Grupo |
|
|
|
|
Objeto |
Concepto |
2018 |
Subgr |
|
|
|
|
|
Prestaciones Económicas a Pasivos |
|
5.7 |
|
Transf. a Unidades Familiares por Pasividades |
|
|
|
Jubilaciones |
108.919.270.027 |
|
1001 |
Jubilaciones Industria y Comercio |
54.858.803.569 |
|
1002 |
Jubilaciones Civiles y Escolares |
37.768.355.371 |
|
1003 |
Jubilaciones Rural |
10.625.135.181 |
|
1004 |
Jubilaciones Doméstico |
5.666.975.906 |
|
|
Pensiones |
31.660.278.148 |
|
2001 |
Pensiones Industria y Comercio |
16.671.651.536 |
|
2002 |
Pensiones Civiles y Escolares |
11.419.837.065 |
|
2003 |
Pensiones Rural |
3.372.359.452 |
|
2004 |
Pensiones Doméstico |
196.430.095 |
|
4000 |
Pensiones a la vejez e invalidez |
9.442.193.340 |
|
8223 |
Subsidios transitorios por incapacidad Parcial |
1.066.656.309 |
|
9204 |
Subsidio por Inactividad Compensada |
166.840.743 |
|
9210 |
Canasta de Fin de Año |
274.064.448 |
|
9202 |
Industria Frigorífica Ley 18.310 |
197.110.206 |
|
9205 |
Pensiones Hijos Violencia Doméstica
Ley 18.850 |
20.614.442 |
|
9206 |
Pensiones Víctimas Delitos Violentos
Ley 19.039 |
37.133.907 |
|
8224 |
Subsidios por Fallecimiento |
198.656.492 |
|
|
Subsidios fallecimiento Industria y Comercio |
100.853.405 |
|
|
Subsidios fallecimiento Civiles y Escolares |
25.941.307 |
|
|
Subsidios fallecimiento Rural y Doméstico |
71.861.779 |
|
8225 |
Rentas Permanentes Rural |
41.608.410 |
|
3000 |
Pensiones Graciables |
52.095.551 |
|
9201 |
Pensiones Reparatorias |
1.179.368.158 |
|
9207 |
Asistentes personales discapacidad
Ley 18.651 |
447.582.708 |
|
9211 |
Partida única de boletos |
0 |
|
|
Total Prestaciones Económ. a Pasivos |
153.703.472.888 |
5.7 |
|
Prestaciones Económicas a Activos |
|
|
|
Otras Transf. a unidades familiares |
|
|
|
Asignaciones Familiares |
6.438.953.689 |
|
8226 |
Asignaciones Familiares Ley 15.084 |
654.037.807 |
|
8226 |
Asignaciones Familiares Ley 18.227 |
5.784.915.882 |
|
8220 |
Subsidios de Desempleo |
7.867.651.381 |
|
8221 |
Subsidios de Enfermedad |
5.654.436.027 |
|
8222 |
Subsidios por Maternidad |
2.815.634.743 |
|
8229 |
Ayudas Extraordinarias |
1.209.613.554 |
|
8230 |
Lentes, Prótesis y Psiquiátricos |
433.794.926 |
|
|
Total Prestaciones Económicas a Activos |
24.420.084.320 |
5.7 |
|
Complementos Salariales |
|
|
8227 |
Cargas Salariales Construcción |
4.548.659.537 |
|
8228 |
Cargas Salariales Trabajadores a Domicilio |
4.752.843 |
|
|
Total Complementos Salariales |
4.553.412.379 |
|
|
Prestaciones de Salud |
|
5.7 |
|
Transf. a unidades Familiares |
|
|
8300 |
Prestaciones Salud |
759.875.120 |
|
|
Total Prestaciones de Salud |
759.875.120 |
|
|
Servicios Sociales |
|
5.5 |
4200 |
Asistencia Social |
98.824.458 |
5.7 |
8234 |
Centro Educativo |
33.253.918 |
|
|
Total Prest. Servicios Sociales |
132.078.376 |
5.7 |
|
Prestaciones por cuenta de Terceros |
|
|
4002 |
Asistencia Vejez Ley N° 18.241 |
360.109.677 |
|
9202 |
Apoyo a la Inserción Laboral - Ley 18.240 |
140.078.351 |
|
4004 |
Administración Viviendas Jubilados |
512.515.126 |
|
8035 |
Subsidio Industria de la Vestimenta - Ley 18.846 |
23.618.146 |
|
9212 |
Prestación alimentaria INDA |
162.794.165 |
|
|
Total Prestaciones por cuenta de terceros |
1.199.115.466 |
|
|
TOTAL PRESTACIONES |
184.768.038.549 |
|
|
Transferencias |
|
5.1 |
1218 |
S.N.I.S. |
79.847.252.266 |
5.9 |
1222 |
A.F.A.P. |
33.865.989.722 |
5.1 |
1216 |
D.G.I. - I.R.P.F |
27.779.932.938 |
5.9 |
1221 |
M.T.S.S. Fondo de Reconversión Laboral |
841.720.759 |
5.9 |
1401 |
Fondo Social Construcción |
352.376.311 |
|
1402 |
Fondo Vivienda Construcción |
13.295.269 |
|
1403 |
Fondo Cesantía Construcción |
543.263.598 |
5.9 |
1224 |
M.E.V.I.R |
42.765.018 |
5.9 |
1223 |
C.J.P.P.U. |
456.436.734 |
5.9 |
1219 |
Banco Seguros Construcción |
