INDICADOR |
FORMULA |
META |
Realizar el seguimiento, análisis de desvíos y adecuación de la ejecución de la totalidad de los gastos correspondientes a Grupo 1 - Bienes de Consumo y Grupo 2 - Servicios No Personales; excluidos los gastos no limitativos. |
M= Valor Total presupuesto ejecutado en gastos correspondientes a Grupo 1 y Grupo 2 excluidos no limitativos/ Valor total de presupuesto asignado en gastos correspondientes a Grupo 1 y Grupo 2 excluidos los gastos no limitativos. |
Ejecución de gastos.
M = el porcentaje de cumplimiento en monto.
Si 90% <= M <= 100%: cumplimiento 100%;
Si M < 90% o M > 100%: cumplimiento 0% |
Ejecutar el plan de capacitación anual para 2026, buscando la actualización constante del personal técnico, integrado por 28 funcionarios, en temática de redes de próxima generación (5G, fibra óptica), ciberseguridad, análisis de espectro radioeléctrico, calidad de servicios, gestión de datos, normativas internacionales, nuevas tecnologías y temas técnicos en general. |
M= cantidad de funcionarios con capacitación >= a 8 horas anuales |
Si 90% <= M: cumplimiento 100%;
Si 75% <= M < 90%: cumplimiento proporcional;
Si M < 75%: cumplimiento 0% |
Mejorar las acciones de control de los servicios regulados. Efectuar mediciones de cobertura y de parámetros de calidad de servicio y experiencia de usuarios en el sur del país región este y región oeste, ciudades (poblados) y rutas, a fin de evaluar la performance de las redes móviles IMT de acuerdo a ETSI TR 103 559 así como mejora continua del modelo. |
M= cantidad de Informes aprobados por el Directorio al 31 de diciembre de 2026 de la realización de mediciones y su post- procesamiento analizando la performance de las redes. |
Siendo M= cantidad de informes aprobados (máx-3);
Si M=3; cumplimiento 100%
Si M<3; cumplimiento 0% |
Controles sobre la prestación del SPU en el segmento de cartas. Mejorar y consolidar el sistema de mediciones de calidad para verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Decreto reglamentario de la Ley N° 19.009 de 22 de noviembre de 2009 y el Decreto N° 209/017 de 4 de agosto de 2017. |
ENTREGABLES 2026: * E01 - Informe con el diseño, metodología y cronograma de trabajo, así como la composición de la red de panelistas. * E02 - Informe del primer trimestre (con desglose mensual) con el resultado de la medición de los parámetros de calidad con que se envían las cartas. * E03 - Informe del segundo trimestre (con desglose mensual) con el resultado de la medición de los parámetros de calidad con que se envían las cartas. * E04 - Informe del tercer trimestre (con desglose mensual) con el resultado de la medición de los parámetros de calidad con que se envían las cartas. Cláusula de salvaguarda: Este indicador es posible de realizarse siempre y cuando el Organismo cuete con los créditos suficientes y a su vez que la licitación que se realice no quede desierta. |
Siendo M= cantidad de entregables (max = 4).
Si M= 4 - Cumplimiento 100%
Si M<3 - Cumplimiento 0%
Si M=3 - Cumplimiento 85% |
Migración sistema Galería-etapa final |
M: Cumplimiento al 15 de diciembre de 2026 del entregable 03 y 04 del proyecto Migración Trámites Galería. E03 - Evidencias de desarrollo y del plan de testing, con los casos de usos; E04 - Puesta en Producción y Publicación en Trámites.gub.uy |
META:
Si M=2 Cumplimiento 100%
Si M<2 Cumplimiento 0% |
Nuevo enfoque de los informes de mercado, en formato de datos abiertos. |
M= Publicación de información sobre los mercados de Telecomunicaciones y Servicios Portales en formato de datos abiertos y nueva metodología de las publicaciones periódicas (Informes de Mercado) con análisis técnico sectorial para el segundo semestre de 2026. La publicaciones mencionadas refieren a los siguientes 3 productos: 1) Datos abiertos publicados en línea de al menos 20 variables con información actualizada, a partir del 30/09/2026; 2) Informe de mercado de Telecomunicaciones de publicación semestral con análisis de la evolución de los principales variables de interés; 3) Informe de mercado de Servicios Postales de publicación semestral con análisis de la evolución de las principales variables de interés. |
Siendo M la cantidad de productos publicados (max=3) en 2026.
