|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
8.411.170.823 |
|
Ingresos Operativos. |
8.303.100.356 |
|
|
Otros Ingresos. |
108.070.469 |
|
II - |
EGRESOS CORRIENTES. |
|
7.084.228.134 |
|
Operativos. |
5.996.221.289 |
|
|
Intereses y Otros Gastos de Deuda |
200.532.756 |
|
|
Aplicaciones Financieras |
317.884.079 |
|
|
Versión de Rentas Generales. |
569.590.010 |
|
III - |
INVERSIONES. |
|
3.211.979.025 |
IV - |
TOTAL DE EGRESOS. |
|
10.296.207.159 |
V - |
RESULTADO PRESUPUESTARIO. |
|
-1.885.036.336 |
VI- |
FINANCIAMIENTO. |
|
1.885.036.336 |
|
1. Capital de Trabajo. |
1.416.517.109 |
|
|
2. Línea de Crédito IIFF |
90.208.897 |
|
|
3. Certificados de crédito DGI |
378.310.330 |
|
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
|
PROGRAMA 01 PRESUPUESTO DE PUERTO DE MONTEVIDEO. |
|
|
|
$ |
$ |
I - |
|
INGRESOS. |
|
7.557.854.148 |
|
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
7.485.030.150 |
|
|
|
Cargos a la Nave. |
882.641.427 |
|
|
|
Cobros a la Carga. |
5.076.869.204 |
|
|
|
Ferry y Pasajeros. |
143.727.462 |
|
|
|
Contenedores. |
113.707.959 |
|
|
|
Concesiones y Permisos. |
903.884.713 |
|
|
|
Servicios Varios. |
364.199.384 |
|
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
|
OTROS INGRESOS. |
72.823.998 |
|
|
|
|
|
|
II - |
|
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
6.313.191.092 |
GRUPO |
|
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
|
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
648.979.524 |
011 |
|
Sueldos Básicos de cargos. |
646.374.108 |
|
011000 |
|
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
640.514.760 |
|
011001 |
|
Directorio. |
5.859.348 |
|
015000 |
|
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
2.605.416 |
|
02 |
|
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
91.403.004 |
021000 |
|
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
91.403.004 |
|
03 |
|
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
|
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
|
Retribuciones Complementarias. |
|
888.609.075 |
042 |
|
Compensaciones. |
638.907.119 |
|
042014 |
|
Permanencia a la Orden |
72.515.657 |
|
042015 |
|
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
116.952.246 |
|
042020 |
|
Mantenimiento Nivel Retributivo |
17.431.906 |
|
042088 |
|
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
17.540.685 |
|
042122 |
|
Compensación por Asignación de Funciones |
294.846.908 |
|
042143 |
|
Compensación a la Persona Ex Productividad |
79.520.901 |
|
042150 |
|
Trabajo Sucio o de Altura |
4.709.572 |
|
042155 |
|
Tareas Especificas |
35.389.244 |
|
043 |
|
Productividad y Dedicación |
223.411.764 |
|
043000 |
|
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
223.411.764 |
|
044 |
|
Antigüedad. |
22.649.322 |
|
044000 |
|
Prima por antigüedad. |
22.649.322 |
|
045 |
|
Complementos. |
3.640.870 |
|
045005 |
|
Quebranto de Caja. |
3.640.870 |
|
05 |
|
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
603.202.713 |
052 |
|
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
359.796.783 |
|
052001 |
|
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
18.089.096 |
|
052007 |
|
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
116.980.334 |
|
052008 |
|
Régimen Personal Operativa Marítima. |
224.727.353 |
|
053000 |
|
Licencias Generadas y no Gozadas. |
12.517.349 |
|
056010 |
|
Subsidio por enfermedad |
0 |
|
057001 |
|
Becas y Pasantías. |
1.942.112 |
|
058001 |
|
Horas Extras. |
42.955.678 |
|
059 |
|
Sueldo Anual complementario. |
185.990.791 |
|
059000 |
|
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
164.827.671 |
|
059004 |
|
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
21.163.120 |
|
09 |
|
Otras Retribuciones. |
|
4.133.372 |
092 |
|
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
|
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
|
Contratación de Personas |
4.133.372 |
|
095002 |
|
Contratados a Término |
4.133.372 |
|
099 |
|
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
|
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
|
Beneficios al Personal. |
|
274.109.115 |
064 |
|
Contribuciones por Asistencia Médica. |
28.516.476 |
|
064001 |
|
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
15.698.171 |
|
064006 |
|
Reintegro Carnet de Salud |
856.984 |
|
064007 |
|
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
6.111.883 |
|
064008 |
|
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
1.638.101 |
|
064009 |
|
Contribuciones para Lentes |
4.211.337 |
|
065000 |
|
Prestación por guardería |
9.240.000 |
|
066000 |
|
Ayuda de Arrendamiento |
645.241 |
|
067 |
|
Compensación por Alimentación con Aportes |
190.638.096 |
|
067000 |
|
Compensación por Alimentación |
190.638.096 |
|
068000 |
|
Compensación por Alimentación sin aporte. |
45.069.302 |
|
069 |
|
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
|
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
|
Beneficios Familiares. |
|
16.709.663 |
071000 |
|
Prima por Matrimonio. |
153.442 |
|
072000 |
|
Hogar Constituido. |
15.832.904 |
|
073000 |
|
Prima por Nacimiento. |
153.442 |
|
074000 |
|
Prestaciones por Hijo. |
57.247 |
|
075000 |
|
Prestaciones por Fallecimiento. |
460.320 |
|
079 |
|
Otros Beneficios Familiares |
52.308 |
|
079000 |
|
Retardo mental |
52.308 |
|
08 |
|
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
386.662.534 |
081 |
|
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
183.344.273 |
|
081000 |
|
Aporte Patronal Jubilatorio |
183.344.273 |
|
082000 |
|
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
26.192.039 |
|
083000 |
|
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
30.718.047 |
|
086000 |
|
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
40.617 |
|
087000 |
|
Aporte Patronal a FONASA |
121.660.655 |
|
088000 |
|
Pago Seguro Contratado al BSE |
24.705.903 |
|
089 |
|
