PROGRAMA 2 : PRESTACIONES |
|
PROGRAMAS DE PRESTACIONES Y TRANSFERENCIAS 2017 |
|
ANEXO I |
|
|
|
|
Grupo
Subgr |
Objeto |
Concepto |
2017 |
|
|
|
|
|
|
Prestaciones Económicas a Pasivos |
|
5.7 |
|
Transf. a Unidades Familiares por Pasividades |
|
|
|
Jubilaciones |
95.627.670.847 |
|
1001 |
Jubilaciones Industria y Comercio |
47.735.311.227 |
|
1002 |
Jubilaciones Civiles y Escolares |
33.646.146.140 |
|
1003 |
Jubilaciones Rural y Doméstico |
14.246.213.480 |
|
|
Pensiones |
28.647.360.658 |
|
2001 |
Pensiones Industria y Comercio |
14.921.580.872 |
|
2002 |
Pensiones Civiles y Escolares |
10.489.449.858 |
|
2003 |
Pensiones Rural y Doméstico |
3.236.329.928 |
|
4000 |
Pensiones a la vejez e invalidez |
8.871.577.672 |
|
8223 |
Subsidios transitorios por Incapacidad Parcial |
916.958.746 |
|
9204 |
Subsidio por Inactividad Compensada |
109.092.291 |
|
9210 |
Canasta de Fin de Año |
233.096.512 |
|
9202 |
Industria Frigorífica Ley 18.310 |
173.125.520 |
|
9205 |
Pensiones Hijos Violencia Doméstica Ley 18.850 |
19.081.684 |
|
9206 |
Pensiones Víctimas Delitos Violentos Ley 19.039 |
35.491.732 |
|
8224 |
Subsidios por Fallecimiento |
179.878.928 |
|
|
Subsidios fallecimiento Industria y Comercio |
90.937.886 |
|
|
Subsidios fallecimiento Civiles y Escolares |
22.929.001 |
|
|
Subsidios fallecimiento Rural y Doméstico |
66.012.042 |
|
8225 |
Rentas Permanentes Rural |
39.514.589 |
|
3000 |
Pensiones Graciables |
47.715.215 |
|
9201 |
Pensiones Reparatorias |
1.031.223.992 |
|
9207 |
Asistentes personales discapacidad Ley 18.651 |
196.923.855 |
|
|
Total Prestaciones Económ. a Pasivos |
136.128.712.240 |
5.7 |
|
Prestaciones Económicas a Activos |
|
|
|
Otras Transf. a unidades familiares |
|
|
|
Asignaciones Familiares |
5.664.305.145 |
|
8226 |
Asignaciones Familiares Ley 15.084 |
664.563.920 |
|
8226 |
Asignaciones Familiares Ley 18.227 |
4.999.741.226 |
|
8220 |
Subsidios de Desempleo |
8.808.732.898 |
|
8221 |
Subsidios de Enfermedad |
6.010.223.648 |
|
8222 |
Subsidios por Maternidad |
2.336.337.665 |
|
8227 |
Cargas Salariales Construcción |
4.051.463.176 |
|
8228 |
Cargas Salariales Trabajadores a Domicilio |
3.109.887 |
|
8229 |
Ayudas Extraordinarias |
943.622.801 |
|
8230 |
Lentes, Prótesis y Psiquiátricos |
307.331.801 |
|
|
Total Prestaciones Económicas a Activos |
28.125.127.021 |
|
|
Prestaciones de Salud |
|
5.7 |
|
Transf. a unidades Familiares |
|
|
8300 |
Prestaciones Salud |
685.246.968 |
|
|
Total Prestaciones de Salud |
685.246.968 |
|
|
Servicios Sociales |
|
5.5 |
4200 |
Asistencia Social |
92.666.257 |
5.7 |
8234 |
Centro Educativo |
33.195.840 |
|
|
Total Prest. Servicios Sociales |
125.862.098 |
5.7 |
|
Prestaciones por cuenta de Terceros |
|
|
4002 |
Asistencia Vejez Ley N° 18.241 |
324.741.082 |
|
9202 |
Apoyo a la Inserción Laboral - Ley 18.240 |
156.260.670 |
|
4004 |
Administración Viviendas Jubilados |
407.234.293 |
|
|
Total Prestaciones por cuenta de terceros |
888.236.045 |
|
|
TOTAL PRESTACIONES |
165.953.184.372 |
|
|
Transferencias |
|
5.1 |
1218 |
S.N.I.S. |
69.469.290.358 |
5.9 |
1222 |
A.F.A.P. |
29.971.599.731 |
5.1 |
1216 |
D.G.I. - I.R.P.F |
20.695.655.175 |
5.9 |
1221 |
M.T.S.S. Fondo de Reconversión Laboral |
745.205.794 |
5.9 |
1401 |
Fondo Social Construcción |
269.680.954 |
|
1402 |
Fondo Vivienda Construcción |
10.189.129 |
|
1403 |
Fondo Cesantía Construcción |
417.173.432 |
5.9 |
1224 |
M.E.V.I.R |
39.493.325 |
5.9 |
1223 |
C.J.P.P.U. |
380.746.879 |
5.9 |
1219 |
Banco Seguros Construcción |
673.504.977 |
|
1218 |