889.862.047 |
5.9 |
1218 |
Banco Seguros Domésticos |
268.056.093 |
5.9 |
1220 |
Banco Seguros Rurales |
274.137.094 |
5.1 |
5200 |
M.T.S.S. Ley 18.046 art. 106 |
123.938.166 |
5.9 |
1225 |
Fondo Social de Gráficos |
12.726.511 |
|
1228 |
Fondo Social de Domésticos |
3.573.995 |
|
1229 |
Fondo Social de Metalúrgicos |
70.465.859 |
|
|
TOTAL TRANSFERENCIAS |
145.385.792.379 |
|
|
TOTAL PRESTACIONES Y TRANSFERENCIAS |
330.153.830.928 |
PROGRAMA 4 : INVERSIONES |
PLAN DE INVERSIONES |
Anexo II |
|
EMPRESA |
BANCO DE PREVISION SOCIAL |
|
EJERCICIO: |
2018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
Ene-jun 2017 |
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO |
|
IPC: |
168,50 |
|
|
|
Valores en Pesos Uruguayos |
|
U$S: |
28,60 |
|
|
PROGRAMA 01 |
DIRECCION TECNICA DE ATyR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
BIRF |
BID |
... |
... |
TOTAL 2018 |
Ejercicios
siguientes |
Proyecto 01 |
Desarrollos Sistemas ATyR |
178.314.579 |
|
|
|
|
178.314.579 |
713.258.317 |
|
TOTAL PROGRAMA |
178.314.579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178.314.579 |
713.258.317 |
PROGRAMA 02 |
DIRECCION TECNICA DE PRESTACIONES |
|
|
Recursos
Propios |
BIRF |
BID |
... |
... |
TOTAL 2018 |
Ejercicios siguientes |
Proyecto 01 |
Desarrollo Sistemas - Prest. Económicas |
104.283.450 |
|
|
|
|
104.283.450 |
417.133.801 |
Proyecto 02 |
Desarrollo Sistemas - Prest. Salud |
15.940.270 |
|
|
|
|
15.940.270 |
63.761.079 |
Proyecto 03 |
Desarrollo Sistemas - Prest. Sociales |
12.645.459 |
|
|
|
|
12.645.459 |
41.358.091 |
Proyecto 04 |
Obras, Acond y Mant. de Estructura Física |
0 |
|
|
|
|
0 |
0 |
Proyecto 05 |
Equipamiento asistencial |
2.860.000 |
|
|
|
|
2.860.000 |
9.152.000 |
|
TOTAL PROGRAMA |
135.729.179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135.729.179 |
531.404.970 |
PROGRAMA 03 |
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos
Propios |
BIRF |
BID |
... |
... |
TOTAL 2018 |
Ejercicios siguientes |
Proyecto 01 |
Desarrollo Sistemas - Unidades de Apoyo |
86.943.643 |
|
|
|
|
86.943.643 |
263.189.107 |
Proyecto 02 |
Obras |
43.637.394 |
|
|
|
|
43.637.394 |
255.957.272 |
Proyecto 03 |
Equipamiento Mobiliario |
4.290.000 |
|
|
|
|
4.290.000 |
56.336.333 |
Proyecto 04 |
Seguridad física, acondic. térmico y otros |
18.518.500 |
|
|
|
|
18.518.500 |
46.917.247 |
Proyecto 05 |
Equipamiento informático |
22.737.000 |
|
|
|
|
22.737.000 |
105.248.000 |
Proyecto 06 |
Renovación flota y blindado |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMA |
176.126.537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176.126.537 |
727.647.959 |
|
Recursos Propios |
BIRF |
BID |
... |
... |
TOTAL 2018 |
Ejercicios siguientes |
|
INVERSIONES |
490.170.296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490.170.296 |
1.972.311.247 |
PROGRAMA 4 : INVERSIONES |
PLAN DE INVERSIONES |
Anexo III |
EMPRESA |
BANCO DE PREVISION SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EJERCICIO: |
2018 |
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
Ene-jun 2017 |
|
APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA (Componente M/N y U$S) |
|
IPC: |
168,50 |
|
Valores en Pesos Uruguayos y Dólares |
|
U$S: |
28,60 |
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 01 |
DIRECCION TECNICA DE ATyR |
|
|
|
|
M. Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2018 |
Proyecto 01 |
Desarrollos Sistemas ATyR |
178.314.579 |
- |
- |
178.314.579 |
|
TOTAL PROGRAMA |
178.314.579 |
0 |
0 |
178.314.579 |
PROGRAMA 02 |
DIRECCION TECNICA DE PRESTACIONES |
|
|
|
|
|
|
M. Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2018 |
Proyecto 01 |
Desarrollo Sistemas - Prest. Económicas |
104.283.450 |
- |
- |
104.283.450 |
Proyecto 02 |
Desarrollo Sistemas - Prest. Salud |