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
|
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
2.913.809.000 |
1 |
|
BIENES DE CONSUMO |
|
29.105.506 |
2 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
2.271.936.693 |
|
|
261 - Impuestos Directos |
1.185.491.310 |
|
|
|
263 - Tasas y Otros |
76.599.045 |
|
|
|
- Resto. |
1.009.846.338 |
|
5 |
|
TRANSFERENCIAS |
|
579.605.269 |
|
|
515 Al Gobierno Central. |
569.590.010 |
|
|
|
- Resto. |
10.015.259 |
|
6 |
|
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
200.532.756 |
|
|
643 - Intereses y Comisiones de Préstamos Externos de Privados |
200.532.756 |
|
|
|
- Resto. |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
317.789 |
|
|
711 - Sentencias Judiciales, etc. |
300.000 |
|
|
|
- Resto. |
17.789 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
317.884.079 |
|
|
843 - Amortización de Préstamos Externos por Privados |
317.884.079 |
|
|
|
- Resto. |
0 |
|
|
|
|
|
|
III - |
|
INVERSIONES. |
|
2.583.419.085 |
|
|
0 Servicios Personales. |
175.330.961 |
|
|
|
1 Bienes de Consumo. |
170.544.191 |
|
|
|
2 Servicios no Personales. |
137.004.674 |
|
|
|
3 Bienes de Uso. |
2.100.539.259 |
|
|
PROGRAMA 02 PRESUPUESTO DE PUERTO DE COLONIA |
|
|
|
$ |
$ |
I - |
|
INGRESOS. |
|
325.750.353 |
|
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
292.509.084 |
|
|
|
Cargos a la Nave. |
8.818.316 |
|
|
|
Cobros a la Carga. |
713.228 |
|
|
|
Ferry y Pasajeros. |
254.982.401 |
|
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
|
Concesiones y Permisos. |
22.796.165 |
|
|
|
Servicios Varios. |
5.198.974 |
|
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
|
OTROS INGRESOS. |
33.241.269 |
|
|
|
|
|
|
II - |
|
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
226.754.923 |
GRUPO |
|
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
|
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
26.263.140 |
011 |
|
Sueldos Básicos de cargos. |
26.263.140 |
|
011000 |
|
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
26.263.140 |
|
011001 |
|
Directorio. |
0 |
|
015000 |
|
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
|
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
1.908.708 |
021000 |
|
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
1.908.708 |
|
03 |
|
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
|
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
|
Retribuciones Complementarias. |
|
32.214.438 |
042 |
|
Compensaciones. |
23.213.955 |
|
042014 |
|
Permanencia a la Orden |
2.998.470 |
|
042015 |
|
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
4.616.536 |
|
042020 |
|
Mantenimiento Nivel Retributivo |
182.491 |
|
042088 |
|
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
0 |
|
042122 |
|
Compensación por Asignación de Funciones |
10.492.080 |
|
042143 |
|
Compensación a la Persona Ex Productividad |
3.923.652 |
|
042150 |
|
Trabajo Sucio o de Altura |
26.673 |
|
042155 |
|
Tareas Especificas |
974.053 |
|
043 |
|
Productividad y Dedicación |
7.263.314 |
|
043000 |
|
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
7.263.314 |
|
044 |
|
Antigüedad. |
727.569 |
|
044000 |
|
Prima por antigüedad. |
727.569 |
|
045 |
|
Complementos. |
1.009.600 |
|
045005 |
|
Quebranto de Caja. |
1.009.600 |
|
05 |
|
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
15.298.817 |
052 |
|
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
8.522.145 |
|
052001 |
|
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
233.666 |
|
052007 |
|
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
8.288.479 |
|
052008 |
|
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
|
Licencias Generadas y no Gozadas. |
336.749 |
|
056010 |
|
Subsidio por enfermedad |
0 |
|
057001 |
|
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
|
Horas Extras. |
17.368 |
|
059 |
|
Sueldo Anual complementario. |
6.422.555 |
|
059000 |
|
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
6.029.271 |
|
059004 |
|
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
393.284 |
|
09 |
|
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
|
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
|
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
|
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
|
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
|
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
|
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
|
Beneficios al Personal. |
|
16.007.927 |
064 |
|
Contribuciones por Asistencia Médica. |
2.551.187 |
|
064001 |
|
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
619.665 |
|
064006 |
|
Reintegro Carnet de Salud |
40.773 |
|
064007 |
|
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
890.298 |
|
064008 |
|
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
253.128 |
|
064009 |
|
Contribuciones para Lentes |
747.323 |
|
065000 |
|
Prestación por guardería |
660.000 |
|
066000 |
|
Ayuda de Arrendamiento |
1.290.482 |
|
067 |
|
Compensación por Alimentación con Aportes |
7.525.188 |
|
067000 |
|
Compensación por Alimentación |
7.525.188 |
|
068000 |
|
Compensación por Alimentación sin aporte. |
3.981.070 |
|
069 |
|
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
|
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
|
Beneficios Familiares. |
|
789.083 |
071000 |
|
Prima por Matrimonio. |
23.016 |
|
072000 |
|
Hogar Constituido. |
624.983 |
|
073000 |
|
Prima por Nacimiento. |
23.016 |
|
074000 |
|
Prestaciones por Hijo. |
26.154 |
|
075000 |
|
Prestaciones por Fallecimiento. |
65.760 |
|
079 |
|
Otros Beneficios Familiares |
26.154 |
|
079000 |
|
Retardo mental |
26.154 |
|
08 |
|
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
11.865.062 |
081 |
|
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
6.116.265 |
|
081000 |
|
Aporte Patronal Jubilatorio |
6.116.265 |
|
082000 |
|
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
