OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos del Programa Financiero relacionados a las inversiones de la Empresa |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones con criterio presupuestal |
FORMULA DE CALCULO |
Inversión Ejecutada total con IVA 2021 / Inversión presupuestada total 2021 con IVA en millones de dólares a TC $ 41,5 - precio enero - junio 2020 |
FUENTE DE INFORMACION |
Rendición de Cuentas del 2021 |
META 2021 |
<= 1 |
(*) Excluidos los pagos pendientes del Proyecto Core por U$S 877.600
2) Gestión del Costo Operativo
2.1) Costos directamente relacionados con el nivel de actividad
OBJETIVO |
Medir la eficacia en la gestión de los costos de operación de la Empresa |
INDICADOR |
INDICADOR Reducción en los Objetos limitativos Grupo 1 y 2 |
FORMULA DE CALCULO |
1 - (Ejecución Presupuestal objetos limitativos Grupo 1 y 2 del Programa Operativo 2021/((Ejecución Presupuestal objetos limitativos Grupo 1 y 2 del Programa Operativo 2019 a valores de enero - junio 2020) |
FUENTE DE INFORMACION |
Rendición de Cuentas del 2021 |
META 2020 |
>= 12% |
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de gastos de publicidad y propaganda acordada |
INDICADOR |
Reducir los gastos de publicidad y propaganda (excluidos objetos no limitativos *) respecto al ejecutado en el ejercicio 2019 |
FORMULA DE CALCULO |
1 - (Ejecución Objetos 221 año 2021/Presupuesto 2019 Objetos 221 a valores de enero junio 2020) |
FUENTE DE INFORMACION |
Rendición de Cuentas del 2021 |
META 2020 |
>=15% |
(*) Objeto No limitativo 221.006 Migración Red Brou Maestro a Mastercard débito Chip
3) No Llenado de Vacantes
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción de vacantes |
INDICADOR |
Eliminación de vacantes |
FORMULA DE CALCULO |
Nro. de Vacantes Suprimidas / Vacantes generadas en el 2021 |
FUENTE DE INFORMACION |
Medición Interna - Area de Gestión Humana |
META 2020 |
67% |
(*) Se excluirán las vacantes que se llenen con el acuerdo de OPP correspondiente a las áreas críticas y la Red de Distribución de Sucursales, cuando exista una diferencia entre las dotaciones mínimas de funcionamiento y la efectiva.
4) Reducción de Horas Extras
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción de horas extras acordada y el ajuste al Art. 13 de Convenio Banca Oficial del 26.12.2012 |
INDICADOR |
Reducción del gasto de horas extras |
FORMULA DE CALCULO |
1-(Ejecutado Horas Extras 2021 / Presupuesto 2019 a valores 2020) |
FUENTE DE INFORMACION |
Rendición de Cuentas del 2021 |
META 2020 |
>= 5% |
OBJETIVO 1 |
Alcanzar una rentabilidad operativa sobre Patrimonio >= 23,1% |
INDICADOR |
ROE = Utilidad del Ejercicio 2021/ Patrimonio promedio |
FUENTE DE INFORMACION |
Mediciones internas - Dept. de Control de Gestión- Área Contabilidad y Control |
OBJETIVO 2 |
Índice de morosidad GLOBAL - META 5,5% |
INDICADOR |
Créditos Vencidos (Brutos) del Sector No Financiero Privado al 31/12/2020/Créditos Totales (Brutos) del Sector No Financiero Privado 31/12/2021 |
COMENTARIOS |
Se consideran los créditos brutos (sin deducir la previsión por incobrabilidad) al sector no financiero privado residente y no residente) netos de colocación en suspenso. Incluye sobregiros en cuenta corriente, intereses devengados a cobrar y se excluyen los fideicomisos. Medidos en dólares. Las metas deberán ajustarse una vez cerrado el ejercicio anterior y con estimaciones sobre cotizaciones y arbitrajes más precisas, pudiendo nuevamente ajustarse en cada adecuación presupuestal, en los casos en que las variables evolucionaran de manera sensiblemente diferente a la prevista, previo visto bueno de OPP y comunicándose al Tribunal de Cuentas. |
FUENTE DE INFORMACION |
Mediciones internas - Depto. De Control de Gestión - Área de Contabilidad y Control |
OBJETIVO 3 |
Crecimiento de la cartera de préstamos de corporativo en todos los segmentos en U$S 433:. |
INDICADOR |
Colocaciones brutas del Área Corporativa al 31.12.2021 - Colocaciones brutas del Área Corporativa al 31.12.2020. |
