ÁREA |
INDICADOR |
DESCRIPCION |
METAS |
FINANCIEROS |
1. Reducción 8% sobre niveles del 2014 de los Egresos Operativos controlables por la empresa y no dependientes del nivel de actividad |
Reducción 8% Egresos Operativos. |
Reducción 8% Egresos Operativos mencionados. |
CLIENTES |
2. Velocidades máximas promedio |
Ver Anexo con detalle. |
Meta: incremento de 8% sobre velocidades máximas promedio del 2015. Según Anexo de Velocidades máximas. |
3. Longitud Vía con Precaución/Long. Total |
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Meta<=10% |
4. Señalización. |
PAN* en ss/PAN total.
Señales en ss/Señales totales.
Cambios vía en servicio/Cambios en vía totales.
*PAN=Pasos a Nivel |
PAN en scio/PAN totales*0,3 + SEÑALES en scio./SEÑALES totales*0,29 + CAMBIOS VIA en scio/CAMBIOS VIA totales*0,41
Meta:95% |
5. Comunicaciones. |
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Equipos en ss/Eq. totales Meta:84% |
6. INVERSIONES
AMPLIACIONES Rehabilitación Línea Río Branco. |
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a. Fin: enero 16
b. Fin: Mayo 16
c. Inicio: Mayo 16. Avance a Dic/2016: 50%. |
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a. Lic. 38/13
b. Lic. 40/13
c. Km. 24 a km.154 |
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Salvaguarda: Se considerará compromiso cumplido en caso de: 1) no lograrse la meta por causas imputables a las emp. contratadas, con acciones de AFE iniciadas contra ellas, o 2) no contar con financiamiento para estas inversiones. |
PROCESOS INTERNOS |
7. Rehabilitación (FOCEM 1- MTOP) Pintado - Rivera.
Disposición Locomotoras.
Habilitar estaciones provisorias.
Disposición predios obrador y acopio materiales. |
Compromisos asumidos por AFE facilitadores del cumplimiento de obras Focem 1 durante todo el período de ejecución de las obras |
Solicitudes cumplidas/solicitudes totales = 100%. |
8. Rehabilitación (FOCEM 1- MTOP) Pintado - Rivera.
Actuación de un Órgano de Control de Calidad (dependiente de AFE) de las obras compuesto por un sobrestante, un Jefe de Zona, dos revisadores de vía, un representante de la Unión Ferroviaria, y un Ayudante |
Informes de Control mensuales |
2 informes por mes |
9. En el caso de que la Dirección de obra y control de calidad estuviera a cargo de AFE en las Obras de línea litoral: LPI 12/14 (Piedra Sola, Tres Arboles, Algorta) y LPI 13/14 (Algorta, Paysandú, Salto), financiadas por Focem II (Organismo Ejecutor: MTOP) |
Informes de avance trimestrales evaluando los estándares de calidad de la obra |
4 informes de avance trimestrales entregados en tiempo y forma. |
CAPACIDADES ESTRATÉGICAS. |
10. Sistema de Autorización de Vía (AUV) con recepción provisoria efectuada por AFE |
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Recepción provisoria: Octubre 2016 |
11. Reducción de horas extras |
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Meta: Reducción de un 20% de las horas extras del 2015, mientras no se alcance la meta legal del 5% sobre los salarios básicos. |
12. Capacitación: Capacitación impartida y asimilada para utilizar plenamente AUV, expediente electrónico y nueva maquinaria de Infraestructura. |
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Informes favorables de Gerencia de Comunicaciones, responsable de IT, y Gerente de Infraestructura de que la capacitación recibida permitió un uso pleno de la AUV, del expediente electrónico y de la nueva maquinaria de Infraestructura |
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APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO |
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Valores en miles de Pesos Uruguayos |
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PROGRAMA 01 |
AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL PARQUE RODANTE DE PASAJEROS |
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SUBSIDIOS |
TOTAL 2016 |
Proyecto 03 |