Banco Seguros Domésticos |
216.472.091 |
5.9 |
1220 |
Banco Seguros Rurales |
268.297.249 |
5.1 |
5200 |
M.T.S.S. Ley 18.406 art. 106 |
102.730.932 |
5.9 |
1225 |
Fondo Social de Gráficos |
11.091.667 |
|
1227 |
Fondo Barracas de Lana |
91.352 |
|
|
TOTAL TRANSFERENCIAS |
123.271.223.047 |
|
|
TOTAL PRESTACIONES Y TRANSFERENCIAS |
289.224.407.418 |
PROGRAMA 4 : INVERSIONES |
PLAN DE INVERSIONES
Anexo: II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRESA |
BANCO DE PREVISION SOCIAL |
|
EJERCICIO: |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
Ene-jun 2016 |
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO |
|
IPC: |
158,00 |
|
|
Valores en Pesos Uruguayos |
|
|
|
U$S: |
31,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 01 |
DIRECCION TECNICA DE ATyR |
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
BIRF |
BID |
... |
... |
TOTAL 2017 |
Ejercicios siguientes |
Proyecto 01 |
Desarrollos Sistemas ATyR |
174.597.449 |
|
|
|
|
174.597.449 |
703.629.214 |
|
TOTAL PROGRAMA |
174.597.449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174.597.449 |
703.629.214 |
PROGRAMA 02 |
DIRECCION TECNICA DE PRESTACIONES |
|
Recursos Propios |
BIRF |
BID |
... |
... |
TOTAL 2017 |
Ejercicios siguientes |
Proyecto 01 |
Desarrollo Sistemas - Prest. Económicas |
98.853.112 |
|
|
|
|
98.853.112 |
408.592.862 |
Proyecto 02 |
Desarrollo Sistemas - Prest. Salud |
41.403.544 |
|
|
|
|
41.403.544 |
61.358.704 |
Proyecto 03 |
Desarrollo Sistemas - Prest. Sociales |
0 |
|
|
|
|
0 |
10.563.934 |
Proyecto 04 |
Obras, Acond y Mant. de Estructura Física |
202.240 |
|
|
|
|
202.240 |
30.020.000 |
Proyecto 05 |
Equipamiento asistencial |
2.638.600 |
|
|
|
|
2.638.600 |
|
|
TOTAL PROGRAMA |
143.097.496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143.097.496 |
510.535.500 |
PROGRAMA 03 |
ADMINISTRACION |
|
Recursos Propios |
BIRF |
BID |
... |
... |
TOTAL 2017 |
Ejercicios siguientes |
Proyecto 01 |
Desarrollo Sistemas - Unidades de Apoyo |
100.737.413 |
|
|
|
|
100.737.413 |
258.760.053 |
Proyecto 02 |
Obras |
82.640.361 |
|
|
|
|
82.640.361 |
217.006.923 |
Proyecto 03 |
Equipamiento Mobiliario |
6.320.000 |
|
|
|
|
6.320.000 |
25.280.000 |
Proyecto 04 |
Seguridad física, acondic. térmico y otros |
31.186.798 |
|
|
|
|
31.186.798 |
241.487.302 |
Proyecto 05 |
Equipamiento informático |
27.413.000 |
|
|
|
|
27.413.000 |
151.364.000 |
Proyecto 06 |
Renovación flota y blindado |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMA |
248.297.572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248.297.572 |
893.898.278 |
|
Recursos Propios |
BIRF |
BID |
... |
... |
TOTAL 2017 |
Ejercicios siguientes |
|
INVERSIONES |
565.992.517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
565.992.517 |
2.108.062.992 |
PROGRAMA 4: INVERSIONES |
PLAN DE INVERSIONES
Anexo: III |
|
|
|
|
|
|
|
EMPRESA |
BANCO DE PREVISION SOCIAL |
|
EJERCICIO: |
2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
Ene-jun 2016 |
|
APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA (Componente M/N y U$S) |
|
IPC: |
158,00 |
|
Valores en Pesos Uruguayos y Dólares |
|
U$S: |
31,60 |
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 01 |
DIRECCION TECNICA DE ATyR |
|
|
|
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2017 |
|
Proyecto 01 |
Desarrollos Sistemas ATyR |
174.597.449 |
- |
- |
174.597.449 |
|
|
TOTAL PROGRAMA |
174.597.449 |
0 |
0 |
174.597.449 |
|
PROGRAMA 02 |
DIRECCION TECNICA DE PRESTACIONES |
|
|
|
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2017 |
|
Proyecto 01 |