6.966.333 |
313.774 |
8.973.936 |
15.940.270 |
Proyecto 03 |
Desarrollo Sistemas - Prest. Sociales |
12.645.459 |
0 |
0 |
12.645.459 |
Proyecto 04 |
Obras, Acond y Mant. de Estructura Física |
- |
0 |
0 |
0 |
Proyecto 05 |
Equipamiento asistencial |
- |
100.000 |
2.860.000 |
2.860.000 |
|
TOTAL |
123.895.243 |
413.774 |
11.833.936 |
135.729.179 |
PROGRAMA 03 |
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
M. Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2018 |
Proyecto 01 |
Desarrollo Sistemas - Unidades de Apoyo |
70.412.843 |
578.000 |
16.530.800 |
86.943.643 |
Proyecto 02 |
Obras |
43.637.394 |
0 |
0 |
43.637.394 |
Proyecto 03 |
Equipamiento Mobiliario |
- |
150.000 |
4.290.000 |
4.290.000 |
Proyecto 04 |
Seguridad física, acondic. térmico y otros |
14.228.500 |
150.000 |
4.290.000 |
18.518.500 |
Proyecto 05 |
Equipamiento informático |
- |
795.000 |
22.737.000 |
22.737.000 |
Proyecto 06 |
Renovación flota y blindado |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOTAL |
128.278.737 |
1.673.000 |
47.847.800 |
176.126.537 |
|
|
M. Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2018 |
|
INVERSIONES |
430.488.560 |
2.086.774 |
59.681.736 |
490.170.296 |
ANEXO IV - COMPROMISO DE GESTIÓN - 2018
1. Ejecución de inversiones
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos relacionados a las inversiones de la organización. |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones. |
FORMA DE CÁLCULO |
Inversiones ejecutadas año 2018, a igual nivel de precios. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
META 2018 |
U$S 17.138.822 valores ene - jun 2017 |
|
Plan Quinquenal de Inversiones: |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Total |
Inversiones en Tecnología |
13.921 |
13.307 |
13.201 |
12.961 |
12.933 |
66.323 |
Obras |
1.526 |
1.246 |
3.201 |
2.116 |
2.386 |
10.475 |
Seguridad Física |
398 |
406 |
416 |
411 |
407 |
2.038 |
Acondicionamiento Térmico y otros |
250 |
466 |
496 |
541 |
466 |
2.220 |
Mobiliario y otros |
150 |
100 |
50 |
100 |
100 |
500 |
Equipamiento asistencial |
100 |
80 |
80 |
80 |
80 |
420 |
Flota y blindado |
- |
- |
- |
- |
200 |
200 |
Infraestructura |
795 |
920 |
920 |
920 |
920 |
4.475 |
Total |
17.139 |
16.526 |
18.364 |
17.130 |
17.492 |
86.651 |
Nota: Importes en miles de dólares, TC $ 28,6 valores ene - jun 2017. |
|
|
|
|
|
|
2. Reducción de Costos Operativos
OBJETIVO |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación del organismo. |
INDICADOR |
Reducción de costos operativos en relación al año 2014 de los gastos controlables, a igual nivel de precios. |
FORMA DE CÁLCULO |
(Ejecución presupuestal del Programa Operativo año 2018/ Ejecución presupuestal del Programa Operativo año 2014) - 1. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
META 2018 |
> = 13% |
3. Evolución de la plantilla de personal
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de mantener la plantilla de personal. |
INDICADOR |
Peso relativo de ingresos de personal respecto a las bajas. |
FORMA DE CÁLCULO |
Ingresos del período / Bajas del período. |
Período: 01/01/2017 - 31/12/2018 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Recursos Humanos. |
META 2018 |
< = 2/3 |
4. Horas Extras
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de horas extras. |
INDICADOR |
Horas Extras. |
FORMA DE CÁLCULO |
A igual nivel de precios. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
META 2018 |
Reducción de al menos un 10% de la partida presupuestal 2017. |
5. Tiempo de otorgamiento de jubilación
OBJETIVO |
Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas. |
INDICADOR |
Tiempo de otorgamiento de jubilación. |
FORMA DE CÁLCULO |
Altas con una demora de 90 días o menos / Total de Altas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Gestión. |
