|
Grupo |
Sub Grupo |
Objeto |
Auxiliar |
Denominación |
|
|
I |
PRESUPUESTO DE INGRESOS |
|
297.823.200.691 |
|
1 |
INGRESOS TRIBUTARIOS |
|
146.593.852.684 |
|
|
1 |
IMPUESTOS |
56.977.509.437 |
|
|
|
|
1 |
113 |
Impuesto a las ganancias por premios juegos de azar |
27.982.071 |
|
|
|
|
1 |
131 |
IVA - Afectación BPS - Ley 16.697 Art. 9 |
41.812.975.253 |
|
|
|
|
1 |
132 |
Ley 18.083 Art. 109 (sustitutivo COFIS) |
8.337.224.967 |
|
|
|
|
1 |
141 |
Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social |
6.799.327.146 |
|
|
|
5 |
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL |
89.616.343.247 |
|
|
|
|
1 |
100 |
Contribuciones Patronales de Seguridad Social |
45.645.091.973 |
|
|
|
|
1 |
131 |
Industria y Comercio |
18.429.402.393 |
|
|
|
|
1 |
141 |
Civiles y Escolares |
20.626.514.749 |
|
|
|
|
1 |
151 |
Rurales |
931.340.755 |
|
|
|
|
1 |
161 |
Domésticos |
504.479.688 |
|
|
|
|
1 |
171 |
Subsidio por Enfermedad |
396.872.925 |
|
|
|
|
1 |
172 |
Subsidio por Desempleo |
585.057.239 |
|
|
|
|
1 |
174 |
Subsidio Transitorio |
60.736.009 |
|
|
|
|
1 |
175 |
Seguros Convencionales |
2.704.373 |
|
|
|
|
1 |
176 |
Subsidio Inactividad Compensada |
8.892.051 |
|
|
|
|
1 |
181 |
Cargas Salariales Sector Construcción Ley 14.411 |
4.094.969.167 |
|
|
|
|
1 |
182 |
Cargas Salariales Trabajadores a domicilio |
4.122.624 |
|
|
|
|
1 |
200 |
Contribuciones Personales de Seguridad Social |
42.877.526.941 |
|
|
|
|
1 |
231 |
Industria y Comercio |
27.057.193.986 |
|
|
|
|
1 |
241 |
Civiles y Escolares |
9.834.969.600 |
|
|
|
|
1 |
251 |
Rurales |
2.687.684.369 |
|
|
|
|
1 |
261 |
Domésticos |
730.609.730 |
|
|
|
|
1 |
271 |
Subsidio por Enfermedad |
800.923.556 |
|
|
|
|
1 |
272 |
Subsidio por Desempleo |
1.176.237.607 |
|
|
|
|
1 |
273 |
Subsidio por Maternidad |
319.670.818 |
|
|
|
|
1 |
274 |
Subsidio Transitorio |
130.798.783 |
|
|
|
|
1 |
277 |
Devolucion AFAP L. 19162 - Revocación art. 8 |
139.438.491 |
|
|
|
|
1 |
300 |
Convenios |
685.975.519 |
|
|
|
|
1 |
331 |
Industria y Comercio |
614.051.798 |
|
|
|
|
1 |
340 |
Civiles y Escolares |
8.901.279 |
|
|
|
|
1 |
351 |
Rurales |
16.484.350 |
|
|
|
|
1 |
361 |
Domésticos |
46.538.092 |
|
|
|
|
1 |
400 |
Otros ingresos |
407.748.814 |
|
|
|
|
1 |
402 |
Descuentos afiliados pasivos |
407.748.814 |
|
|
2 |
INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
|
1.784.011.257 |
|
|
2 |
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTROS |
968.616.295 |
|
|
|
|
1 |
121 |
Intereses Préstamos Afiliados |
711.042.328 |
|
|
|
|
1 |
212 |
Dividendos República AFAP |
125.340.865 |
|
|
|
|
1 |
213 |
Intereses titulos públicos |
101.478.362 |
|
|
|
|
1 |
214 |
Arrendamientos |
5.149.312 |
|
|
|
|
1 |
126 |
Ingresos Varios |
25.605.428 |
|
|
|
4 |
MULTAS Y SANCIONES |
815.394.962 |
|
|
|
|
1 |
000 |
Multas y Sanciones |
815.394.962 |
|
|
3 |
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS |
|
149.445.336.750 |
|
|
0 |
INGRESOS POR RECAUDACION |
131.492.839.859 |
|
|
|
|
1 |
000 |
Ingresos por recaudación de terceros |
123.168.400.762 |
|
|
|
|
3 |
000 |
Ingresos por disposiciones a cargo de Rentas Generales |
7.138.032.313 |
|
|
|
|
4 |
000 |
Ingresos por Prestaciones de Terceros |
1.186.406.784 |
|
|
|
1 |
ASISTENCIA FINANCIERA |
17.952.496.891 |
|
|
|
|
2 |
000 |
Ingresos por Asistencia Financiera Art. 67 Constitución |
17.952.496.891 |
|
II |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
297.257.208.174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
5.752.910.542 |
|
|
1 |
Retribuciones de Cargos Permanentes |
2.868.259.337 |
|
|
|
|
1 |
311 |
Sueldos Básicos de cargos Presupuestados |
2.839.487.072 |
|
|
|
|
1 |
313 |
Sueldos Básicos Directores |
