|
|
PESOS |
PESOS |
1 - |
A- INGRESOS. |
|
1.540.199.554 |
|
Ingresos del Giro |
|
1.532.279.027 |
|
Servicios de Comunicaciones. |
948.848.825 |
|
|
Servicios de Logística. |
269.523.119 |
|
|
Servicios Transaccionales |
21.250.320 |
|
|
Servicios Digitales |
16.034.405 |
|
|
Filatelia. |
6.816.096 |
|
|
Tasa de Financiamiento SPU |
269.806.262 |
|
|
Ingresos ajenos al giro |
|
7.920.527 |
|
B- FINANCIAMIENTO. |
|
737.565.171 |
|
Financiamiento Organismos Internacionales |
253.500.000 |
|
|
CAF. |
204.590.152 |
|
|
UPU - UPAEP |
3.900.000 |
|
|
BID - FOMIN |
45.009.848 |
|
|
Financiamiento Rentas Generales |
484.065.171 |
|
|
Financiamiento Rentas Generales (Ley 18.719) |
484.065.171 |
|
2 - |
DIFERENCIA ENTRE RECURSOS Y EGRESOS |
|
40.495.206 |
I - |
TOTAL DE RECURSOS. |
|
2.237.269.519 |
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO GLOBAL |
|
1.951.400.815 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
|
1.365.254.899 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes |
316.761.501 |
|
011 |
Sueldos Básicos de cargos |
267.434.484 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas |
264.567.840 |
|
011004 |
Directorio |
2.866.644 |
|
012000 |
Incremento por Mayor Horario Permanente |
48.339.573 |
|
015000 |
Gastos de Representación c/Aportes |
493.722 |
|
016000 |
Gastos de Representación s/Aportes |
493.722 |
|
02 |
Retrib.Personal Contrat. Funciones Permanentes |
79.094.441 |
|
021000 |
Sueldos basicos de Funciones Contratadas. |
65.999.388 |
|
022000 |
Incremento por Mayor Horario Permanente |
13.095.053 |
|
03 |
Ret.Personal Contrat. Funciones No Permanentes |
200.859 |
|
031000 |
Retribuciones Zafrales. |
150.648 |
|
031001 |
Incremento por Mayor Horario Permanente |
50.211 |
|
038001 |
Compensación Alta Especialización |
- |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
460.572.892 |
|
042 |
Compensaciones. |
319.456.163 |
|
042033 |
Compensación por Vivienda c/Aportes |
486.330 |
|
042033 |
Compensación por Vivienda s/Aportes |
486.330 |
|
042005 |
Compensación Gerencial por Cumplimiento de Metas |
3.467.161 |
|
042013 |
Por Participación en Proyectos Especiales. |
1.943.715 |
|
042625 |
Compensación a la Tarea - Supervisión |
23.410.056 |
|
042020 |
Comp. Personal por Mantenim. Nivel Retributivo |
5.428.541 |
|
042026 |
Compensación Instructores |
50.000 |
|
042046 |
Comisión por Ventas |
4.373.652 |
|
042088 |
Compensación Desempeño Secretaría |
3.163.608 |
|
042094 |
Compensación Altos Ejecutivos |
36.624 |
|
042620 |
Compensación Personal |
18.093.348 |
|
042625 |
Compensación a la Tarea |
64.464.342 |
|
042720 |
Incentivo por Rendimiento, Dedicación y/o Product. |
194.052.456 |
|
043 |
Productividad y Dedicación. |
81.385.863 |
|
043001 |
Sistema de Remuneración Variable |
81.385.863 |
|
044 |
Antiguedad. |
24.729.844 |
|
044001 |
Prima por Antigüedad |
24.729.844 |
|
045 |
Complementos. |
18.965.638 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
18.965.638 |
|
046 |
Subrogación y Acefalías. |
15.511.248 |
|
046001 |
Diferencia por Subrogación. |
15.511.248 |
|
047 |
Equiparación. |
519.384 |
|
047001 |
Por Equiparación de escalafones/funciones/clases. |
519.384 |
|
048 |
Aumentos Especiales. |
4.752 |
|
048018 |
Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004 |
4.752 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
118.102.554 |
|
052000 |
Por Trabajo Nocturno |
2.236.065 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
3.187.579 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
16.033.080 |
|
058000 |
Horas Extras. |
4.041.261 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
92.604.569 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complementario Personal Presup. |
73.913.910 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complementario Personal Contratado |
17.337.831 |
|
059003 |
Sueldo Anual Complementario Personal Zafral |
16.738 |
|
059004 |
Sueldo Anual Complementario Personal Becario |
1.336.090 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
233.333.916 |
|
063000 |
Indemnizaciones por Retiro. |
- |
|
064000 |
Prima por complemento en Salud |
28.773.276 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación. |
204.560.640 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
11.304.737 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio. |
52.790 |
|
072000 |
Hogar Constituído. |
10.813.104 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
104.237 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
334.606 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
145.883.999 |
|
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
90.321.258 |
|
087000 |
Aporte Patronal al FONASA. |
55.562.741 |
|
|
|
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
49.864.549 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
534.543.036 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
924.018 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
814.313 |
|
|
|
|
III - |
SERVICIO DE DEUDA. |
|
4.000.000 |
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
2.000.000 |
|
61 |
Intereses y otros Gastos Deuda Interna. |
2.000.000 |
|
64 |
Intereses y Gastos de la Deuda Externa. |
- |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
2.000.000 |
|
81 |
Amortizaciones de la Deuda Interna. |
2.000.000 |
|
82 |
Amortización de la Deuda Externa. |
- |
|
|
|
|
|
IV - |
INVERSIONES |
|
281.868.704 |
RUBRO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
|
- |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
- |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
|
39.834.704 |
3 |
MAQUINARIA Y EQUIPOS |
|
242.034.000 |
|
|
|
|
|
PRESUPUESTO GLOBAL |
|
2.237.269.519 |