META 2018 |
> = 80% de las altas en 90 días o menos. |
6. Tiempo de otorgamiento de pensión por sobrevivencia
OBJETIVO |
Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas. |
INDICADOR |
Tiempo de otorgamiento de pensión por sobrevivencia. |
FORMA DE CÁLCULO |
Altas con una demora de 90 días o menos / Total de Altas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Gestión. |
META 2018 |
> = 88% de las altas en 90 días o menos. |
7. Tiempo de otorgamiento de pensión por invalidez
OBJETIVO |
Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas. |
INDICADOR |
Tiempo de otorgamiento de pensión por invalidez. |
FORMA DE CÁLCULO |
Altas con una demora de 90 días o menos / Total de Altas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Gestión. |
META 2018 |
> = 55% de las altas en 90 días o menos. |
8. Tiempo de otorgamiento de pensión por vejez
OBJETIVO |
Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas. |
INDICADOR |
Tiempo de otorgamiento de pensión por vejez. |
FORMA DE CÁLCULO |
Altas con una demora de 90 días o menos/ Total de Altas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Gestión. |
META 2018 |
> = 60% de las altas en 90 días o menos. |
9. Tiempo de readjudicación de viviendas - Montevideo
OBJETIVO |
Mejorar los procesos del programa de soluciones habitacionales. |
INDICADOR |
Tiempo de readjudicación de viviendas - Montevideo. |
FORMA DE CÁLCULO |
Percentil 80 de demora de las viviendas readjudicadas - Montevideo. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema informático de Prestaciones Sociales - Vivienda (VISH). |
META 2018 |
Percentil 80 < = 110 días. |
10. Tiempo de readjudicación de viviendas - Interior
OBJETIVO |
Mejorar los procesos del programa de soluciones habitacionales. |
INDICADOR |
Tiempo de readjudicación de viviendas - Interior. |
FORMA DE CÁLCULO |
Percentil 80 de demora de las viviendas readjudicadas - Interior. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema informático de Prestaciones Sociales - Vivienda (VISH). |
META 2018 |
Percentil 80 < = 135 días. |
11. Control de las certificaciones médicas prolongadas
OBJETIVO |
Aumentar las actividades de control de las certificaciones laborales. |
INDICADOR |
Juntas Médicas realizadas |
FORMA DE CÁLCULO |
(Número de Juntas Médicas realizadas en el 2018 / Número de Juntas Médicas realizadas en el 2017) -1. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de gestión de casos del área Evaluación de Incapacidad. |
META 2018 |
> = 5% |
12. Resultado de Juntas Médicas por tipo
OBJETIVO |
Aumentar las actividades de control de las certificaciones laborales. |
INDICADOR |
Juntas Médicas realizadas por tipo |
FORMA DE CÁLCULO |
Cantidad de resultados por tipo (altas médicas, pase para emisión de dictamen y continúa certificado) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de gestión de casos del área Evaluación de Incapacidad. |
META 2018 |
No aplica |
13. Evolución del uso de la herramienta TER (tiempo estimado de recuperación)
OBJETIVO |
Aumentar las actividades de control de las certificaciones laborales. |
INDICADOR |
Variación días promedio de certificación con respecto al año anterior para al menos las diez patologías más recurrentes. |
FORMA DE CÁLCULO |
(Promedio de días de certificación 2018 / Promedio de días de certificación 2017) -1 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de certificación laboral. |
META 2018 |
No aplica |
14. Días de certificación vs TER
OBJETIVO |
Aumentar las actividades de control de las certificaciones laborales. |
INDICADOR |
Comparativo días de certificación promedio 2018 con TER para al menos las diez patologías más recurrentes. |
FORMA DE CÁLCULO |