4.941.336 |
|
|
|
|
1 |
316 |
Suplentes Directores Sociales |
1.774.470 |
|
|
|
|
2 |
312 |
Incremento mayor horario permanente |
17.538.183 |
|
|
|
|
5 |
301 |
Gastos de representación Directores |
2.338.260 |
|
|
|
|
2 |
013 |
Dedicación permanente Directores |
2.180.016 |
|
|
|
2 |
Retribuciones de Personal contratado con funciones permanentes |
197.316.539 |
|
|
|
|
1 |
321 |
Sueldos básicos asimiliados escalafón civil |
196.536.419 |
|
|
|
|
2 |
322 |
Incremento mayor horario contratados |
780.120 |
|
|
|
3 |
Retribuciones de Personal contratado con funciones no permanentes |
19.700.462 |
|
|
|
|
2 |
301 |
Retribuciones médicos suplentes Asistencia Externa |
17.361.350 |
|
|
|
|
8 |
800 |
Retribuciones Contratados Ley 18.719 Art. 41 (ex Alta Especialización) |
2.339.112 |
|
|
|
4 |
Retribuciones complementarias |
869.307.550 |
|
|
|
|
1 |
317 |
Compensación reestructura |
43.836.127 |
|
|
|
|
2 |
001 |
Compensaciones congeladas RD 37-52/91 |
7.608 |
|
|
|
|
2 |
026 |
Compensación docentes |
4.600.000 |
|
|
|
|
2 |
037 |
Compensación función vacunadora |
292.488 |
|
|
|
|
2 |
039 |
Compensación inspectores |
8.636.196 |
|
|
|
|
2 |
047 |
Compensación Zona Turística |
1.471.041 |
|
|
|
|
2 |
100 |
Compensación choferes - Ley 16.170 Art. 563 |
221.047 |
|
|
|
|
2 |
101 |
Compensación secretarías RD 19-1/95 - 41-33/95 |
19.755.636 |
|
|
|
|
2 |
103 |
Compensación encargados agencias RD 22-44/06 y RD 6-1/04 |
16.028.184 |
|
|
|
|
2 |
104 |
Compensación egresados altos ejecutivos - Ley 15.903 Art. 26 |
641.280 |
|
|
|
|
2 |
105 |
Compensación guardería |
3.520.872 |
|
|
|
|
2 |
106 |
Compensación enfermería - Turno Rotativo |
6.111.297 |
|
|
|
|
2 |
107 |
Compensación computación |
21.089.276 |
|
|
|
|
2 |
108 |
Compensación fiscalizadores Atyr RD 29-72/93 - 27-35/00 - 24-2/03 |
45.404.982 |
|
|
|
|
2 |
109 |
Compensación cajeros - Ley 16.226 Art. 417 - RD 43-61/92 |
8.033.145 |
|
|
|
|
2 |
110 |
Compensación Alta Gerencia |
4.736.328 |
|
|
|
|
2 |
112 |
Destajo |
14.935.000 |
|
|
|
|
2 |
113 |
Compensación disponibilidad y guardias |
12.034.176 |
|
|
|
|
2 |
114 |
Compensación Especial |
5.026.598 |
|
|
|
|
2 |
758 |
Compensación vivienda |
14.320.800 |
|
|
|
|
3 |
006 |
Sistema de Remuneracion Variable |
506.242.849 |
|
|
|
|
4 |
001 |
Prima por antigüedad cargos permanentes |
64.362.397 |
|
|
|
|
4 |
011 |
Prima por antigüedad cargos contratados |
577.691 |
|
|
|
|
5 |
005 |
Quebranto de caja - Ley 16.226 Art. 420 |
20.051.884 |
|
|
|
|
6 |
001 |
Diferencia por Subrogación |
47.370.648 |
|
|
|
5 |
Retribuciones diversas especiales |
523.403.385 |
|
|
|
|
2 |
305 |
Horario nocturno |
6.412.229 |
|
|
|
|
2 |
306 |
Turno rotativo |
1.154.961 |
|
|
|
|
2 |
307 |
Compensación feriados no laborables |
1.180.440 |
|
|
|
|
3 |
105 |
Licencia no gozada |
28.776.287 |
|
|
|
|
7 |
773 |
Residencias médicas y becarios |
94.424.160 |
|
|
|
|
8 |
301 |
Horas extras |
3.439.073 |
|
|
|
|
9 |
311 |
Sueldo anual complementario cargos permanentes |
343.308.249 |
|
|
|
|
9 |
321 |
Sueldo anual complementario cargos contratados |
44.707.986 |
|
|
|
6 |
Beneficios al personal |
599.922.543 |
|
|
|
|
4 |
774 |
Compensación por asistencia médica |
72.983.216 |
|
|
|
|
7 |
750 |
Prestación por alimentación Permanentes |
426.750.840 |
|
|
|
|
7 |
751 |
Prestación por alimentación Contratados |
85.746.312 |
|
|
|
|
9 |
592 |
Otros Beneficios al personal RD 2- 59/2008 |
5.424.175 |
|
|
|
|
5 |
755 |
Guardería interior |
3.006.000 |
|
|
|
|
9 |
001 |
Becas para alojamiento de hijos de funcionarios |
2.004.000 |
|
|
|
|
9 |
002 |
Becas para guardería de hijos de funcionarios |
4.008.000 |
|
|
|
7 |
Beneficios familiares |
24.507.088 |
|
|
|
|
1 |