873.752 |
|
083000 |
|
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
|
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
2.237 |
|
087000 |
|
Aporte Patronal a FONASA |
4.047.633 |
|
088000 |
|
Pago Seguro Contratado al BSE |
824.175 |
|
089 |
|
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
|
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
104.347.175 |
1 |
|
BIENES DE CONSUMO |
|
1.732.383 |
2 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
120.674.365 |
|
|
261 - Impuestos Directos |
0 |
|
|
|
263 - Tasas y Otros |
555.912 |
|
|
|
- Resto. |
120.118.453 |
|
5 |
|
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
|
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
|
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.000 |
8 |
|
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
|
III - |
|
INVERSIONES. |
|
468.569.100 |
|
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
|
3 Bienes de Uso. |
468.569.100 |
|
|
PROGRAMA 03 PRESUPUESTO DE PUERTO DE NUEVA PALMIRA |
|
|
|
$ |
$ |
I - |
|
INGRESOS. |
|
322.197.073 |
|
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
320.484.074 |
|
|
|
Cargos a la Nave. |
108.332.620 |
|
|
|
Cobros a la Carga. |
199.903.324 |
|
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
|
Servicios Varios. |
12.248.130 |
|
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
|
OTROS INGRESOS. |
1.712.999 |
|
|
|
|
|
|
II - |
|
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
132.118.543 |
GRUPO |
|
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
|
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
24.770.016 |
011 |
|
Sueldos Básicos de cargos. |
24.770.016 |
|
011000 |
|
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
24.770.016 |
|
011001 |
|
Directorio. |
0 |
|
015000 |
|
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
|
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
1.499.700 |
021000 |
|
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
1.499.700 |
|
03 |
|
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
|
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
|
Retribuciones Complementarias. |
|
27.506.766 |
042 |
|
Compensaciones. |
19.876.430 |
|
042014 |
|
Permanencia a la Orden |
2.728.296 |
|
042015 |
|
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
4.336.746 |
|
042020 |
|
Mantenimiento Nivel Retributivo |
375.203 |
|
042088 |
|
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
0 |
|
042122 |
|
Compensación por Asignación de Funciones |
7.716.097 |
|
042143 |
|
Compensación a la Persona Ex Productividad |
3.310.581 |
|
042150 |
|
Trabajo Sucio o de Altura |
25.217 |
|
042155 |
|
Tareas Especificas |
1.384.290 |
|
043 |
|
Productividad y Dedicación |
6.327.006 |
|
043000 |
|
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
6.327.006 |
|
044 |
|
Antigüedad. |
672.330 |
|
044000 |
|
Prima por antigüedad. |
672.330 |
|
045 |
|
Complementos. |
631.000 |
|
045005 |
|
Quebranto de Caja. |
631.000 |
|
05 |
|
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
11.807.598 |
052 |
|
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
5.996.793 |
|
052001 |
|
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
697.774 |
|
052007 |
|
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
5.299.019 |
|
052008 |
|
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
|
Licencias Generadas y no Gozadas. |
152.972 |
|
056010 |
|
Subsidio por enfermedad |
0 |
|
057001 |
|
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
|
Horas Extras. |
36.115 |
|
059 |
|
Sueldo Anual complementario. |
5.621.718 |
|
059000 |
|
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
5.330.978 |
|
059004 |
|
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
290.740 |
|
09 |
|
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
|
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
|
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
|
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
|
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
|
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
|
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
|
Beneficios al Personal. |
|
13.894.903 |
064 |
|
Contribuciones por Asistencia Médica. |
1.762.632 |
|
064001 |
|
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
582.109 |
|
064006 |
|
Reintegro Carnet de Salud |
27.539 |
|
064007 |
|
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
675.730 |
|
064008 |
|
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
56.623 |
|
064009 |
|
Contribuciones para Lentes |
420.631 |
|
065000 |
|
Prestación por guardería |
528.000 |
|
066000 |
|
Ayuda de Arrendamiento |
860.321 |
|
067 |
|
Compensación por Alimentación con Aportes |
7.069.116 |
|
067000 |
|
Compensación por Alimentación |
7.069.116 |
|
068000 |
|
Compensación por Alimentación sin aporte. |
3.674.834 |
|
069 |
|
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
|
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
|
Beneficios Familiares. |
|
735.862 |
071000 |
|
Prima por Matrimonio. |
15.344 |
|
072000 |
|
Hogar Constituido. |
587.106 |
|
073000 |
|
Prima por Nacimiento. |
15.344 |
|
074000 |
|
Prestaciones por Hijo. |
26.154 |
|
075000 |
|
Prestaciones por Fallecimiento. |
65.760 |
|
079 |
|
Otros Beneficios Familiares |
26.154 |
|
079000 |
|
Retardo mental |
26.154 |
|
08 |
|
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
10.270.082 |
081 |
|
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
5.295.582 |
|
081000 |
|
Aporte Patronal Jubilatorio |
5.295.582 |
|
082000 |
|
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
756.512 |
|
083000 |
|
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
|
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
1.928 |
|
087000 |
|
Aporte Patronal a FONASA |
3.501.473 |
|
088000 |
|
Pago Seguro Contratado al BSE |
713.587 |
|