(Promedio de días de certificación 2018 /TER) -1 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de certificación laboral. |
META 2018 |
No aplica |
15. Variación de los puestos de trabajo
OBJETIVO |
Disminuir la evasión. |
INDICADOR |
Variación de los puestos de trabajo. |
FORMA DE CÁLCULO |
Promedio ((X-12):X) / promedio ((X-24:X-13). |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Cantidad de líneas concepto 1 en las Nóminas ATyR: Puestos de trabajo declarados en nóminas validadas (mes cargo). |
Tasa de Empleo: INE |
META 2018 |
Mayor o igual a la variación de la tasa de empleo. |
16. Gestión de la Cartera Morosa
OBJETIVO |
Mejorar los procesos de Gestión de Cobro de la cartera morosa del Organismo. |
INDICADOR |
Peso relativo de montos adeudados respecto de montos recaudados. |
FORMA DE CÁLCULO |
Valor de la Cartera (t) * 100 / Recaudación Total (t-12 a t). |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Selección de Casos (SISCA). |
META 2018 |
< = 4% |
17. Gestión de Cobro en Vía Judicial
OBJETIVO |
Mejorar los procesos de Gestión de Cobro en vía judicial. |
INDICADOR |
Tiempo promedio de inicio de acciones judiciales. |
FORMA DE CÁLCULO |
n: cantidad de títulos
t: período considerado |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Selección de Casos (SISCA). |
META 2018 |
< = 90 días. |
18. Fiscalización
OBJETIVO |
Medir el impacto de las empresas fiscalizadas que configuran irregularidades respecto al total de empresas fiscalizadas, con el propósito de reducir la informalidad. |
INDICADOR |
Porcentaje de irregularidades constatadas respecto al total de visitas ejecutadas. |
FORMA DE CÁLCULO |
|
Cantidad de actuaciones con resultado irregular (t) |
|
Cantidad total de actuaciones realizadas (t) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
SISCA |
META 2018 |
> = 60% |
19. Nóminas pagas
OBJETIVO |
Mejorar el pago voluntario por parte de los contribuyentes. |
INDICADOR |
Promedio anual de nóminas pagas dentro del mes de vencimiento. |
FORMA DE CÁLCULO |
|
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema informático de Recaudación Nominada (RNOM). |
META 2018 |
> = 90% |
20. Prestaciones de activos
OBJETIVO |
Medir el peso de las prestaciones de activos en las erogaciones totales. |
INDICADOR |
Relación Prestaciones de Activos sobre Erogaciones Totales. |
FORMA DE CÁLCULO |
|
Prestaciones de Activos |
|
Erogaciones Totales |
Prestaciones de Activos: Subsidio por Inactividad Compensada, Subsidio por Desempleo, Subsidio por Enfermedad, Subsidio por Maternidad, Asignaciones Familiares Ley 15.084, Ayudas Extraordinarias, Lentes, Prótesis y Psiquiátricos. |
Erogaciones Totales: Prestaciones IVS, Prestaciones de Activos, Prestaciones Sociales y Salud, Cargas Salariales, Prestaciones Cargo RRGG, Prestaciones de Terceros, Transferencia al MTSS, Transferencia por Recaudación de Terceros, Gastos, Inversiones. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
VALOR DE REFERENCIA 2018 |
5,54% |
21. Participación de las CESS en el financiamiento de las Prestaciones IVS
OBJETIVO |
Medir el financiamiento de las Prestaciones IVS con Ingresos Propios. |
INDICADOR |
Relación Contribuciones Especiales a la Seguridad Social (CESS) sobre Prestaciones IVS. |
FORMA DE CÁLCULO |
|
CESS |
|
Prestaciones IVS |
CESS: Aporte Patronal de Activos y Subsidios, Aporte Personal de Activos y Subsidios, Convenios, Descuento Afiliados Pasivos, Devolución AFAP. |
Prestaciones IVS: Jubilaciones, Pensiones, Pensiones a la Vejez, STIP, Subsidio por expensas funerárias, Rentas Permanentes Rural, Canasta fin de año. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
VALOR DE REFERENCIA 2018 |
62,71% |
22. Participación de las CESS en el financiamiento de las Prestaciones IVS Contributivas
OBJETIVO |
