I. RECURSOS |
MONTO |
I - INGRESOS DEL GIRO. |
4.653.595.333 |
1. Recaudación |
3.330.525.938 |
Intereses |
3.085.505.122 |
FPGH |
245.020.816 |
2. Otros ingresos |
1.323.069.395 |
Ventas al contado y remates |
110.015.271 |
Ingresos por servicios |
28.086.000 |
Otros ingresos operativos |
13.726.513 |
Rentabilidad de colocaciones financieras |
1.171.241.611 |
I - OTROS RECURSOS. |
3.090.758.691 |
1. Amortizaciones |
4.242.917.869 |
Ordinarias |
2.978.381.232 |
Extraordinarias |
1.264.536.637 |
2.Neto de Depósitos |
-1.152.159.178 |
3. Emisión de deuda |
0 |
4. Otros |
0 |
TOTAL RECURSOS |
7.744.354.024 |
Grupo/Objeto |
DENOMINACIÓN |
PRESUPUESTO 2021 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
1.339.447.998 |
01 |
Retribución de Cargos Permanentes |
438.671.132 |
0.1.1.000 |
Sueldos básicos de Cargos Ptados. |
432.659.315 |
0.1.1.001.000 |
Directorio |
4.372.699 |
0.1.5.000 |
Por gastos Representación con aportes |
1.639.118 |
02 |
Retribución Pers.Contrat.Func.Permanentes |
4.796.373 |
0.2.1.000 |
Sueldo Básico Func. Contratadas |
4.796.373 |
04 |
Retribución Complementaria |
198.601.427 |
0.4.1.000 |
Progresivos anual |
10.234.158 |
0.4.2.002 |
Trabajo en jornadas de 8 horas |
43.619.544 |
0.4.2.010 |
Prima técnica |
271.130 |
0.4.2.011 |
Por Tareas Inspectivas |
0 |
0.4.2.014 |
Por permanencia a la Orden |
0 |
0.4.2.021 |
Guardia Soporte Técnico |
1.623.350 |
0.4.2.026.000 |
Por Tareas Docentes. |
948.979 |
0.4.2.034 |
Por Func.distintas al Cargo |
25.605.818 |
0.4.2.088 |
Comp.desempeño Secretaría |
9.723.608 |
0.4.2.513 |
Comp.por Func.especiales |
3.706.650 |
0.4.2.520 |
Comp.esp.por cumplir cond.específicas |
1.409.637 |
0.4.2.620 |
Comp.personal - se absorbe- |
6.286.540 |
0.4.3.000 |
Inc.a la Productividad-SRCM |
45.931.311 |
0.4.4.000 |
Prima por antigüedad |
34.639.015 |
0.4.5.005 |
Quebranto de caja |
12.707.777 |
0.4.6.001 |
Diferencia por subrogación |
1.893.909 |
0.4.8.017 |
Aum. Sal. A partir del 1/05/03 Dec. 191/03 |
0 |
05 |
Retribuciones diversas especiales |
159.145.412 |
0.5.2.001 |
Por trabajo en horario nocturno |
1.303.061 |
0.5.2.005 |
Semana Móvil |
505.716 |
0.5.3.000 |
Lic.Generada y No Gozada |
29.239.642 |
0.5.7.001 |
Becas y Pasantías |
7.093.476 |
0.5.8.001 |
Horas Extras |
7.299.928 |
0.5.8.006 |
Horas Extras cambio de Core |
23.777.101 |
0.5.9.000 |
Sueldo anual complementario |
66.536.591 |
0.5.9.007 |
Nominalización Sueldo Anual Complementario |
23.389.896 |
06 |
Beneficios al personal |
22.870.732 |
0.6.2. |
Compensación estudiantes |
4.144.959 |
0.6.4.000 |
Contribución por asistencia médica |
9.476.610 |
0.6.4.009 |
Lentes |
4.110.739 |
0.6.5.000 |
Guardería |
5.138.424 |
07 |
Beneficios familiares |
47.011.331 |
0.7.1.000 |
Prima por matrimonio |
176.175 |
0.7.2.000 |
Prima Hogar Constituído |
3.758.390 |
0.7.3.000 |
Prima por nacimiento |
187.919 |
0.7.8.000 |
Salario Vacacional |
42.888.847 |
08 |
Cargas legales sobre servicios personales |
436.933.131 |
0.8.1.000 |
Aporte pat. Sist. Seg. Social s/ retribuciones |
392.867.269 |
0.8.2.000 |
Otros aportes patronales s/ retribuciones |
7.344.310 |
0.8.7.000 |
Aporte pat.FONASA |
36.721.552 |
09 |
Otras retribuciones |
31.418.461 |
0.9.1.000 |
Retribuciones de ejercicios anteriores |
31.418.461 |
0.9.9.000 |
Otras retribuciones |
0 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
5.647.750 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
2.566.475.981 |
|
Tributos |
2.115.850.000 |
|
Resto |
450.625.981 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
19.083.753 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
39.051.712 |
|
PRESUPUESTO OPERATIVO |
3.969.707.194 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
1.958.536.403 |
42 |
Préstamos a largo plazo al Sector Privado |
1.958.536.403 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
454.155.289 |
61 |
Int.y gtos.pmos.de ot.doc.de Deuda Interna |
454.155.289 |
8 |
CLASIFICADOR DE APLIC.FINANCIERAS |
0 |
819.001 |
Amort. de otros Doc. de Deuda Interna |
0 |
|
PRESUPUESTO FINANCIERO |
2.412.691.692 |
|
TOTALES PRESUP OPERATIVO Y FINANCIERO |
6.382.398.886 |
|
|
|
3 |
BIENES DE USO |
224.353.436 |
|
|
|
PRESUP OPERATIVO, FINANCIERO Y DE INVERSIONES |
6.606.752.322 |
La apertura de Recursos, Presupuesto de Funcionamiento, de Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan y forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales" que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales vigentes al 1° de enero de 2020.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 41,5 (pesos uruguayos cuarenta y uno con 50/100).
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio de 2020 (IPC: 212)
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.-