Si M=3 - cumplimiento 100%;
Si M<3 - cumplimiento 0% |
Proyecto 01 |
ADECUACIÓN EDILICIA |
|
|
|
|
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
TOTAL |
|
Mantenimiento Edificio |
60.000,0 |
|
|
15.000,0 |
|
75.000,0 |
|
TOTALES |
60.000,0 |
0,0 |
0,0 |
15.000,0 |
0,0 |
75.000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Proyecto 02 |
EQUIPAMIENTO INFORMATICO |
|
|
|
|
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
TOTAL |
|
Licencias |
53.256,0 |
49.456,0 |
49.456,0 |
49.456,0 |
49.456,0 |
251.080,0 |
|
Cambio de servidores |
0,0 |
25.000,0 |
84.900,0 |
54.900,0 |
0,0 |
164.800,0 |
|
Recambio UPS |
25.000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25.000,0 |
|
Monitores |
1.000,0 |
2.000,0 |
2.000,0 |
2.000,0 |
2.000,0 |
9.000,0 |
|
Red Wifi |
0,0 |
0,0 |
7.000,0 |
7.000,0 |
0,0 |
14.000,0 |
|
Reposición Computadoras =>sustitución equipos de escritorio y notebooks |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
50.000,0 |
|
Acondicionamiento Sala de Servidores |
0 |
0 |
|
18.000 |
18.000 |
36.000,0 |
|
Renovación Impresoras comunes y reposición |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
7.500,0 |
|
Equipamiento de Audio y Video - tv + accesorios + videoconf |
0 |
1.500 |
|
0 |
0 |
1.500,0 |
|
Actualización cámaras de seguridad |
|
0 |
0 |
2.000 |
0 |
2.000,0 |
|
Migración Galería |
28.000 |
28.000 |
0 |
0 |
0 |
56.000,0 |
|
TOTALES |
118.756,0 |
117.456,0 |
154.856,0 |
144.856,0 |
80.956,0 |
616.880,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Proyecto 03 |
EQUIPAMIENTO ADMINISTRACIÓN ESPECTRO |
|
|
|
|
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
TOTAL |
|
Mantenimiento anual actualización SAE |
20.000,0 |
20.000,0 |
20.000,0 |
20.000,0 |
20.000,0 |
100.000,0 |
|
TOTALES |
20.000,0 |
20.000,0 |
20.000,0 |
20.000,0 |
20.000,0 |
100.000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Proyecto 04 |
EQUIPAMIENTO CONTROL Y MONITOREO |
|
|
|
|
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
TOTAL |
|
Calibraciones |
42.700,0 |
50.700,0 |
42.700,0 |
60.700,0 |
42.700,0 |
239.500,0 |
|
Actualización y mejora Equipamiento Contralor (+medidor portátil) |
0 |
|
42.700 |
0 |
62.550 |
105.250,0 |
|
Recambio vehículo monitoreo-adecuación y transferencia de equipamiento |
27.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.000,0 |
|
Mantenimiento de la estación de monitoreo de Melilla |
0 |
18.300 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
33.300,0 |
|
Medidor de potencia de RF |
|
12.200 |
|
0 |
0 |
12.200,0 |
|
GIT-Mejoras de equipamiento de monitoreo |
|
|
6.000 |
6.100 |
0 |
12.100,0 |
|
Estaciones de Monitoreo Continuo - RNI |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
35.000 |
45.000,0 |
|
Centro de Fusión y Monitoreo - CFM Módulos, Servicio de Soporte, Mantenimiento anual y Actualizaciones incluye soporte en nube (2027-2029) |
105.044 |
127.084 |
89.730 |
89.730 |
89.730 |
501.318,0 |
|
Centro de Fusión y Monitoreo - Actualización de Estaciones - Receptores SDR - Nuevas estaciones |
0 |
61.000 |
0 |
0 |
0 |
61.000,0 |
|
Espectro Visor - Módulos de ingeniería - nuevos servicios |
0 |
|
36.600 |
|
0 |
36.600,0 |
|
Equipo QoS Benchmarking - Ampliación de garantía |
0 |
0 |
35.000 |
40.000 |
40.000 |
115.000,0 |
|
Equipo QoS Benchmarking - Actualización y ampliación HD/SW - |
0 |
0 |
|
40.000 |
40000 |
80.000,0 |
|
Tecnologías Emergentes - Drones y accesorios |
|
|
7.000 |
0 |
0 |
7.000,0 |
|
TOTALES |
184.744,0 |
269.284,0 |
264.730,0 |
241.530,0 |
314.980,0 |
1.275.268,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Proyecto 05 |
VEHICULOS |
|
|
|
|
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
TOTAL |
|
Recambio Vehículos |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
TOTALES |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Proyecto 06 |
Reposición de Mobiliario |
|
|
|
|
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
