales y Dn.          196,759

     1 CARGAS LEGALES S/ SERV. PERSONALES               1,625,306
   111 Aporte patr. al sist. seg. social     1,221,104
   121 Aporte patronal por fallecimiento         5,474
   122 Aporte seguro de enfermedad             299,046
   123 Aporte patronal al FNV                   49,841
   131 Imp. a las retrib. y prest. nom.         49,841

     7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS                  797,496
   743 Transferencia Seguro de Salud                  0
   751 Prima por matrimonio                       2,535
   752 Hogar Constituido                         94,393
   753 Prima por nacimiento                       3,286
   754 Prestaciones por hijo                     44,050
   757 Prestac. consumo de agua                  69,138
   773 Becas                                     49,509
   779 Otras Prestaciones                       534,585
   791 Tributos Nacionales                            0
   792 Tributos municipales                           0

2.2 - Proyectos (Asig. Totales por Rubros)             41,866,000
     2 MATERIALES Y SUMINISTROS              7,814,000
     3 SERVICIOS NO PERSONALES              14,490,000
     4 MAQUINAS, EQUIPOS Y MOB. NUEVOS      14,079,000
     5 TIERRAS, EDIF. Y OTROS ACT. PREEXISTE         0
     6 CONSTRUCC., MEJORAS Y REPARAC. EXTRA  5,483,000

TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE INVERSION          2,080,931,126
PRESUPUESTO OPERATIVO                               1,409,437,126
GASTOS OPERATIVOS CAPITALIZABLES                       81,288,246
PRESUPUESTO DE INVERSION                              752,782,246


		
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