089 |
|
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
|
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
90.484.927 |
1 |
|
BIENES DE CONSUMO |
|
1.188.684 |
2 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
40.443.833 |
|
|
261 - Impuestos Directos |
0 |
|
|
|
263 - Tasas y Otros |
97.452 |
|
|
|
- Resto. |
40.346.381 |
|
5 |
|
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
|
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
|
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.099 |
8 |
|
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
|
III - |
|
INVERSIONES. |
|
6.001.800 |
|
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
|
3 Bienes de Uso. |
6.001.800 |
|
|
PROGRAMA 04 PRESUPUESTO DE PUERTO DE FRAY BENTOS |
|
|
|
$ |
$ |
I - |
|
INGRESOS. |
|
132.183.301 |
|
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
131.978.039 |
|
|
|
Cargos a la Nave. |
16.078.436 |
|
|
|
Cobros a la Carga. |
112.624.549 |
|
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
|
Servicios Varios. |
3.275.054 |
|
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
|
OTROS INGRESOS. |
205.262 |
|
|
|
|
|
|
II - |
|
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
49.345.572 |
GRUPO |
|
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
|
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
7.976.151 |
011 |
|
Sueldos Básicos de cargos. |
7.976.151 |
|
011000 |
|
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
7.976.151 |
|
011001 |
|
Directorio. |
0 |
|
015000 |
|
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
|
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
409.008 |
021000 |
|
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
409.008 |
|
03 |
|
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
|
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
|
Retribuciones Complementarias. |
|
9.691.175 |
042 |
|
Compensaciones. |
7.112.717 |
|
042014 |
|
Permanencia a la Orden |
1.802.506 |
|
042015 |
|
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
979.265 |
|
042020 |
|
Mantenimiento Nivel Retributivo |
189.667 |
|
042088 |
|
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
0 |
|
042122 |
|
Compensación por Asignación de Funciones |
3.332.832 |
|
042143 |
|
Compensación a la Persona Ex Productividad |
679.093 |
|
042150 |
|
Trabajo Sucio o de Altura |
25.217 |
|
042155 |
|
Tareas Especificas |
104.137 |
|
043 |
|
Productividad y Dedicación |
2.229.756 |
|
043000 |
|
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
2.229.756 |
|
044 |
|
Antigüedad. |
159.402 |
|
044000 |
|
Prima por antigüedad. |
159.402 |
|
045 |
|
Complementos. |
189.300 |
|
045005 |
|
Quebranto de Caja. |
189.300 |
|
05 |
|
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
4.874.347 |
052 |
|
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
2.951.977 |
|
052001 |
|
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
94.256 |
|
052007 |
|
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
2.857.721 |
|
052008 |
|
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
|
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.500 |
|
056010 |
|
Subsidio por enfermedad |
0 |
|
057001 |
|
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
|
Horas Extras. |
22.648 |
|
059 |
|
Sueldo Anual complementario. |
1.898.222 |
|
059000 |
|
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
1.822.013 |
|
059004 |
|
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
76.209 |
|
09 |
|
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
|
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
|
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
|
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
|
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
|
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
|
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
|
Beneficios al Personal. |
|
4.116.555 |
064 |
|
Contribuciones por Asistencia Médica. |
477.273 |
|
064001 |
|
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
131.445 |
|
064006 |
|
Reintegro Carnet de Salud |
10.187 |
|
064007 |
|
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
190.453 |
|
064008 |
|
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
21.253 |
|
064009 |
|
Contribuciones para Lentes |
123.935 |
|
065000 |
|
Prestación por guardería |
264.000 |
|
066000 |
|
Ayuda de Arrendamiento |
860.321 |
|
067 |
|
Compensación por Alimentación con Aportes |
1.596.252 |
|
067000 |
|
Compensación por Alimentación |
1.596.252 |
|
068000 |
|
Compensación por Alimentación sin aporte. |
918.709 |
|
069 |
|
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
|
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
|
Beneficios Familiares. |
|
281.328 |
071000 |
|
Prima por Matrimonio. |
15.344 |
|
072000 |
|
Hogar Constituido. |
132.572 |
|
073000 |
|
Prima por Nacimiento. |
15.344 |
|
074000 |
|
Prestaciones por Hijo. |
26.154 |
|
075000 |
|
Prestaciones por Fallecimiento. |
65.760 |
|
079 |
|
Otros Beneficios Familiares |
26.154 |
|
079000 |
|
Retardo mental |
26.154 |
|
08 |
|
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
3.552.418 |
081 |
|
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
1.830.292 |
|
081000 |
|
Aporte Patronal Jubilatorio |
1.830.292 |
|
082000 |
|
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
261.470 |
|
083000 |
|
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
|
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
582 |
|
087000 |
|
Aporte Patronal a FONASA |
1.212.440 |
|
088000 |
|
Pago Seguro Contratado al BSE |
246.634 |
|
089 |
|
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
|
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
30.900.982 |
1 |
|
BIENES DE CONSUMO |
|
318.538 |
2 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
18.124.953 |
|
|
261 - Impuestos Directos |
0 |
|
|
|
263 - Tasas y Otros |
