OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa en el rubro 3.7 Tierras y Edificios del Programa 202/Proyecto 001 |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones en el rubro 3.7 Tierras y Edificios del Programa 202/Proyecto 001 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balance ejecución Presupuesto de Inversiones 2021 |
FORMA DE CÁLCULO |
(Ejecución de las resoluciones de Directorio adoptadas en el año 2021 en materia de adquisición de tierras/Compromisos generados a partir de resoluciones de Directorio año 2021 en materia de adquisición de tierras) * 100 |
META 2021 |
> 90 ≤100% |
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa en aquellos rubros considerados estratégicos en materia de inversiones para el ejercicio 2021. Se entiende que son estratégicos los rubros de inversión: |
- 3.7 del Programa 202/Proyecto 004 - Indemnización de mejoras |
- 3.8 del Programa 202/ Proyecto 001 - Construcciones, mejoras y reparaciones |
- 4.2 del Programa 202/Proyecto 005 - Préstamos a Largo Plazo |
De acuerdo con e plan estratégico del ente, se trata de rubros que están directamente relacionados con la calidad de las colonias, el fortalecimiento de las mismas, y en consecuencia la mejora de la gestión de la acción colonizadora. |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones estratégicas para el ejercicio 2021 a nivel presupuestal. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balance ejecución Presupuesto de Inversiones 2021. |
FORMA DE CÁLCULO |
(Inversiones ejecutadas año 2021 en los rubros determinados como estratégicos para dicho ejercicio /Inversiones Presupuestadas 2021 para los mismos rubros) * 100 |
META 2021 |
> 90 ≤100% |
OBJETIVO |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la empresa |
INDICADOR |
Reducción de Costos Operativos en relación al año 2019, en términos reales (a precios constantes) |
FORMA DE CÁLCULO |
((Ejec. Pal Grupos 1, 2 del ejercicio 2021 - Ejec. ptal Grupos 1, 2 Prog.Op.2019 a precios 2020)/ Ejec. ptal Grupos 1, 2 Prog.Op.2019 a precios 2021) * 100 |
Observación: para este cálculo no se toman en cuenta los importes contenidos en el rubro 282 y destinado a la realización de auditorías, para el ejercicio 2021. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balances ejecución Presupuestal 2019 y 2021. |
META 2021 |
≤15% |
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de gastos de publicidad y propaganda |
INDICADOR |
Gastos Publicidad y Propaganda 2021 respecto a la Presupuestación del año 2021 en términos reales (precios constantes) |
FORMA DE CÁLCULO |
(Ejecución Objetos 221 y 229 año 2020/ Presupuestación Objetos 221 y 229 año 2020 a valores del ejercicio 2021) * 100 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balance ejecución Presupuestal 2021 |
META 2021 |
<=100% |
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de horas extras |
INDICADOR |
Horas extras |
FORMA DE CÁLCULO |
((Horas extra 2021- Horas extra 2019 a valores 2021)/ Horas extra 2019 a valores 2021) * 100 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balances ejecución Presupuestal 2019 y 2021 |
META 2021 |
≤5% |
OBJETIVO |
Medir el llenado de hasta un tercio de las vacantes generadas a partir del 01/01/2020 |
INDICADOR |
Evolución plantilla personal en relación a las vacantes generadas a partir del 01/01/2020 |
FORMA DE CÁLCULO |
(Cargos ocupados por vacantes generadas a partir del 1° de enero de 2020/Total de Vacantes generadas a partir del 01/01/2020) * 100 |
META 2021 |
≤33% |
OBJETIVO |
Aumentar el porcentaje de cobranza de la renta anual devengada al cumplirse determinado plazo |
INDICADOR |
Analizar y medir los montos por arrendamiento cobrados hasta el 31/12/2021 acreditados o rentas originadas en el 2018 |
FORMA DE CÁLCULO |
(Monto de arrendamiento cobrados año 2018/(monto cargado de rentas a cobrar origen año 2018*m)) * 100 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Planilla de cálculos elaborada por Dpto. Cuentas de Colonos. |
META 2021 |
Meta (m): 96% de cobro de las rentas originadas en el año 2018 |
OBJETIVO |
Disminuir el tiempo de elaboración del proyecto colonizador |
INDICADOR |
Tiempo de elaboración del proyecto colonizador |
Período 1- Desde 1/1/2021 al 30/6/2021- Se considera el tiempo promedio que requiere la elaboración de proyectos colonizadores de los campos con proyecto elevado hasta el 30/6/2021. |
Período 2 - Desde 1/7/2021 al 31/12/2021- Se considera el tiempo que requiere la elaboración de cada proyecto colonizador de los campos (x). Para el cumplimiento, cada proyecto tiene que ser igual o menor al tiempo meta 2. |
FORMA DE CÁLCULO |
Período 1. Fórmula de cálculo: m1/(Σ(t1-tn)/n) * 100 |
t1... tn= es la cantidad de días entre la escrituración del inmueble y la aprobación del directorio. |
n= cantidad de proyectos colonizadores con aprobación del Directorio (1) |
(1) Aclaración: los proyectos colonizadores que corresponden en el período 1 son los que al 1/1/2021 no tiene fecha de aprobación del Directorio y al 1/7/2021 se ha iniciado el proyecto colonizador. |
- No se tomará en cuenta el tiempo en que se postergue la consideración por decisión del mismo; tampoco será computado el tiempo en que el proceso este detenido a la espera de intervenciones de otras instituciones, por ejemplo para la mensura, incorporación de infraestructura, etc. |