Desarrollo Sistemas - Prest. Económicas |
98.853.112 |
- |
- |
98.853.112 |
|
Proyecto 02 |
Desarrollo Sistemas - Prest. Salud |
17.331.359 |
761.778 |
24.072.185 |
41.403.544 |
|
Proyecto 03 |
Desarrollo Sistemas - Prest. Sociales |
- |
0 |
0 |
0 |
|
Proyecto 04 |
Obras, Acond y Mant. de Estructura Física |
- |
6.400 |
202.240 |
202.240 |
|
Proyecto 05 |
Equipamiento asistencial |
- |
83.500 |
2.638.600 |
2.638.600 |
|
|
TOTAL |
116.184.471 |
851.678 |
26.913.025 |
143.097.496 |
|
PROGRAMA 03 |
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2017 |
|
Proyecto 01 |
Desarrollo Sistemas - Unidades de Apoyo |
30.791.563 |
2.213.476 |
69.945.850 |
100.737.413 |
|
Proyecto 02 |
Obras |
- |
2.615.201 |
82.640.361 |
82.640.361 |
|
Proyecto 03 |
Equipamiento Mobiliario |
- |
200.000 |
6.320.000 |
6.320.000 |
|
Proyecto 04 |
Seguridad física, acondic. térmico y otros |
- |
986.924 |
31.186.798 |
31.186.798 |
|
Proyecto 05 |
Equipamiento informático |
- |
867.500 |
27.413.000 |
27.413.000 |
|
Proyecto 06 |
Renovación flota y blindado |
|
|
|
0 |
|
|
TOTAL |
30.791.563 |
6.883.102 |
217.506.010 |
248.297.572 |
|
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2017 |
|
|
INVERSIONES |
321.573.483 |
7.734.780 |
244.419.035 |
565.992.517 |
|
ANEXO IV - COMPROMISO DE GESTIÓN - 2017
1. Ejecución de inversiones
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos relacionados a las inversiones de la organización. |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones. |
FORMA DE CÁLCULO |
Inversiones ejecutadas año 2017, a igual nivel de precios. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
META 2017 |
U$S 17.911.156valores ene - jun 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
Plan Quinquenal de Inversiones: |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Total |
Inversiones en Tecnología |
13.152 |
11.822 |
11.510 |
11.165 |
11.165 |
58.813 |
Obras |
2.615 |
1.298 |
1.059 |
2.714 |
1.796 |
9.483 |
Seguridad Física |
577 |
1.154 |
1.040 |
577 |
- |
3.348 |
Acondicionamiento Térmico y otros |
416 |
1.218 |
1.218 |
1.218 |
1.218 |
5.287 |
Mobiliario y otros |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
1.000 |
Equipamiento asistencial |
84 |
300 |
300 |
200 |
150 |
1.034 |
Flota y blindado |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Infraestructura |
868 |
1.198 |
1.198 |
1.198 |
1.198 |
5.658 |
Total |
17.911 |
17.189 |
16.525 |
17.271 |
15.726 |
84.622 |
Nota: Importes en miles de dólares, TC $31,6valores ene - jun 2016. |
2. Reducción de Costos Operativos
OBJETIVO |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación del organismo. |
INDICADOR |
Reducción de costos operativos en relación al año 2014 de los gastos controlables, a igual nivel de precios. |
FORMA DE CÁLCULO |
(Ejecución presupuestal del Programa Operativo año 2017/ Ejecución presupuestal del Programa Operativo año 2014) - 1. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
META 2017 |
>= 11% |
3. Evolución de la plantilla de personal
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de mantener la plantilla de personal. |
INDICADOR |
Peso relativo de ingresos de personal respecto a las bajas. |
FORMA DE CÁLCULO |
Ingresos del período / Bajas del período. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Recursos Humanos. |
META 2017 |
<= 2/3 |
4. Horas Extras
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de horas extras. |
INDICADOR |
Horas Extras. |
FORMA DE CÁLCULO |
A igual nivel de precios. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