13.904 |
|
|
|
- Resto. |
18.111.049 |
|
5 |
|
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
|
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
|
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.099 |
8 |
|
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
|
III - |
|
INVERSIONES. |
|
1.157.490 |
|
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
|
3 Bienes de Uso. |
1.157.490 |
|
|
PROGRAMA 05 PRESUPUESTO DE PUERTO JUAN LACAZE |
|
|
|
$ |
$ |
I - |
|
INGRESOS. |
|
6.351.276 |
|
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
6.350.762 |
|
|
|
Cargos a la Nave. |
3.748.939 |
|
|
|
Cobros a la Carga. |
1.680.504 |
|
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
|
Servicios Varios. |
921.319 |
|
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
|
OTROS INGRESOS. |
514 |
|
|
|
|
|
|
II - |
|
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
30.821.233 |
GRUPO |
|
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
|
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
5.010.915 |
011 |
|
Sueldos Básicos de cargos. |
5.010.915 |
|
011000 |
|
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
5.010.915 |
|
011001 |
|
Directorio. |
0 |
|
|
|
|
|
|
015000 |
|
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
|
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
340.836 |
021000 |
|
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
340.836 |
|
03 |
|
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
|
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
|
Retribuciones Complementarias. |
|
6.627.239 |
042 |
|
Compensaciones. |
4.987.959 |
|
042014 |
|
Permanencia a la Orden |
1.023.029 |
|
042015 |
|
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
839.370 |
|
042020 |
|
Mantenimiento Nivel Retributivo |
206.864 |
|
042088 |
|
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
0 |
|
042122 |
|
Compensación por Asignación de Funciones |
2.081.953 |
|
042143 |
|
Compensación a la Persona Ex Productividad |
707.389 |
|
042150 |
|
Trabajo Sucio o de Altura |
25.217 |
|
042155 |
|
Tareas Especificas |
104.137 |
|
043 |
|
Productividad y Dedicación |
1.315.830 |
|
043000 |
|
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
1.315.830 |
|
044 |
|
Antigüedad. |
134.150 |
|
044000 |
|
Prima por antigüedad. |
134.150 |
|
045 |
|
Complementos. |
189.300 |
|
045005 |
|
Quebranto de Caja. |
189.300 |
|
05 |
|
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
1.921.250 |
052 |
|
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
512.875 |
|
052001 |
|
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
64.981 |
|
052007 |
|
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
447.894 |
|
052008 |
|
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
|
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.500 |
|
056010 |
|
Subsidio por enfermedad |
0 |
|
057001 |
|
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
|
Horas Extras. |
223.827 |
|
059 |
|
Sueldo Anual complementario. |
1.183.048 |
|
059000 |
|
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
1.119.795 |
|
059004 |
|
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
63.253 |
|
09 |
|
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
|
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
|
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
|
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
|
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
|
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
|
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
|
Beneficios al Personal. |
|
3.770.572 |
064 |
|
Contribuciones por Asistencia Médica. |
593.405 |
|
064001 |
|
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
112.667 |
|
064006 |
|
Reintegro Carnet de Salud |
5.093 |
|
064007 |
|
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
375.477 |
|
064008 |
|
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
21.253 |
|
064009 |
|
Contribuciones para Lentes |
78.915 |
|
065000 |
|
Prestación por guardería |
132.000 |
|
066000 |
|
Ayuda de Arrendamiento |
860.321 |
|
067 |
|
Compensación por Alimentación con Aportes |
1.368.216 |
|
067000 |
|
Compensación por Alimentación |
1.368.216 |
|
068000 |
|
Compensación por Alimentación sin aporte. |
816.630 |
|
069 |
|
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
|
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
|
Beneficios Familiares. |
|
247.045 |
071000 |
|
Prima por Matrimonio. |
7.672 |
|
072000 |
|
Hogar Constituido. |
113.633 |
|
073000 |
|
Prima por Nacimiento. |
7.672 |
|
074000 |
|
Prestaciones por Hijo. |
26.154 |
|
075000 |
|
Prestaciones por Fallecimiento. |
65.760 |
|
079 |
|
Otros Beneficios Familiares |
26.154 |
|
079000 |
|
Retardo mental |
26.154 |
|
08 |
|
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
2.292.067 |
081 |
|
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
1.179.688 |
|
081000 |
|
Aporte Patronal Jubilatorio |
1.179.688 |
|
082000 |
|
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
168.527 |
|
083000 |
|
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
|
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
405 |
|
087000 |
|
Aporte Patronal a FONASA |
783.482 |
|
088000 |
|
Pago Seguro Contratado al BSE |
158.965 |
|
089 |
|
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
|
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
20.209.924 |
1 |
|
BIENES DE CONSUMO |
|
415.901 |
2 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
10.194.309 |
|
|
261 - Impuestos Directos |
0 |
|
|
|
263 - Tasas y Otros |
12.833 |
|
|
|
- Resto. |
10.181.476 |
|
5 |
|
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
|
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
|
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.099 |
8 |
|
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
|
III - |
|
INVERSIONES. |