Período 2, Fórmula de cálculo: (Σx proyectos cumplidos en plazo/n) * 100 |
n = cantidad de proyectos colonizadores iniciados posterior al 1/7/2021 con elevación a Directorio antes del 31/12/2021 |
Meta 2= 90 días |
Aclaración: el tiempo de elaboración se mide por período (2), los cuales tendrán como fecha de inicio 1/7/2021 y 01/10/2021 para los proyectos no iniciados, considerando hasta dos proyectos en elaboración simultanea como máximo por período hasta la fecha de elevación a Directorio del proyecto. |
En caso que el Directorio solicite una nueva propuesta deberá establecer un plazo para su elaboración y elevación, que se considerará como el nuevo plazo para el cumplimiento. |
Si; x es menor o igual Meta 2= proyectos cumplidos en plazo |
x mayor = no cumplimiento |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Base de datos elaborada en planilla de cálculo por la División Planificación de la Colonización |
META 2021 |
meta 1(m1)= 290 días para período 1
Meta 2= 90 días para el período 2 |
Cumplimiento del tiempo de promedio adjudicación de fracciones con relación al tiempo meta
OBJETIVO |
Cumplimiento del tiempo de promedio adjudicación de fracciones con relación al tiempo meta |
INDICADOR |
Tiempo de adjudicación se mide desde que el Directorio decide la apertura de un llamado para adjudicación de un campo, hasta que es efectivamente adjudicado por Directorio (incluye tiempo de publicación, de inscripción y estudio). No tiene restricciones de índole física de las fracciones (no incide tamaño ni tipo de explotación). |
FORMA DE CÁLCULO |
m/(Σx (t1-tn)/n) * 100 |
n= cantidad de adjudicaciones en el año |
t= tiempo en días desde la resolución de apertura del llamado hasta que es adjudicada por Directorio |
Meta = 150 días, sobre la base de 50 llamados en el año Si son más, el tiempo meta se prorratea linealmente. |
Cláusulas de salvaguarda específica: Dentro del tiempo meta de adjudicación se computa hasta el tiempo correspondiente a dos sesiones de Directorio. El tiempo que exceda a dos sesiones para que el Directorio adopte la resolución de adjudicación no será computado a estos efectos, excepto si el mismo resuelve devolver las actuaciones por consultas o ampliación de información u otra razón de similar índole, lo que provocará la adición del tiempo resultante hasta la resolución efectiva de adjudicación. Tampoco será computado el tiempo en que el proceso esté detenido a la espera de intervenciones de otras secciones de la Institución u otras Instituciones. El tiempo meta se relacionará con el incremento del número de llamados por año, definiendo aumentos lineales y progresivos de hasta un 30% por cada 100% de aumento de llamados. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Gerencia del Departamento de Selección de Aspirantes |
META 2021 |
150 días, sobre la base de 50 llamados en el año Si son más, el tiempo meta se prorratea linealmente. |
Anexo 2
PLAN DE INVERSIONES 2021
EMPRESA |
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION |
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EJERCICIO: |
2021 |
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Nivel de Precios: |
ENERO - JUNIO 2020 |
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APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO |
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IPC: |
212,00 |
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Valores en miles de Pesos Uruguayos |
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U$S: |
41,50 |
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Programa 201 |
ADMINISTRACIÓN GENERAL |
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Recursos Propios |
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PERIODO 2021 |
Ejercicios siguientes |
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Proyecto 01 |
Renov. Flota Automotriz |
664,0 |
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664,0 |
13.280,0 |
Proyecto 02 |
Adquisición moviliario oficina |
605,5 |
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605,5 |
9.960,0 |
Proyecto 03 |
Adquisición equipos oficina |
12.055,3 |
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12.055,3 |
66.400,0 |
Proyecto 04 |
Rep. y mejora inmuebles |
4.565,0 |
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4.565,0 |
45.650,0 |
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TOTAL PROGRAMA |
17.889,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17.889,8 |
135.290,0 |
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Programa 202 |
DESARROLLO/APOYO TECNICO DE COLONIAS |
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Recursos Propios |
Fideicomiso |
Ley N° 18.876 |
Ley N° 18.064 |
BROU |
PERIODO 2021 |
Ejercicios siguientes |
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Proyecto 01 |
Acond. Fracciones |
107.350,2 |
0,0 |
119.191,6 |
405.450,0 |
0,0 |
631.991,8 |
3.092.915,0 |
Proyecto 04 |
Indemnización mejoras |
0,0 |
0,0 |
99.600,0 |
0,0 |
0,0 |
99.600,0 |
290.500,0 |
Proyecto 05 |
Asist. Técnica y planes inv. |
8.036,1 |
0,0 |
83.000,0 |
0,0 |
0,0 |
91.036,1 |
349.261,5 |
|
TOTAL PROGRAMA |
115.386,2 |
0,0 |
301.791,6 |
405.450,0 |
0,0 |
822.627,9 |
3.732.676,5 |