INDICADOR |
FORMULA |
META |
Realizar el seguimiento, análisis de desvíos y adecuación de la ejecución de inversiones |
M= Valor Total presupuesto ejecutado en inversiones / Valor total de presupuesto asignado a inversiones. |
Ejecución de inversiones.
M = el porcentaje de cumplimiento en monto.
Si 90% <= M <= 100%: cumplimiento 100%;
Si M < 90% o M > 100%: cumplimiento 0% |
Realizar el seguimiento, análisis de desvíos y adecuación de la ejecución de la totalidad de los gastos correspondientes a Grupo 1 - Bienes de Consumo y Grupo 2 - Servicios No Personales; excluidos los gastos no limitativos. |
M= Valor Total presupuesto ejecutado en gastos correspondientes a Grupo 1 y Grupo 2 excluidos gastos no limitativos / Valor total de presupuesto asignado en gastos correspondientes a Grupo 1 y Grupo 2 excluidos gastos no limitativos |
Ejecución de gastos.
M = el porcentaje de cumplimiento en monto.
Si 90% <= M <= 100%: cumplimiento 100%;
Si M < 90% o M > 100%: cumplimiento 0% |
Efectuar la revisión y el modelado de los procesos y procedimientos internos que sean clasificados como de alta prioridad para el Organismo. |
M = Al 15 de diciembre de 2025, URSEC tiene que haber efectuado el modelado de cinco procesos internos (metodología BPMN) y su correspondiente manual de procedimiento.
Verificación: Informe elevado al Directorio antes del 31 de diciembre de 2025 |
FÓRMULA:
M: Número de procesos modelados y con su Manual de procedimientos elaborado.
META:
Si M<4 Cumplimiento 0%
Si M=4 Cumplimiento 85%
Si M= 5 Cumplimiento 100% |
Migración sistema Galería- 1a etapa |
M: Cumplimiento al 15 de diciembre de 2025 de los entregables 01 y 02 del proyecto Migración Tramites Galería.Entregable 01: Plan de trabajo, el cual debería incluir: Alcance del proyecto, supuestos y cronograma detallado.
Entregable 02: Especificación de Requerimientos, Documentación de procesos, Manual de usuarios e Instructivo para los canales de atención a la ciudadanía |
META:
Si M=2 Cumplimiento 100%
Si M<2 Cumplimiento 0% |
Mejora en el cumplimiento de planes de inspecciones postales a través de la realización de procedimientos inspectivos anuales que abarquen al menos el 50% de los establecimientos afectados a la actividad postal (Atención al Público, Centro de Clasificación, Centro de Distribución, Oficina de Intercambio, Planta Logística o Multipropósito). |
M = N° de inspecciones realizadas / N° de inspecciones planificadas. La planificación consiste en inspeccionar el 50% del total de locales con actividad postal. Se entiende por local con actividad postal a todas las sucursales y oficinas de las empresas registradas en URSEC. |
M es el porcentaje de inspecciones realizadas a los locales con actividad postal determinados al 15/12/25
- Si 95% <= M cumplimiento 100%
- Si M < 75% cumplimiento 0%
- Si 75% <=M< 95%, cumplimiento proporcional |
Mejorar las acciones de control de los servicios regulados. Efectuar mediciones de cobertura y de parámetros de calidad de servicio y experiencia de usuarios en las siguientes ciudades: San José de Mayo, Trinidad (Flores), Fray Bentos (Rio Negro) y rutas asociadas. a fin de evaluar la performance de las redes móviles IMT. |
M= Informes aprobados por el Directorio antes del 31 de diciembre de 2025 de la realización de mediciones y su post-procesamiento analizando la performance de las redes. |
Siendo M= cantidad de informes aprobados (máx:3);
Si M = 3; cumplimiento 100%