|
2.872.290 |
|
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
|
3 Bienes de Uso. |
2.872.290 |
|
|
PROGRAMA 06 PRESUPUESTO DE PUERTO DE PAYSANDÚ |
|
|
|
$ |
$ |
I - |
|
INGRESOS. |
|
4.881.907 |
|
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
4.819.874 |
|
|
|
Cargos a la Nave. |
1.692.721 |
|
|
|
Cobros a la Carga. |
552.509 |
|
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
|
Servicios Varios. |
2.574.644 |
|
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
|
OTROS INGRESOS. |
62.033 |
|
|
|
|
|
|
II - |
|
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
70.059.531 |
GRUPO |
|
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
|
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
13.232.211 |
011 |
|
Sueldos Básicos de cargos. |
13.232.211 |
|
011000 |
|
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
13.232.211 |
|
011001 |
|
Directorio. |
0 |
|
015000 |
|
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
|
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021000 |
|
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
03 |
|
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
|
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
|
Retribuciones Complementarias. |
|
14.805.721 |
042 |
|
Compensaciones. |
10.722.230 |
|
042014 |
|
Permanencia a la Orden |
2.584.816 |
|
042015 |
|
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
1.958.530 |
|
042020 |
|
Mantenimiento Nivel Retributivo |
189.667 |
|
042088 |
|
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
0 |
|
042122 |
|
Compensación por Asignación de Funciones |
3.992.356 |
|
042143 |
|
Compensación a la Persona Ex Productividad |
1.867.507 |
|
042150 |
|
Trabajo Sucio o de Altura |
25.217 |
|
042155 |
|
Tareas Especificas |
104.137 |
|
043 |
|
Productividad y Dedicación |
3.379.685 |
|
043000 |
|
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
3.379.685 |
|
044 |
|
Antigüedad. |
514.506 |
|
044000 |
|
Prima por antigüedad. |
514.506 |
|
045 |
|
Complementos. |
189.300 |
|
045005 |
|
Quebranto de Caja. |
189.300 |
|
05 |
|
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
7.016.304 |
052 |
|
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
3.946.711 |
|
052001 |
|
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
386.379 |
|
052007 |
|
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
3.560.332 |
|
052008 |
|
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
|
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.500 |
|
056010 |
|
Subsidio por enfermedad |
0 |
|
057001 |
|
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
|
Horas Extras. |
105.929 |
|
059 |
|
Sueldo Anual complementario. |
2.962.164 |
|
059000 |
|
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
2.962.164 |
|
059004 |
|
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
0 |
|
09 |
|
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
|
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
|
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
|
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
|
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
|
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
|
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
|
Beneficios al Personal. |
|
6.947.856 |
064 |
|
Contribuciones por Asistencia Médica. |
1.099.850 |
|
064001 |
|
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
262.888 |
|
064006 |
|
Reintegro Carnet de Salud |
15.737 |
|
064007 |
|
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
436.619 |
|
064008 |
|
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
22.228 |
|
064009 |
|
Contribuciones para Lentes |
362.378 |
|
065000 |
|
Prestación por guardería |
264.000 |
|
066000 |
|
Ayuda de Arrendamiento |
860.321 |
|
067 |
|
Compensación por Alimentación con Aportes |
3.192.504 |
|
067000 |
|
Compensación por Alimentación |
3.192.504 |
|
068000 |
|
Compensación por Alimentación sin aporte. |
1.531.181 |
|
069 |
|
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
|
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
|
Beneficios Familiares. |
|
398.556 |
071000 |
|
Prima por Matrimonio. |
7.672 |
|
072000 |
|
Hogar Constituido. |
265.144 |
|
073000 |
|
Prima por Nacimiento. |
7.672 |
|
074000 |
|
Prestaciones por Hijo. |
26.154 |
|
075000 |
|
Prestaciones por Fallecimiento. |
65.760 |
|
079 |
|
Otros Beneficios Familiares |
26.154 |
|
079000 |
|
Retardo mental |
26.154 |
|
08 |
|
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
5.496.696 |
081 |
|
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
2.832.859 |
|
081000 |
|
Aporte Patronal Jubilatorio |
2.832.859 |
|
082000 |
|
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
404.694 |
|
083000 |
|
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
|
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
1.049 |
|
087000 |
|
Aporte Patronal a FONASA |
1.875.362 |
|
088000 |
|
Pago Seguro Contratado al BSE |
381.732 |
|
089 |
|
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
|
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
47.897.344 |
1 |
|
BIENES DE CONSUMO |
|
688.088 |
2 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
21.473.000 |
|
|
261 - Impuestos Directos |
0 |
|
|
|
263 - Tasas y Otros |
37.578 |
|
|
|
- Resto. |
21.435.422 |
|
5 |
|
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
|
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
|
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.099 |
8 |
|
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
|
III - |
|
INVERSIONES. |
|
2.486.460 |
|
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
|
3 Bienes de Uso. |
2.486.460 |
|
|
PROGRAMA 07 PRESUPUESTO DE PUERTO DE LA PALOMA |
|
|
|
$ |
$ |
I - |
|
INGRESOS. |
|
3.614.927 |
|
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
3.590.534 |
|
|
|
Cargos a la Nave. |
1.353.706 |
|
|
|