751 |
Prima por matrimonio |
202.800 |
|
|
|
|
2 |
752 |
Hogar constituído |
23.530.680 |
|
|
|
|
3 |
753 |
Prima por nacimiento |
397.800 |
|
|
|
|
4 |
754 |
Prestaciones por hijo |
375.808 |
|
|
|
8 |
Cargas Legales sobre servicios personales |
615.453.961 |
|
|
|
|
1 |
000 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib |
381.776.152 |
|
|
|
|
4 |
000 |
Aporte patronal FONASA |
233.677.809 |
|
|
|
9 |
Otras Retribuciones |
35.039.677 |
|
|
|
|
5 |
000 |
Contrato Temporal de Derecho Público - Ley 18.719 Art. 53 |
16.142.400 |
|
|
|
|
9 |
000 |
Impedidos - Ley 18.651 Arts. 49 y 50 |
18.897.277 |
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
56.952.683 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
2.209.085.651 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
|
289.232.259.298 |
|
|
1 |
Transferencias corrientes al sector Público |
90.267.676.466 |
|
|
|
|
1 |
216 |
D.G.I. |
20.695.655.175 |
|
|
|
|
1 |
218 |
Sistema Nacional Integrado de Salud |
69.469.290.358 |
|
|
|
|
5 |
200 |
Transferencia corriente al MTSS |
102.730.932 |
|
|
|
5 |
Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro |
97.597.257 |
|
|
|
|
2 |
000 |
Educativas |
4.931.000 |
|
|
|
|
4 |
200 |
Asistencia Social Gastos Corrientes |
92.666.257 |
|
|
|
6 |
Transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro |
328.400 |
|
|
|
|
9 |
000 |
Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro |
328.400 |
|
|
|
7 |
Transferencias a unidades familiares |
165.861.712.294 |
|
|
|
|
1 |
000 |
Jubilaciones |
95.627.670.847 |
|
|
|
|
1 |
001 |
Industria y Comercio |
47.735.311.227 |
|
|
|
|
1 |
002 |
Civiles y Escolares |
33.646.146.140 |
|
|
|
|
1 |
003 |
Rurales y Domésticos |
14.246.213.480 |
|
|
|
|
2 |
000 |
Pensiones |
28.647.360.658 |
|
|
|
|
2 |
001 |
Industria y Comercio |
14.921.580.872 |
|
|
|
|
2 |
002 |
Civiles y Escolares |
10.489.449.858 |
|
|
|
|
2 |
003 |
Rurales y Domésticas |
3.236.329.928 |
|
|
|
|
3 |
000 |
Pensiones Graciables |
47.715.215 |
|
|
|
|
4 |
000 |
Pensiones a la Vejez |
8.871.577.672 |
|
|
|
|
4 |
002 |
Asistencia Vejez - Ley 18241 |
324.741.082 |
|
|
|
|
4 |
004 |
Administración Viviendas Jubilados |
407.234.293 |
|
|
|
|
5 |
001 |
Subsidio cargos políticos y particular confianza - Ley 15.900 Art. 5 |
1.194.180 |
|
|
|
|
8 |
220 |
Subsidios por desempleo BPS |
8.808.732.898 |
|
|
|
|
8 |
221 |
Subsidios de enfermedad BPS |
6.010.223.648 |
|
|
|
|
8 |
222 |
Subsidios de maternidad BPS |
2.336.337.665 |
|
|
|
|
8 |
223 |
Subsidios transitorios por incapacidad parcial |
916.958.746 |
|
|
|
|
8 |
224 |
Subsidios por expensas funerarias |
179.878.928 |
|
|
|
|
8 |
225 |
Rentas permanentes Rural |
39.514.589 |
|
|
|
|
8 |
226 |
Asignaciones Familiares |
5.664.305.145 |
|
|
|
|
8 |
227 |
Licencia, Aguinaldo y Salario Vacacional Construcción |
4.051.463.176 |
|
|
|
|
8 |
228 |
Licencia, Aguinaldo y Salario Vacacional Trabajo a Domicilio |
3.109.887 |
|
|
|
|
8 |
229 |
Ayudas Extraordinarias |
943.622.801 |
|
|
|
|
8 |
230 |
Lentes, Prótesis y Psiquiátricos |
307.331.801 |
|
|
|
|
8 |
300 |
Prestaciones de Salud |
685.246.968 |
|
|
|
|
8 |
234 |
Centro Educativo |
33.195.840 |
|
|
|
|
9 |
201 |
Pensiones Reparatorias |
1.031.223.992 |
|
|
|
|
9 |
202 |
Apoyo a la Inserción Laboral - Ley 18.240 |
156.260.670 |
|
|
|
|
9 |
203 |
Pensiones Reparatorias Industria Frigorífica - Ley 18.310 |
173.125.520 |
|
|
|
|
9 |
204 |
Subsidio por Inactividad compensada - Ley 18.395 |
109.092.291 |
|
|
|
|
9 |
205 |
Pensiones Hijos Violencia Doméstica - Ley 18.850 |
19.081.684 |
|
|
|
|
9 |
206 |
Pensiones Víctimas Delitos Violentos - Ley 19.039 |
35.491.732 |
|
|
|
|
9 |
207 |
Asistentes personales discapacidad - Ley 18.651 |