Si M<3; cumplimiento 0% |
Proyecto 01 |
ADECUACIÓN EDILICIA |
|
|
|
|
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
TOTAL |
|
Mantenimiento Edificio |
60.000,0 |
|
|
15.000,0 |
|
75.000,0 |
|
TOTALES |
60.000,0 |
0,0 |
0,0 |
15.000,0 |
0,0 |
75.000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Proyecto 02 |
EQUIPAMIENTO INFORMATICO |
|
|
|
|
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
TOTAL |
|
Licencias |
53.256,0 |
49.456,0 |
49.456,0 |
49.456,0 |
49.456,0 |
251.080,0 |
|
Cambio de servidores |
0,0 |
25.000,0 |
84.900,0 |
54.900,0 |
0,0 |
164.800,0 |
|
Recambio UPS |
25.000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25.000,0 |
|
Monitores |
1.000,0 |
2.000,0 |
2.000,0 |
2.000,0 |
2.000,0 |
9.000,0 |
|
Red Wifi |
0,0 |
0,0 |
7.000,0 |
7.000,0 |
0,0 |
14.000,0 |
|
Reposición Computadoras =>sustitución equipos de escritorio y notebooks |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
50.000,0 |
|
Acondicionamiento Sala de Servidores |
0 |
0 |
|
18.000 |
18.000 |
36.000,0 |
|
Renovación Impresoras comunes y reposición |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
7.500,0 |
|
Equipamiento de Audio y Video - tv + accesorios + videoconf |
0 |
1.500 |
|
0 |
0 |
1.500,0 |
|
Actualización cámaras de seguridad |
|
0 |
0 |
2.000 |
0 |
2.000,0 |
|
Migración Galería |
28.000 |
28.000 |
0 |
0 |
0 |
56.000,0 |
|
TOTALES |
118.756,0 |
117.456,0 |
154.856,0 |
144.856,0 |
80.956,0 |
616.880,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Proyecto 03 |
EQUIPAMIENTO ADMINISTRACIÓN ESPECTRO |
|
|
|
|
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
TOTAL |
|
Mantenimiento anual actualización SAE |
20.000,0 |
20.000,0 |
20.000,0 |
20.000,0 |
20.000,0 |
100.000,0 |
|
TOTALES |
20.000,0 |
20.000,0 |
20.000,0 |
20.000,0 |
20.000,0 |
100.000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Proyecto 04 |
EQUIPAMIENTO CONTROL Y MONITOREO |
|
|
|
|
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
TOTAL |
|
Calibraciones |
42.700,0 |
50.700,0 |
42.700,0 |
60.700,0 |
42.700,0 |
239.500,0 |
|
Actualización y mejora Equipamiento Contralor (+medidor portátil) |
0 |
|
42.700 |
0 |
62.550 |
105.250,0 |
|
Recambio vehículo monitoreo-adecuación y transferencia de equipamiento |
27.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.000,0 |
|
Mantenimiento de la estación de monitoreo de Melilla |
0 |
18.300 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
33.300,0 |
|
Medidor de potencia de RF |
|
12.200 |
|
0 |
0 |
12.200,0 |
|
GIT-Mejoras de equipamiento de monitoreo |
|
|
6.000 |
6.100 |
0 |
12.100,0 |
|
Estaciones de Monitoreo Continuo - RNI |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
35.000 |
45.000,0 |
|
Centro de Fusión y Monitoreo - CFM Módulos, Servicio de Soporte, Mantenimiento anual y Actualizaciones incluye soporte nube (2027-2029) |
105.044 |
127.084 |
89.730 |
89.730 |
89.730 |
501.318,0 |
|
Centro de Fusión y Monitoreo - Actualización de Estaciones - Receptores SDR - Nuevas estaciones |
0 |
61.000 |
0 |
0 |
0 |
61.000,0 |
|
Espectro Visor - Módulos de ingeniería - nuevos servicios |
0 |
|
36.600 |
|
0 |
36.600,0 |
|
Equipo QoS Benchmarking - Ampliación de garantía |
0 |
0 |
35.000 |
40.000 |
40.000 |
115.000,0 |
|
Equipo QoS Benchmarking - Actualización y ampliación HD/SW - |
0 |
0 |
|
40.000 |
40000 |
80.000,0 |
|
Tecnologías Emergentes - Drones y accesorios |
|
|
7.000 |
0 |
0 |