Cobros a la Carga. |
987.296 |
|
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
|
Servicios Varios. |
1.249.532 |
|
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
|
OTROS INGRESOS. |
24.393 |
|
|
|
|
|
|
II - |
|
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
22.166.688 |
GRUPO |
|
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
|
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
2.338.680 |
011 |
|
Sueldos Básicos de cargos. |
2.338.680 |
|
011000 |
|
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
2.338.680 |
|
011001 |
|
Directorio. |
0 |
|
015000 |
|
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
|
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021000 |
|
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
03 |
|
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
|
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
|
Retribuciones Complementarias. |
|
4.841.359 |
042 |
|
Compensaciones. |
3.799.475 |
|
042014 |
|
Permanencia a la Orden |
1.291.597 |
|
042015 |
|
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
559.580 |
|
042020 |
|
Mantenimiento Nivel Retributivo |
206.864 |
|
042088 |
|
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
0 |
|
042122 |
|
Compensación por Asignación de Funciones |
1.244.238 |
|
042143 |
|
Compensación a la Persona Ex Productividad |
367.842 |
|
042150 |
|
Trabajo Sucio o de Altura |
25.217 |
|
042155 |
|
Tareas Especificas |
104.137 |
|
043 |
|
Productividad y Dedicación |
786.298 |
|
043000 |
|
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
786.298 |
|
044 |
|
Antigüedad. |
66.286 |
|
044000 |
|
Prima por antigüedad. |
66.286 |
|
045 |
|
Complementos. |
189.300 |
|
045005 |
|
Quebranto de Caja. |
189.300 |
|
05 |
|
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
1.077.522 |
052 |
|
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
339.217 |
|
052001 |
|
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
130.853 |
|
052007 |
|
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
208.364 |
|
052008 |
|
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
|
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.500 |
|
056010 |
|
Subsidio por enfermedad |
0 |
|
057001 |
|
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
|
Horas Extras. |
25.781 |
|
059 |
|
Sueldo Anual complementario. |
711.024 |
|
059000 |
|
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
711.024 |
|
059004 |
|
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
0 |
|
09 |
|
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
|
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
|
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
|
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
|
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
|
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
|
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
|
Beneficios al Personal. |
|
3.196.116 |
064 |
|
Contribuciones por Asistencia Médica. |
351.096 |
|
064001 |
|
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
75.111 |
|
064006 |
|
Reintegro Carnet de Salud |
5.093 |
|
064007 |
|
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
114.765 |
|
064008 |
|
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
21.253 |
|
064009 |
|
Contribuciones para Lentes |
134.874 |
|
065000 |
|
Prestación por guardería |
132.000 |
|
066000 |
|
Ayuda de Arrendamiento |
1.290.482 |
|
067 |
|
Compensación por Alimentación con Aportes |
912.144 |
|
067000 |
|
Compensación por Alimentación |
912.144 |
|
068000 |
|
Compensación por Alimentación sin aporte. |
510.394 |
|
069 |
|
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
|
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
|
Beneficios Familiares. |
|
209.168 |
071000 |
|
Prima por Matrimonio. |
7.672 |
|
072000 |
|
Hogar Constituido. |
75.756 |
|
073000 |
|
Prima por Nacimiento. |
7.672 |
|
074000 |
|
Prestaciones por Hijo. |
26.154 |
|
075000 |
|
Prestaciones por Fallecimiento. |
65.760 |
|
079 |
|
Otros Beneficios Familiares |
26.154 |
|
079000 |
|
Retardo mental |
26.154 |
|
08 |
|
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
1.491.321 |
081 |
|
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
765.925 |
|
081000 |
|
Aporte Patronal Jubilatorio |
765.925 |
|
082000 |
|
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
109.418 |
|
083000 |
|
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
|
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
231 |
|
087000 |
|
Aporte Patronal a FONASA |
511.538 |
|
088000 |
|
Pago Seguro Contratado al BSE |
103.209 |
|
089 |
|
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
|
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
13.154.166 |
1 |
|
BIENES DE CONSUMO |
|
505.926 |
2 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
8.505.596 |
|
|
261 - Impuestos Directos |
0 |
|
|
|
263 - Tasas y Otros |
6.953 |
|
|
|
- Resto. |
8.498.643 |
|
5 |
|
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
|
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
|
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.000 |
8 |
|
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
|
III - |
|
INVERSIONES. |
|
4.287.000 |
|
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
|
3 Bienes de Uso. |
4.287.000 |
|
|
PROGRAMA 08 PRESUPUESTO DE PUERTOS DEPORTIVOS |
|
|
|
$ |
$ |
I - |
|
INGRESOS. |
|
58.337.839 |
|
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
58.337.839 |
|
|
|
Cargos a la Nave. |
2.309.150 |
|
|
|
Cobros a la Carga. |
0 |
|
|
|
Ferry y Pasajeros. |
544.277 |
|
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
|
Servicios Varios. |
0 |
|
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
|
Ingresos Deportivos |
55.484.412 |
|
|
|
OTROS INGRESOS. |
0 |
|
|
|
|
|
|
II - |
|
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
239.770.552 |
|
|
|
|
|
GRUPO |