META 2017 |
<= $ 3.439.073 valores ene - jun 2016 (reducción de al menos un 10% de la partida presupuestal 2016). |
5. Tiempo de otorgamiento de jubilación
OBJETIVO |
Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas. |
INDICADOR |
Tiempo de otorgamiento de jubilación. |
FORMA DE CÁLCULO |
Altas con una demora de 90 días o menos / Total de Altas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Gestión. |
META 2017 |
>= 80% de las altas en 90 días o menos. |
6. Tiempo de otorgamiento de pensión por sobrevivencia
OBJETIVO |
Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas. |
INDICADOR |
Tiempo de otorgamiento de pensión por sobrevivencia. |
FORMA DE CÁLCULO |
Altas con una demora de 90 días o menos / Total de Altas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Gestión. |
META 2017 |
>= 88% de las altas en 90 días o menos. |
7. Tiempo de otorgamiento de pensión por invalidez
OBJETIVO |
Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas. |
INDICADOR |
Tiempo de otorgamiento de pensión por invalidez. |
FORMA DE CÁLCULO |
Altas con una demora de 90 días o menos / Total de Altas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Gestión. |
META 2017 |
>= 25% de las altas en 90 días o menos. |
8. Tiempo de otorgamiento de pensión por vejez
OBJETIVO |
Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones pasivas. |
INDICADOR |
Tiempo de otorgamiento de pensión por vejez. |
FORMA DE CÁLCULO |
Altas con una demora de 90 días o menos/ Total de Altas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Gestión. |
META 2017 |
>= 60% de las altas en 90 días o menos. |
9. Tiempo de readjudicación de viviendas - Montevideo
OBJETIVO |
Mejorar los procesos del programa de soluciones habitacionales. |
INDICADOR |
Tiempo de readjudicación de viviendas- Montevideo. |
FORMA DE CÁLCULO |
Cantidad de viviendas de Montevideo readjudicadas en 120 días o menos/ Cantidad de viviendas de Montevideo readjudicadas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema informático de Prestaciones Sociales - Vivienda (VISH). |
META 2017 |
>= 80% de las viviendas readjudicadas en 120 días o menos. |
10. Tiempo de readjudicación de viviendas - Interior
OBJETIVO |
Mejorar los procesos del programa de soluciones habitacionales. |
INDICADOR |
Tiempo de readjudicación de viviendas - Interior. |
FORMA DE CÁLCULO |
Cantidad de viviendas del Interior readjudicadas en 135 días o menos/ Cantidad de viviendas del Interior adjudicadas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema informático de Prestaciones Sociales - Vivienda (VISH). |
META 2017 |
>= 80% de las viviendas readjudicadas en 135 días o menos. |
11. Control de las certificaciones médicas prolongadas
OBJETIVO |
Mejorar el ambiente de control de las certificaciones médicas prolongadas. |
INDICADOR |
Juntas Médicas realizadas |
FORMA DE CÁLCULO |
(Número de Juntas Médicas realizadas en el 2017 / Número de Juntas Médicas realizadas en el 2016) -1. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema informático de Prestaciones Económicas - RING. |
META 2017 |
>= 10% |
12. Variación de los puestos de trabajo
OBJETIVO |
Disminuir la evasión. |
INDICADOR |
Variación de los puestos de trabajo. |
FORMA DE CÁLCULO |
Promedio ((X-12):X) / promedio ((X-24:X-13). |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Cantidad de líneas concepto 1 en las Nóminas ATyR: Puestos de trabajo declarados en nóminas validadas (mes cargo).
Tasa de Empleo: INE |
META 2017 |
Mayor o igual a la variación de la tasa de empleo. |