Adquisición de material tractivo y repuestos para transporte de pasajeros |
8.377,2 |
8.377,2 |
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TOTAL PROGRAMA |
8.377,2 |
8.377,2 |
Programa 02 |
RENOVACION DE LINEAS FERREAS |
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SUBSIDIOS |
TOTAL 2016 |
Proyecto 03 |
Rehabilitación línea a Río Branco |
201.798,8 |
201.798,8 |
Proyecto 11 |
Adquisición cargador telescópico todo terreno |
3.900,0 |
3.900,0 |
Proyecto 12 |
Adquisición zorra de revisación |
9.100,0 |
9.100,0 |
Proyecto 13 |
Balanza móvil para pesaje vagones |
5.200,0 |
5.200,0 |
Proyecto 14 |
Equipo menor |
1.926,6 |
1.926,6 |
Proyecto 15 |
Reparación zorras de vía pesadas |
5.460,0 |
5.460,0 |
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TOTAL PROGRAMA |
227.385,4 |
227.385,4 |
PROGRAMA 03 |
MEJORA DE GESTION |
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SUBSIDIO |
TOTAL 2016 |
Proyecto 01 |
Computación y software |
3.196,7 |
3.196,7 |
Proyecto 02 |
Capacitación |
319,7 |
319,7 |
Proyecto 03 |
Implantación nuevo sistema marcha de trenes |
74.606,1 |
74.606,1 |
|
TOTAL PROGRAMA |
78.122,5 |
78.122,5 |
PROGRAMA 04 |
RENOVACION SEÑALIZACION Y COMUNICACIONES |
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SUBSIDIO |
TOTAL 2016 |
Proyecto 01 |
Inversiones varias |
7.800,0 |
7.800,0 |
Proyecto 02 |
Mejoras Tecnológicas |
8.295,5 |
8.295,5 |
Proyecto 03 |
Obras - Señalización |
10.629,1 |
10.629,1 |
Proyecto 04 |
Readecuación edilicia |
6.926,2 |
6.926,2 |
Proyecto 05 |
Instalaciones Eléctricas |
4.986,9 |
4.986,9 |
|
TOTAL PROGRAMA |
38.637,7 |
38.637,7 |
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APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
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Valores en miles de Pesos Uruguayos |
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PROGRAMA 01 |
AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL PARQUE RODANTE DE PASAJEROS |
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2 |
3 |
TOTAL 2016 |
Proyecto 03 |
Adquisición de material tractivo y repuestos para transporte de pasajeros |
8.377,2 |
|
8.377,2 |
|
TOTAL PROGRAMA |
8.377,2 |
0,0 |
8.377,2 |
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PROGRAMA 02 |
RENOVACION DE LINEAS FERREAS |
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2 |
3 |
TOTAL 2016 |
Proyecto 03 |
Rehabilitación línea a Río Branco |
159.486,4 |
42.312,4 |
201.798,8 |
Proyecto 11 |
Adquisición cargador telescópico todoterreno |
|
3.900 |
3.900,0 |
Proyecto 12 |
Adquisición zorra de revisación |
|
9.100 |
9.100,0 |
Proyecto 13 |
Balanza móvil para pesaje vagones |
|
5.200 |
5.200,0 |
Proyecto 14 |
Equipo menor |
|
1.927 |
1.926,6 |
Proyecto 15 |
Reparación zorras de vía pesadas |
|
5.460 |
5.460,0 |
|
TOTAL PROGRAMA |
159.486,4 |
67.899,0 |
227.385,4 |
PROGRAMA 03 |
MEJORA DE GESTION |
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2 |
3 |
TOTAL 2016 |
Proyecto 01 |
Equipamiento informático y software |
639,3 |
2.557,4 |
3.196,7 |
Proyecto 02 |
Capacitación general |
319,7 |
|
319,7 |
Proyecto 03 |
Implantación nuevo sistema de marcha de trenes |
12.647,9 |
61.958,3 |
74.606,2 |
|
TOTAL PROGRAMA |
13.606,9 |
64.515,7 |
78.122,5 |
PROGRAMA 04 |
RENOVACION SEÑALIZACION Y COMUNICACIONES |
|
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|
|
2 |
3 |
TOTAL 2016 |
Proyecto 01 |
Inversiones varias |
567,5 |
7.232,5 |
7.800,0 |
Proyecto 02 |
Mejoras Tecnológicas |
1.987,3 |
6.308,2 |
8.295,5 |
Proyecto 03 |
Obras - Señalización |
9.137,3 |
1.491,8 |
10.629,1 |
Proyecto 04 |
Readecuación edilicia |
3.729,5 |
3.196,7 |
6.926,2 |
Proyecto 05 |
Instalaciones Eléctricas |
|
4.986,9 |
4.986,9 |
|
TOTAL PROGRAMA |
15.421,6 |
23.216,1 |
38.637,7 |
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|
2 |
3 |
TOTAL 2016 |
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|
TOTAL |
196.892,0 |
155.630,8 |
352.522,8 |