CONCEPTO |
MONTO EN PESOS |
1. INGRESOS |
10.314.696.173 |
2. EGRESOS |
7.756.622.840 |
2.1. EGRESOS OPERATIVOS |
7.514.466.201 |
2.1.1. Mano de Obra |
2.772.889.940 |
2.1.2. Bienes y servicios |
3.970.297.565 |
2.1.3. Otros |
771.278.696 |
2.2. INVERSIONES |
242.156.639 |
3. SUPERÁVIT / DÉFICIT |
2.558.073.333 |
Financiamiento |
- |
4. RESULTADO PRESUPUESTAL |
2.558.073.333 |
La apertura según concepto, a nivel de precios enero - junio de 2025, es la siguiente:
PROGRAMA I: EXPLOTACIÓN DIRECTA DE JUEGOS DE AZAR DE CASINOS Y SALAS DE ESPARCIMIENTO.
PROGRAMA II: ATRIBUCIONES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL HIPÓDROMO NACIONAL DE MAROÑAS, PREVISTAS EN LA LEY N° 17.006, DE 18 DE SETIEMBRE DE 1998 Y DE PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE HIPÓDROMOS RECONOCIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CASINOS Y DE LA ACTIVIDAD HÍPICA NACIONAL, PREVISTAS EN LA LEY N° 18.719, DE 27 DE DICIEMBRE DE 2010.
|
|
PROGRAMA I |
PROGRAMA II |
TOTAL |
I - RECURSOS |
|
9.619.935.398 |
694.760.775 |
10.314.696.173 |
|
|
|
|
|
1. |
INGRESOS DEL GIRO NETOS DE IMPUESTOS |
9.561.374.811 |
0 |
9.561.374.811 |
|
|
|
|
|
|
Resultado Bruto s/Dec.488/08 |
9.857.999.461 |
0 |
9.857.999.461 |
1.1 |
Ingresos de juego |
9.819.712.736 |
|
9.819.712.736 |
1.2 |
Ingresos por propina |
38.286.725 |
|
38.286.725 |
|
|
|
|
|
|
Impuesto Específico a los Juegos de Azar |
-296.624.650 |
0 |
-296.624.650 |
|
|
|
|
|
2. |
INGRESOS AJENOS AL GIRO |
58.560.587 |
694.760.775 |
753.321.362 |
|
|
|
|
|
2.1 |
Otros ingresos |
56.992.351 |
|
56.992.351 |
2.2 |
Ingresos diversos |
1.568.236 |
|
1.568.236 |
2.3 |
Reintegro gastos RRGG |
0 |
694.760.775 |
694.760.775 |
II - PRESUPUESTO OPERATIVO |
6.820.777.176 |
693.689.025 |
7.514.466.201 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
2.729.273.427 |
43.616.513 |
2.772.889.940 |
01 |
Retribución de Cargos Permanentes |
126.526.270 |
24.260.140 |
150.786.410 |
011.000 |
Sueldos básicos de cargos |
81.093.009 |
15.306.567 |
96.399.576 |
012.000 |
Incremento por mayor horario permanente |
45.172.802 |
8.953.573 |
54.126.375 |
013.000 |
Dedicación total |
260.459 |
0 |
260.459 |
03 |
Retribución Personal Zafral |
590.077 |
0 |
590.077 |
031.000 |
Retribuciones zafrales |
590.077 |
0 |
590.077 |
04 |
Retribución Complementaria |
1.563.936.196 |
5.103.009 |
1.569.039.205 |
042.010 |
Prima técnica |
6.576 |
0 |
6.576 |
042.017 |
Asiduidad COFE-MEF |
23.659.579 |
179.471 |
23.839.050 |
042.026 |
Compensación docente |
2.137.500 |
0 |
2.137.500 |
042.033 |
Por tareas que impliquen cambio residencia habitual |
30.659.904 |
0 |
30.659.904 |
042.046 |
Por participación en recaudación |
1.375.569.163 |
0 |
1.375.569.163 |
042.510 |
Compensación especial por funciones especiales |
8.649.958 |
37.872 |
8.687.830 |
042.520 |
Compensación especial por cumplir condiciones específicas |
395.681 |
0 |
395.681 |
042.610 |
Compensación personal - se absorbe |
1.415.775 |
0 |
1.415.775 |
042.614 |
Pago de sentencia con condena a futuro DGC |
583.764 |
0 |
583.764 |
042.621 |
Compensación personal - Convenio COFE |
2.474.042 |
0 |
2.474.042 |
043.006 |
Compensación por tecnificación y fiscalización |
40.835.922 |
0 |
40.835.922 |
044.001 |
Prima por antigüedad |
28.053.216 |
243.049 |
28.296.265 |
045.005 |
Quebranto de caja |
16.615.353 |
0 |
16.615.353 |
046.001 |
Diferencia por subrogación |
4.027.248 |
801.311 |
4.828.559 |
048.004 |
Aumentos especiales |
6.923.238 |
0 |
6.923.238 |
048.007 |
Porcentaje dif. del aumento, art. 182 Ley N° 16.713 |
1.817.268 |
0 |
1.817.268 |
048.017 |
Aum. salarial a partir del 1/05/03, Dec. N° 191/003 |
8.313.040 |
1.593.595 |
9.906.635 |
048.018 |
Aum. salarial, Decreto N° 256/004 |
10.944 |
0 |
10.944 |
048.021 |
Aumento adicional p/ingreso mensual $13.000 |
13.020 |
0 |
13.020 |
048.023 |
Recuperación salarial Ley N° 17.930 |
5.853.761 |
1.117.188 |
6.970.949 |
048.026 |
Aumento salarial Decreto N° 22/007 |
5.921.244 |
1.130.523 |
7.051.767 |
05 |
Retribuciones diversas especiales |
209.660.683 |
2.629.525 |
212.290.208 |
052.001 |
Por trabajo en horas nocturnas |
12.895.013 |
0 |
12.895.013 |
052.003 |
Por trabajo en días de descanso al cesar |