196.923.855 |
|
|
|
|
9 |
210 |
Canasta de Fin de Año |
233.096.512 |
|
|
|
8 |
Transferencias al exterior |
1.398.300 |
|
|
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1 |
001 |
Cuotas anuales de afiliación a Organismos Internacionales |
1.398.300 |
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9 |
Otras Transferencias |
33.003.546.581 |
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1 |
218 |
BSE Accidentes Domésticos |
216.472.091 |
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1 |
219 |
BSE Accidentes Construcción |
673.504.977 |
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1 |
220 |
BSE Accidentes Rural |
268.297.249 |
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1 |
221 |
MTSS Fondo de Reconversión Laboral |
745.205.794 |
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1 |
222 |
AFAPS |
29.971.599.731 |
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1 |
223 |
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios |
380.746.879 |
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1 |
224 |
MEVIR |
39.493.325 |
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1 |
225 |
Fondo Social de Gráficos |
11.091.667 |
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1 |
227 |
Fondo Barracas de Lana |
91.352 |
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1 |
401 |
Fondo Social de la Construcción |
269.680.954 |
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1 |
402 |
Fondo de Vivienda de la Construcción |
10.189.129 |
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1 |
403 |
Fondo de Cesantía de la Construcción |
417.173.432 |
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7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
6.000.000 |
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1 |
Sentencias judiciales y acontecimientos graves o imprevistos |
6.000.000 |
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1 |
000 |
Sentencias Judiciales - Ley 17.296 Art. 31 |
6.000.000 |
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III |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
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565.992.517 |
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2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
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436.644.672 |
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3 |
BIENES DE USO |
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129.347.845 |
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2 |
Maquinarias, mobiliario y equipos de oficina |
22.717.240 |
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3 |
000 |
Equipos de Informática |
16.195.000 |
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6 |
000 |
Mobiliario de Oficina |
6.522.240 |
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3 |
Equipamiento Sanitario y científico |
2.638.600 |
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1 |
000 |
Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de salud |
2.638.600 |
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8 |
Construcciones, mejoras y reparaciones mayores |
93.700.361 |
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2 |
000 |
Otras edificaciones |
93.700.361 |
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9 |
Otros bienes de uso |
10.291.644 |
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3 |
000 |
Programas de computación y similares |
10.291.644 |
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TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE INVERSIONES |
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297.823.200.691 |