7.000,0 |
|
TOTALES |
184.744,0 |
269.284,0 |
264.730,0 |
241.530,0 |
314.980,0 |
1.275.268,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Proyecto 05 |
VEHICULOS |
|
|
|
|
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
TOTAL |
|
Recambio Vehículos |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
TOTALES |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Proyecto 06 |
Reposición de Mobiliario |
|
|
|
|
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
TOTAL |
|
Recambio sillas funcionarios |
7.500 |
10.000 |
|
|
|
17.500,0 |
|
Varios- reposición mobiliario deteriorado |
0 |
4.260 |
11.100 |
10.100 |
5.000 |
30.460,0 |
|
TOTALES |
7.500,0 |
14.260,0 |
11.100,0 |
10.100,0 |
5.000,0 |
47.960,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES |
391.000,0 |
421.000,0 |
450.686,0 |
431.486,0 |
420.936,0 |
2.115.108,0 |
Proyecto 01 |
Adecuación Edilicia |
|
|
|
2025 |
|
Mantenimiento edificio |
2.572.200 |
|
TOTALES |
2.572.200 |
|
|
|
Proyecto 02 |
Equipamiento Informática |
|
|
|
2025 |
|
Licencias |
2.283.085 |
|
Recambio UPS |
1.071.750 |
|
Monitores |
42.870 |
|
Reposición Computadoras =>sustitución equipos de escritorio y notebooks |
428.700 |
|
Renovación Impresoras comunes y reposición |
64.305 |
|
Migración Galería |
1.200.360 |
|
TOTALES |
5.091.070 |
|
|
|
Proyecto 03 |
Equipamiento Administración Espectro |
|
|
|
2025 |
|
Mantenimiento anual actualización SAE |
857.400 |
|
TOTALES |
857.400 |
|
|
|
Proyecto 04 |
Equipamiento de Control y Monitoreo |
|
|
|
2025 |
|
Calibraciones |
1.830.549 |
|
Recambio vehículo monitoreo-adecuación y transferencia de equipamiento |
1.157.490 |
|
Estaciones de Monitoreo Continuo - RNI |
428.700 |
|
Centro de Fusión y Monitoreo - CFM Módulos, Servicio de Soporte, Mantenimiento anual y Actualizaciones incluye soporte en nube (2027-2029) |
4.503.236 |
|
TOTALES |
7.919.975 |
|
|
|
Proyecto 05 |
Vehículos |
|
|
|
2025 |
|
Recambio vehículos |
0 |
|
TOTALES |
0 |
|
|
|
Proyecto 06 |
Reposición de Mobiliario |
|
|
|
2025 |
|
Recambio sillas funcionarios |
321.525 |
|
TOTALES |
321.325 |
|
|
|
|
INVERSIONES |
16.762.170 |
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
PERIODO 2025 |
Proyecto 01 |
Adecuación Edilicia |
|
|
|
2.572.200,0 |
|
|
2.572.200,0 |
Proyecto 02 |
Equipamiento Informático |
|
|
|
5.091.069,7 |
|
|
5.091.069,7 |
Proyecto 03 |
Equipamiento Administración Espectro |
|
|
|
857.400,0 |
|
|
857.400,0 |
Proyecto 04 |
Equipamiento Control y Monitoreo |
|
|
|
7.919.975,3 |
|
|
7.919.975,3 |
Proyecto 05 |
Vehículos |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
Proyecto 06 |
Reposición de Mobiliario |
|
|
|
321.525,0 |
|
|
321.525,0 |
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16.762.170,0 |
0,0 |
0,0 |
16.762.170,0 |
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
2025 |
Proyecto 01 |
Adecuación edilicia |
|
60.000,0 |
2.572.200,0 |
2.572.200,0 |
Proyecto 02 |
Equipamiento informático |
|
118.756,0 |
5.091.069,7 |
5.091.069,7 |
Proyecto 03 |
Equipamiento Administración Espectro |
|
20.000,0 |
857.400,0 |
857.400,0 |
Proyecto 04 |
Equipamiento Control y Monitoreo |
|
184.744,0 |
7.919.975,3 |
7.919.975,3 |
Proyecto 05 |
Vehículos |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Proyecto 06 |
Reposición de Mobiliario |
|
7.500,0 |
321.525,0 |
321.525,0 |
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
391.000,0 |
16.762.170,0 |
16.762.170,0 |