Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República, a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y a la Contaduría General de la Nación,
publíquese, etc.- LACALLE HERRERA.- CARLOS A. CAT.- MARIANO R. BRITO.
ANEXO
Relación de Preventivos Anuales de Ingresos y Egresos de Fondos Públicos Extrapresupuestarios correspondientes al ejercicio 1990, incluidos (adjuntos) en el Proyecto de Decreto
Inc.Prog. Nº Unidad Ejecutora Cuenta Importe N$
Denominación
03 102 067 Servicio de
Intendencia
del Ejército 33839/240 770:000.000
03 102 068 Servicio de Material
y Armamento 33839/8317 4.414:000.000
03 102 068 Servicio de Material
y Armamento 33839/630 1.800:000.000
03 102 069 Servicio de Parques
del Ejército 33839/210 353:962.620
03 102 071 Servicio de
Veterinaria y
Remonta 33839/0 696:200.000
03 103 072 Comando Gral. de
la Armada 33839/710 7:938.000
03 103 072 Comando Gral. de
la Armada 33839/7 160:000.000
03 103 072 Comando Gral. de
la Armada 33839/7 329:800.000
03 103 072 Comando Gral. de
la Armada 33839/7 350:200.000
03 103 072 Comando Gral. de
la Armada 33839/400 255:893.000
03 103 072 Comando Gral. de
la Armada 33839/700 2.866:650.000
03 103 086 Prefectura Nacional
Naval 33839/470 207:200.000
03 103 086 Prefectura Nacional
Naval 33839/410 426:300.000
03 103 086 Prefectura Nacional
Naval 213 323:000.000
03 103 086 Prefectura Nacional
Naval 33839/310 190:550.000
03 104 073 Comando Gral. de
la Fuerza Aérea
(TAMU) 33839/140 221.154.000
03 105 088 Dirección Nacional
de Aviación Civil 33839/80 1.110:000.000
03 105 132 Dirección General
de Infraestructura
Aeronáutica 33839/1430 9.461:523.000
03 106 081 Servicio de Sanidad
de las Fuerzas
Armadas 33839/30 13.997:320.000
03 107 085 Servicio de Retiros
y Pensiones
Militares 31224/20 267.986:139.396
03 107 091 Asistencia Social
de las FF.AA. 3418-5 176:383.000
03 107 092 Servicio de Tutela
Social de las
FF.AA. 33839/1130 4.140:000.000
03 109 089 Dirección Nacional
de Meteorología 33839/640 124:000.000
-------------
310.368:713.016.00
Inc.Prog. Nº Unidad Ejecutora Cuenta Importe
Denominación U$S
03 102 068 Servicio de Material
y Armamento 33839/12 1:400.000
03 102 068 Servicio de Material
y Armamento 716055221908-6 670.000
03 103 072 Comando Gral. de
la Armada 33839/5 11:062.000
03 103 072 Comando Gral. de
la Armada 33829/5 174.500
03 103 072 Comando Gral. de
la Armada 22500/3 3839/
45001 12:262.000
03 103 072 Comando Gral. de
la Armada 33839/5 317.000
03 103 072 Comando Gral. de
la Armada 33839/5 179.800
03 103 072 Comando Gral.de
la Armada 33839/5 690.000
03 103 086 Prefectura Nacional
Naval 33839/470 10.000
03 103 086 Prefectura Nacional
Naval 33839/410 10.000
03 103 086 Prefectura Nacional
Naval 33839/310 10.000
03 105 132 Dirección General
de Infraestructura
Aeronáutic 2222-45002 5:572.118
2222-33839/2
03 105 132 Dirección General
de Infraestructura
Aeronáutica 2874601 3:026.249
___________
35.383.667.00