Medir el financiamiento de las Prestaciones IVS Contributivas con Ingresos Propios. |
INDICADOR |
Relación Contribuciones Especiales a la Seguridad Social sobre Prestaciones IVS contributivas. |
FORMA DE CÁLCULO |
|
CESS |
|
Prestaciones IVS contributivas |
CESS: Aporte Patronal de Activos y Subsidios, Aporte Personal de Activos y Subsidios, Convenios, Descuento Afiliados Pasivos, Devolución AFAP. |
Prestaciones IVS contributivas: Jubilaciones, Pensiones, STIP. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
VALOR DE REFERENCIA 2018 |
67,12% |
23. Participación de las CESS en el financiamiento de las erogaciones totales
OBJETIVO |
Medir el financiamiento de las erogaciones totales con ingresos propios. |
INDICADOR |
Relación Contribuciones Especiales a la Seguridad Social sobre Erogaciones Totales. |
FORMA DE CÁLCULO |
|
CESS |
|
Erogaciones Totales |
CESS: Aporte Patronal de Activos y Subsidios, Aporte Personal de Activos y Subsidios, Convenios, Descuento Afiliados Pasivos, Devolución AFAP. |
Erogaciones Totales: Prestaciones IVS, Prestaciones de Activos, Prestaciones Sociales y Salud, Cargas Salariales, Prestaciones Cargo RRGG, Prestaciones de Terceros, Transferencia al MTSS, Transferencia por Recaudación de Terceros, Gastos, Inversiones. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
VALOR DE REFERENCIA 2018 |
28,00% |
24. Participación del Estado en el Financiamiento de los Egresos del BPS
OBJETIVO |
Medir el financiamiento de los Egresos Totales con Asistencia Financiera e Impuestos Afectados. |
INDICADOR |
Relación Asistencia financiera más Impuestos afectados sobre Erogaciones totales. |
FORMA DE CÁLCULO |
|
Asistencia + Impuestos afectados |
|
Erogaciones Totales |
Impuestos afectados: Impuesto a la loteria, IVA, IASS, Ley 18.083 art. 109 (substitutivo COFIS) |
Erogaciones Totales: Prestaciones IVS, Prestaciones de Activos, Prestaciones Sociales y Salud, Cargas Salariales, Prestaciones Cargo RRGG, Prestaciones de Terceros, Transferencia al MTSS, Transferencia por Recaudación de Terceros, Gastos, Inversiones. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
VALOR DE REFERENCIA 2018 |
24,40% |
25. Estructura de Financiamiento
OBJETIVO |
Medir la estructura de Financiamiento del sistema administrado por BPS |
|
Relación Asistencia financiera más Impuestos afectados sobre las Contribuciones Especiales a la Seguridad Social. |
FORMA DE CÁLCULO |
|
Asistencia + Impuestos afectados |
|
CESS |
Impuestos afectados: Impuesto a la loteria, IVA, IASS, Ley 18.083 art. 109 (substitutivo COFIS) |
CESS: Aporte Patronal de Activos y Subsidios, Aporte Personal de Activos y Subsidios, Convenios, Descuento Afiliados Pasivos, Devolución AFAP. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
VALOR DE REFERENCIA 2018 |
87,14% |
26. Gastos operativos
OBJETIVO |
Medición de gastos operativos en el total de erogaciones. |
INDICADOR |
Proporción de los gastos operativos sobre las erogaciones totales. |
FORMA DE CÁLCULO |
|
Gastos operativos |
|
Erogaciones totales |
Gastos operativos: Remuneraciones, grupo 1, grupo 2, grupo 5 y grupo 7. |
Erogaciones totales: Prestaciones IVS, Prestaciones de Activos, Prestaciones Sociales y Salud, Cargas Salariales, Prestaciones Cargo RRGG, Prestaciones de Terceros, Transferencia al MTSS, Transferencia por Recaudación de Terceros, Gastos, Inversiones. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
VALOR DE REFERENCIA 2018 |
2,60% |
27. Sistema Remuneración Variable (SRV)
OBJETIVO |
Mantener instancia de acuerdo sobre metas e indicadores de cumplimiento asociados al SRV con OPP. |
META 2018 |
Acuerdo en Noviembre/2017 para metas 2018. |
28. Auditoría externa
OBJETIVO |
Presentar Estados Contables del ejercicio 2018 con dictamen de auditor externo. |