COMENTARIOS |
Colocación de Corporativo del Sector Privado y Público residente: incluye la cartera en cogestión y recuperación, Fideicomisos (Orestes Fiandra, Eólicos, Lechero, etc). Se excluye el Convenio MEF y los Sobregiros. |
FUENTE DE INFORMACION |
Mediciones Internas - Depto. de Control de Gestión - Área Contabilidad y Control |
OBJETIVO 4 |
Rentabilizar clientes personas físicas - Colocación de tarjetas Mastercard - Meta 50.000 tarjetas colocadas |
INDICADOR |
Cantidad de Tarjetas de Crédito y/o Prepagas Mastercard emitidas y/o migradas bajo la relación Miembro Principal con el sello |
COMENTARIOS |
Aumentar el stock de Tarjetas de Crédito y/o Prepagas Mastercard emitidas bajo la relación miembro principal con el Sello |
FUENTE DE INFORMACION |
Mediciones Internas - Depto. de Control de Gestión -Area Contabilidad y Control |
OBJETIVO 5 |
Rentabilizar clientes Personas Físicas - Aumentar Nivel de consumo - Meta UI 8.000 |
INDICADOR |
"Ver información en el Diario Oficial digital." |
CONSUMO i = consumo en el mes i de las tarjetas vigentes en el mes i-1. Se considera para el consumo, el monto total de la compra al día de realizada la misma |
i=mes |
Consumo= suma de los consumos (locales y exterior), y débitos automáticos realizados con las tarjetas MasterCard (miembro principal) sumados en Unidades indexadas. Se excluyen adelantos en efectivo. Para pasar dólares a UI se utiliza el TC del día de la operación. UI diaria. |
Tarjetas Vigentes = Tarjetas MasterCard (miembro principal), habilitadas a operar al último día hábil de cada mes. Se excluyen todos los bloqueos, incluso aquellos previos a la activación de la tarjeta. |
Se consideran en forma separada las tarjetas de titular y adicionales |
COMENTARIOS |
Alcanzar un nivel de consumo anual promedio, para Tarjetas Mastercard (crédito y prepaga) emitidas bajo la relación de Miembro Principal con el sello |
FUENTE DE INFORMACION |
Mediciones Internas - Área Ventas y Distribución |
OBJETIVO 6 |
Potenciar el crecimiento a través de la Red de dependencias y los canales digitales - Mejorar la productividad del centro de atención |
Meta: 60 gestiones diarias por operador |
INDICADOR |
"Ver información en el Diario Oficial digital."
Promedio mensual de: |
Se calcula el promedio de cada día y luego se calcula el promedio mensual, dado que la cantidad de operadores y la cantidad de horas trabajadas por operador por día varía diariamente. |
* solo se toman en cuenta operadores que hayan atendido más de 15 contactos en el día |
COMENTARIOS |
La cantidad evaluada para verificar el cumplimiento de la meta será la cantidad de gestiones por operador por día del mes de diciembre 2021 |
FUENTE DE INFORMACION |
Supervisor de Banca Digital |
OBJETIVO 7 |
Desarrollar en las nuevas generaciones, el trabajo colaborativo transversal y la filosofía del cliente en el centro - Programa de desarrollo de habilidades de gestión y comunicación para las áreas y puestos claves priorizados (Negocios y Ventas y Distribución) |
INDICADOR |
Cantidad de participantes 100 |
COMENTARIOS |
Participación de 100 personas en acciones de desarrollo de habilidades dirigidas a las nuevas generaciones de líderes - 2021 - 100 funcionarios hasta 54 años - 2da edición |
Funcionarios con potencialidad de ocupar cargos gerenciales teniendo en cuenta su posición actual |
FUENTE DE INFORMACION |
Depto. de Desarrollo Organizacional del BROU |
Anexo II
- BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY - PRESUPUESTO 2021
"Ver información adicional en el Diario Oficial digital."
NOTA: El Organismo deberá tener presente lo dispuesto en el artículo 18° de las Normas Presupuestales
Anexo III
- BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY - PRESUPUESTO 2021
"Ver información adicional en el Diario Oficial digital."
Anexo IV
- BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY - PRESUPUESTO 2021
"Ver información adicional en el Diario Oficial digital."