1.971.965 |
0 |
1.971.965 |
053.000 |
Licencia generada y no gozada |
19.688.875 |
0 |
19.688.875 |
056.000 |
Retribución por indemnización |
4.898.848 |
0 |
4.898.848 |
057.011 |
Adscriptos Art 8. Ley.N° 16.320 dentro y fuera del inciso |
4.382.524 |
0 |
4.382.524 |
059.000 |
Sueldo anual complementario |
165.823.458 |
2.629.525 |
168.452.983 |
06 |
Beneficios al personal |
268.221.213 |
2.632.320 |
270.853.533 |
067.000 |
Compensación por alimentación |
86.352.096 |
1.014.912 |
87.367.008 |
069.002 |
Compensación por perfeccionamiento técnico |
43.823.553 |
0 |
43.823.553 |
069.003 |
Prima por asistencia social |
49.583.844 |
582.768 |
50.166.612 |
069.004 |
Compensación por vestimenta |
88.461.720 |
1.034.640 |
89.496.360 |
07 |
Beneficios familiares |
20.002.867 |
293.622 |
20.296.489 |
071.000 |
Prima por matrimonio |
184.212 |
23.027 |
207.239 |
072.000 |
Prima hogar constituido |
19.374.474 |
227.267 |
19.601.741 |
073.000 |
Prima por nacimiento |
368.425 |
30.702 |
399.127 |
074.000 |
Prestaciones por hijo |
75.756 |
12.626 |
88.382 |
08 |
Cargas legales sobre servicios personales |
539.307.393 |
8.697.897 |
548.005.290 |
081.000 |
Aporte pat. Sist. de Seg. social s/ retribuciones |
418.751.844 |
6.751.874 |
425.503.718 |
082.000 |
Otros aportes patronales s/ retribuciones |
21.474.454 |
346.250 |
21.820.704 |
087.000 |
Aporte patronal FONASA |
99.081.095 |
1.599.773 |
100.680.868 |
09 |
Otras retribuciones |
1.028.728 |
0 |
1.028.728 |
091.000 |
Retribuciones de ejercicios anteriores |
171.756 |
0 |
171.756 |
092.000 |
Partidas globales a distribuir |
856.972 |
0 |
856.972 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
36.040.089 |
131.630 |
36.171.719 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
3.929.933.480 |
4.192.366 |
3.934.125.846 |
259.000 |
Arrendamientos - Otros |
2.946.912.530 |
0 |
2.946.912.530 |
259.009 |
Gastos por arrendamiento mixto MTM |
2.143.500 |
0 |
2.143.500 |
269.004 |
Comisión p/cobranza c/tarjeta de débito e instrumento de dinero electrónico GR |
6.694.385 |
0 |
6.694.385 |
271.000 |
Servicio mantenimiento de inmuebles e instalaciones |
33.689.137 |
0 |
33.689.137 |
299.000 |
Otros servicios no personales no incluidos en los anteriores |
940.493.928 |
4.192.366 |
944.686.294 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
84.706.114 |
645.611.596 |
730.317.710 |
|
Transferencia a Rentas Generales |
56.992.351 |
0 |
56.992.351 |
515.000 |
A Gobierno Central |
1.045.800 |
0 |
1.045.800 |
555.001 |
Comité Olímpico Uruguayo |
5.144.400 |
0 |
5.144.400 |
575.001 |
Subsidio Cargos Políticos/Part.Conf.85% |
5.003.491 |
0 |
5.003.491 |
578.099 |
Gastos promoción y bienestar Social Vs, sin discr./EEPP |
6.539.936 |
0 |
6.539.936 |
581.000 |
Transf. Corrientes a Org. Internacionales |
0 |
1.867.960 |
1.867.960 |
591.000 |
Otras transferencias corrientes |
0 |
25.300.000 |
25.300.000 |
591.001 |
Fondo Hípico |
0 |
618.443.636 |
618.443.636 |
599.008 |
Política de responsabilidad social - DG Casinos |
9.980.136 |
0 |
9.980.136 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
40.824.066 |
136.920 |
40.960.986 |
711.000 |
Sentencias judiciales |
4.046.912 |
0 |
4.046.912 |
799.000 |
Otros gastos |
36.777.154 |
136.920 |
36.914.074 |
III - PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
241.084.889 |
1.071.750 |
242.156.639 |
3. |
BIENES DE USO |
241.084.889 |
1.071.750 |
242.156.639 |
IV - RESULTADO PRESUPUESTARIO |
2.558.073.333 |
0 |
2.558.073.333 |
La apertura de inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros que se adjuntan, los que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los recursos se expresan a precios promedio del período enero-junio 2025. El Grupo 0 "Servicios Personales", así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2025. Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 42,87 (pesos uruguayos cuarenta y dos con 87/100) por dólar estadounidense. Las demás asignaciones en moneda nacional están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2025 (IPC = 112,90, BPC = $ 6.576, UR = $ 1.795,09, IMS = 498,39, UI: $ 6,31).
PROGRAMA I:
EXPLOTACIÓN DIRECTA DE JUEGOS DE AZAR DE CASINOS Y SALAS DE ESPARCIMIENTO