Nivel |
Cargo |
Remuneración |
21 |
Presidente |
178.261,00 |
20 |
Vicepresidente |
155.009,00 |
19 |
Vocal |
155.009,00 |
18 |
Capitán Puerto Montevideo |
155.009,00 |
NIVELES 1 AL 17
Sueldo del nivel:
Es la retribución asignada a los cargos o funciones para cada nivel. El sueldo del nivel surge de la tabla que se detalla a continuación, expresada en términos de horas semanales de labor.
Sueldo del nivel según Régimen Horario |
|
|
|
|
|
Nivel |
40 horas |
48 horas |
40 hs y a la orden |
48 hs y a la orden |
1 |
28.403,40 |
34.084,07 |
- |
- |
2 |
35.846,72 |
43.016,07 |
- |
- |
3 |
43.087,68 |
51.705,21 |
- |
- |
4 |
48.724,10 |
58.468,92 |
- |
- |
5 |
57.600,72 |
69.120,86 |
- |
- |
6 |
66.375,03 |
79.650,04 |
- |
- |
7 |
82.304,69 |
98.765,62 |
123.457,03 |
148.148,44 |
8 |
98.047,53 |
117.657,04 |
147.071,30 |
176.485,56 |
9 |
133.147,54 |
159.777,05 |
199.721,31 |
239.665,57 |
10 |
142.540,84 |
- |
228.065,35 |
- |
11 |
147.238,44 |
- |
235.581,51 |
- |
12 |
170.723,20 |
- |
273.157,13 |
- |
13 |
175.420,14 |
- |
280.672,22 |
- |
14 |
184.816,01 |
- |
295.705,61 |
- |
15 |
189.510,99 |
- |
303.217,59 |
- |
16 |
220.041,18 |
- |
352.065,88 |
- |
17 |
236.480,50 |
- |
378.368,80 |
- |
ANEXO 2 |
|
|
|
|
|
|
|
ESTRUCTURA DE CARGOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESCALAFÓN |
NIVEL |
DENOMINACIÓN |
CANTIDAD |
VACANTES |
CESAN AL VACAR |
PRESUP. 2026 |
CONDUCCIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
PRESIDENTE |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
20 |
VICEPRESIDENTE |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
19 |
DIRECTOR VOCAL |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
18 |
CAPITAN DEL PUERTO DE MONTEVIDEO |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
|
Total de cargos del Escalafón |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
PROFESIONAL Y TECNICO |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
PROFESIONAL III A |
48 |
11 |
0 |
59 |
|
7 |
PROFESIONAL II A |
18 |
0 |
0 |
18 |
|
7 |
PROFESIONAL III B |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
6 |
PROFESIONAL I A |
20 |
0 |
-2 |
18 |
|
6 |
PROFESIONAL II B |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
6 |
ESPECIALIZADO III |
3 |
1 |
0 |
4 |
|
5 |
PROFESIONAL I B |
4 |
0 |
-4 |
0 |
|
5 |
ESPECIALIZADO II |
3 |
0 |
-3 |
0 |
|
4 |
ESPECIALIZADO I |
3 |
0 |
-3 |
0 |
|
|
Total de cargos del Escalafón |
109 |
12 |
-12 |
109 |
|
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
IDONEO/ANALISTA ADMINISTRATIVO |
9 |
3 |
0 |
12 |
|
6 |
ADJUNTO A JEFE DE UNIDAD |
43 |
14 |
0 |
57 |
|
6 |
ADMINISTRATIVO VI |
8 |
0 |
0 |
8 |
|
5 |
ADMINISTRATIVO V |
55 |
8 |
0 |
63 |
|
4 |
ADMINISTRATIVO IV |
41 |
30 |
-3 |
68 |
|
3 |
ADMINISTRATIVO III |
10 |
1 |
-10 |
1 |
|
2 |
ADMINISTRATIVO II |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
1 |
ADMINISTRATIVO I |
52 |
0 |
-43 |
9 |
|
|
Total de cargos del Escalafón |
219 |
56 |
-56 |
219 |
|
|
|
|
|
|
|
OPERATIVA PORTUARIA |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
OPERADOR ESPECIALIZADO |
11 |
3 |
0 |
14 |
|
6 |
ADJUNTO A JEFE DE UNIDAD |
8 |
8 |
0 |
16 |
|
6 |
OPERADOR PORTUARIO V |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
5 |
OPERADOR PORTUARIO IV |
65 |
12 |
0 |
77 |
|
4 |
OPERADOR PORTUARIO III |
71 |
5 |
-1 |
75 |
|
3 |
OPERADOR PORTUARIO II |
5 |
1 |
-1 |
5 |
|
2 |
OPERADOR PORTUARIO I |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
1 |
AUXILIAR |
45 |
0 |
-27 |
18 |
|
|
Total de cargos del Escalafón |
209 |
29 |
-29 |
209 |
|
|
|
|
|
|
|
OFICIO |
|
|
|
|
8 |
COORDINADOR DE OBRA |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
6 |
CAPATAZ |
12 |
2 |
0 |
14 |
|
5 |