TOTAL |
|
Recambio sillas funcionarios |
7.500 |
10.000 |
|
|
|
17.500,0 |
|
Varios- reposición mobiliario deteriorado |
0 |
4.260 |
11.100 |
10.100 |
5.000 |
30.460,0 |
|
TOTALES |
7.500,0 |
14.260,0 |
11.100,0 |
10.100,0 |
5.000,0 |
47.960,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES |
391.000,0 |
421.000,0 |
450.686,0 |
431.486,0 |
420.936,0 |
2.115.108,0 |
Proyecto 01 |
Adecuación Edilicia |
|
|
|
2026 |
|
Mantenimiento edificio |
0,0 |
|
TOTALES |
0,0 |
|
|
|
Proyecto 02 |
Equipamiento Informática |
|
|
|
2026 |
|
Licencias |
2.120.178,7 |
|
Cambio de servidores |
1.071.750,0 |
|
Recambio UPS |
0,0 |
|
Monitores |
85.740,0 |
|
Red Wifi |
0,0 |
|
Ciber - resiliencia - protección contra ataques/respaldo - StoreOnce System |
0,0 |
|
Reposición Computadoras =>sustitución equipos de escritorio y notebooks |
428.700,0 |
|
Acondicionamiento Sala de Servidores |
0,0 |
|
Renovación Impresoras comunes y reposición |
64.305,0 |
|
Equipamiento de Audio y Video - tv + accesorios + videoconf |
64.305,0 |
|
Actualización cámaras de seguridad |
0,0 |
|
Sistema Contable |
0,0 |
|
Migración Galería |
1.200.360,0 |
|
TOTALES |
5.035.338,7 |
|
|
|
Proyecto 03 |
Equipamiento Administración Espectro |
|
|
|
2026 |
|
Mantenimiento anual actualización SAE |
857.400,0 |
|
TOTALES |
857.400,0 |
|
|
|
Proyecto 04 |
Equipamiento de Control y Monitoreo |
|
|
|
2026 |
|
Calibraciones |
2.173.509,0 |
|
Actualización y mejora Equipamiento Contralor (+medidor portátil) |
0,0 |
|
Recambio vehículo monitoreo - adecuación y transferencia de equipamiento |
0,0 |
|
Mantenimiento de la estación de monitoreo Melilla |
784.521,0 |
|
Medidor de potencia de RF |
523.014,0 |
|
GIT - Mejoras de equipamiento de monitoreo |
0,0 |
|
Estaciones de Monitoreo Continúo - RNI |
0,0 |
|
Centro de Fusión y Monitoreo - CFM Módulos, Servicio de Soporte, Mantenimiento anual y Actualizaciones |
5.448.091,1 |
|
Centro de Fusión y Monitoreo - Actualización de Estaciones - Receptores SDR - Nuevas estaciones |
2.615.070,0 |
|
Espectro Visor - Módulos de ingeniria - nuevos servicios |
0,0 |
|
Equipos Qos Benchmarking - Ampliación de garantía |
0,0 |
|
Equipos Qos Benchmarking - Actualización y ampliación HD/SW- |
0,0 |
|
Tecnologías Emergentes - Drone y accesorios |
0,0 |
|
TOTALES |
11.544.205,1 |
|
|
|
Proyecto 05 |
Vehículos |
|
|
|
2026 |
|
Recambio vehículos |
0 |
|
TOTALES |
0 |
|
|
|
Proyecto 06 |
Reposición de Mobiliario |
|
|
|
2026 |
|
Recambio sillas funcionarios |
428.700,0 |
|
Varios - reposición mobiliario deteriorado |
182.626,2 |
|
TOTALES |
611.326,2 |
|
|
|
|
INVERSIONES |
18.048.270,0 |
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
PERIODO 2026 |
Proyecto 01 |
Adecuación Edilicia |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
Proyecto 02 |
Equipamiento Informático |
|
|
|
5.035.338,7 |
|
|
5.035.338,7 |
Proyecto 03 |
Equipamiento Administración Espectro |
|
|
|
857.400,0 |
|
|
857.400,0 |
Proyecto 04 |
Equipamiento Control y Monitoreo |
|
|
|
11.544.205,1 |
|
|
11.544.205,1 |
Proyecto 05 |
Vehículos |
|
|
|
0,0 |
|
|
0,0 |
Proyecto 06 |
Reposición de Mobiliario |
|
|
|
611.326,2 |
|
|
611.326,2 |
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18.048.270,0 |
0,0 |
0,0 |
18.048.270,0 |
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
2026 |
Proyecto 01 |
Adecuación edilicia |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Proyecto 02 |
Equipamiento informático |
|
117.456,0 |
5.035.338,7 |
5.035.338,7 |
Proyecto 03 |
Equipamiento Administración Espectro |
|
20.000,0 |
857.400,0 |
857.400,0 |
Proyecto 04 |
Equipamiento Control y Monitoreo |
|
269.284,0 |
11.544.205,1 |
11.544.205,1 |
Proyecto 05 |
Vehículos |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Proyecto 06 |
Reposición de Mobiliario |
|
14.260,0 |
611.326,2 |
611.326,2 |
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
421.000,0 |
18.048.270,0 |
18.048.270,0 |