|
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
|
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
15.343.167 |
011 |
|
Sueldos Básicos de cargos. |
15.343.167 |
|
011000 |
|
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados |
15.343.167 |
|
011001 |
|
Directorio. |
0 |
|
|
|
|
|
|
015000 |
|
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
0 |
|
02 |
|
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
340.836 |
021000 |
|
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
340.836 |
|
03 |
|
Retrib.Personal Contratado Funciones no Permanen. |
|
0 |
031000 |
|
Retribuciones zafrales y Temporales |
0 |
|
04 |
|
Retribuciones Complementarias. |
|
27.521.577 |
042 |
|
Compensaciones. |
20.898.569 |
|
042014 |
|
Permanencia a la Orden |
3.627.938 |
|
042015 |
|
Compensación por Presentismo o Asiduidad |
4.056.956 |
|
042020 |
|
Mantenimiento Nivel Retributivo |
2.591.801 |
|
042088 |
|
Compensación Adscriptos al Directorio Art.23 Ley 17.556 |
0 |
|
042122 |
|
Compensación por Asignación de Funciones |
9.818.144 |
|
042143 |
|
Compensación a la Persona Ex Productividad |
594.207 |
|
042150 |
|
Trabajo Sucio o de Altura |
1.249 |
|
042155 |
|
Tareas Especificas |
208.274 |
|
043 |
|
Productividad y Dedicación |
4.876.252 |
|
043000 |
|
Incentivo a la Productividad - SRV- SRCM |
4.876.252 |
|
044 |
|
Antigüedad. |
989.556 |
|
044000 |
|
Prima por antigüedad. |
989.556 |
|
045 |
|
Complementos. |
757.200 |
|
045005 |
|
Quebranto de Caja. |
757.200 |
|
05 |
|
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
9.770.019 |
052 |
|
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
3.508.304 |
|
052001 |
|
Por Trabajo en Horas Nocturnas |
2.770 |
|
052007 |
|
Régimen Personal Operativa Portuaria. |
3.505.534 |
|
052008 |
|
Régimen Personal Operativa Marítima. |
0 |
|
053000 |
|
Licencias Generadas y no Gozadas. |
580.825 |
|
056010 |
|
Subsidio por enfermedad |
0 |
|
057001 |
|
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058001 |
|
Horas Extras. |
1.099.938 |
|
059 |
|
Sueldo Anual complementario. |
4.580.952 |
|
059000 |
|
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado. |
4.500.103 |
|
059004 |
|
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
80.849 |
|
09 |
|
Otras Retribuciones. |
|
0 |
092 |
|
Partida Global a Redistribuir |
0 |
|
092000 |
|
Partida a Redistribuir |
0 |
|
095 |
|
Contratación de Personas |
0 |
|
095002 |
|
Contratados a Término |
0 |
|
099 |
|
Previsión Eventuales Ajustes por Reestructura |
0 |
|
099000 |
|
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
|
Beneficios al Personal. |
|
13.969.667 |
064 |
|
Contribuciones por Asistencia Médica. |
1.249.379 |
|
064001 |
|
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
544.554 |
|
064006 |
|
Reintegro Carnet de Salud |
39.203 |
|
064007 |
|
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros |
134.221 |
|
064008 |
|
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros |
41.727 |
|
064009 |
|
Contribuciones para Lentes |
489.674 |
|
065000 |
|
Prestación por guardería |
792.000 |
|
066000 |
|
Ayuda de Arrendamiento |
2.150.803 |
|
067 |
|
Compensación por Alimentación con Aportes |
6.613.044 |
|
067000 |
|
Compensación por Alimentación |
6.613.044 |
|
068000 |
|
Compensación por Alimentación sin aporte. |
3.164.441 |
|
069 |
|
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
069011 |
|
Indemnización por Retiro |
0 |
|
07 |
|
Beneficios Familiares. |
|
831.398 |
071000 |
|
Prima por Matrimonio. |
23.016 |
|
072000 |
|
Hogar Constituido. |
549.228 |
|
073000 |
|
Prima por Nacimiento. |
23.016 |
|
074000 |
|
Prestaciones por Hijo. |
52.309 |
|
075000 |
|
Prestaciones por Fallecimiento. |
131.520 |
|
079 |
|
Otros Beneficios Familiares |
52.309 |
|
079000 |
|
Retardo mental |
52.309 |
|
08 |
|
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
8.585.186 |
081 |
|
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc. |
4.424.000 |
|
081000 |
|
Aporte Patronal Jubilatorio |
4.424.000 |
|
082000 |
|
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
632.000 |
|
083000 |
|
Aportes Patronales por Servicios Bonificados |
0 |
|
086000 |
|
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
1.094 |
|
087000 |
|
Aporte Patronal a FONASA |
2.930.952 |
|
088000 |
|
Pago Seguro Contratado al BSE |
596.140 |
|
089 |
|
Otras Cargas Legales sobre Retribuciones Personales |
1.000 |
|
089001 |
|
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
1.000 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
SERVICIOS PERSONALES |
|
76.361.850 |
1 |
|
BIENES DE CONSUMO |
|
2.902.696 |
2 |
|
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
160.505.006 |
|
|
261 - Impuestos Directos |
0 |
|
|
|
263 - Tasas y Otros |
15.525 |
|
|
|
- Resto. |
160.489.481 |
|
5 |
|
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
|
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
0 |
7 |
|
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.000 |
8 |
|
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
|
III - |
|
INVERSIONES. |
|
143.185.800 |
|
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
|
1 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
|
2 Servicios no Personales. |
- |
|
|
|
3 Bienes de Uso. |
143.185.800 |
|
Las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos, correspondientes al ejercicio 2025, tienen vigencia a partir del 1° de enero de 2025.
La totalidad de los recursos se expresan a precios promedio del período enero - junio 2025. El Grupo 0 "Servicios Personales", así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2025. Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 42,87 (pesos uruguayos cuarenta y dos con 87/100) por dólar estadounidense. Las demás asignaciones en moneda nacional están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2025 (IPC = 112,90, BPC = $ 6.576, UR = $ 1.795,09, IMS = 498,39, UI = $ 6,31).