OFICIAL ESPECIALIZADO |
23 |
11 |
0 |
34 |
|
4 |
OFICIAL |
19 |
1 |
-3 |
17 |
|
3 |
MEDIO OFICIAL |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
PEÓN |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
AUXILIAR |
21 |
0 |
-11 |
10 |
|
|
Total de cargos del Escalafón |
79 |
14 |
-14 |
79 |
|
|
|
|
|
|
|
OPERATIVA MARITIMA |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
ESPECIALIZADO MARITIMO |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
8 |
INSPECTOR DE MAQUINAS |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
8 |
CAPITÁN DE ARMAMENTO |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
8 |
CAPITAN DE EMBARCACION |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
PATRON A |
6 |
0 |
0 |
6 |
|
7 |
JEFE DE MAQUINAS |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
7 |
CONTROL TECNICO III |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
PATRON B |
12 |
2 |
0 |
14 |
|
6 |
1ER MAQUINISTA |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
6 |
CONTROL TECNICO II |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
5 |
CONTROL TECNICO I |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
DRAGADOR |
11 |
1 |
0 |
12 |
|
5 |
GRUERO |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
5 |
ELECTROTECNICO |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
5 |
2DO MAQUINISTA |
3 |
1 |
0 |
4 |
|
4 |
CONTRAMAESTRE |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
4 |
3ER MAQUINISTA |
9 |
0 |
0 |
9 |
|
4 |
MARINERO DE CUBIERTA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
MARINERO DE MÁQUINAS |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
TIMONEL |
6 |
2 |
0 |
8 |
|
3 |
4TO MAQUINISTA |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
3 |
PAÑOLERO |
3 |
1 |
0 |
4 |
|
3 |
MECANICO |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
3 |
COCINERO |
3 |
0 |
0 |
3 |
|
3 |
AYUDANTE DE ELECTRICISTA |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
2 |
AYUDANTE DE MOTORISTA |
9 |
0 |
0 |
9 |
|
2 |
MARINERO |
47 |
2 |
0 |
49 |
|
2 |
AYUDANTE DE COCINA |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
1 |
GRUMETE |
19 |
0 |
-9 |
10 |
|
|
Total de cargos del Escalafón |
157 |
9 |
-9 |
157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total de cargos |
777 |
120 |
-120 |
777 |
|
TOTAL FUNCIONES PRESUPUESTADAS |
|
|
|
777 |
ESTRUCTURA DE FUNCIONES CONTRATADAS |
|
|
|
|
|
ESCALAFÓN |
NIVEL |
DENOMINACIÓN |
CANTIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROFESIONAL Y TECNICO |
6 |
PROFESIONAL I A |
12 |
|
|
5 |
PROFESIONAL I B |
0 |
|
|
4 |
ESPECIALIZADO I |
1 |
|
|
|
Total funciones Escalafón |
|
13 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRATIVO |
1 |
ADMINISTRATIVO I |
19 |
|
|
|
Total funciones Escalafón |
|
19 |
|
|
|
|
|
OPERATIVA PORTUARIA |
1 |
AUXILIAR |
48 |
|
|
|
Total funciones Escalafón |
|
48 |
|
|
|
|
|
OFICIO |
1 |
AUXILIAR |
0 |
|
|
|
Total funciones Escalafón |
|
0 |
|
|
|
|
|
OPERATIVA MARITIMA |
1 |
GRUMETE |
25 |
|
|
|
Total funciones Escalafón |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL FUNCIONES CONTRATADAS |
105 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL FUNCIONARIOS |
882 |
INGRESOS DE FUNCIONES CONTRATADAS PREVISTAS PARA EL AÑO 2026 |
|
|
|
|
|
ESCALAFÓN |
NIVEL |
DENOMINACIÓN |
CANTIDAD |
|
PROFESIONAL Y TECNICO |
|
|
|
|
|
6 |
PROFESIONAL I A |
17 |
|
|
|
Total funciones Escalafón |
|
17 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRATIVO |
|
|
|
|
|
1 |
ADMINISTRATIVO I |
27 |
|
|
|
Total funciones Escalafón |
|
27 |
|
|
|
|
|
OPERATIVA PORTUARIA |
|
|
|
|
|
1 |
AUXILIAR |
21 |
|
|
|
Total funciones Escalafón |
|
21 |
|
|
|
|
|
OFICIO |
|
|
|
|
|
1 |
AUXILIAR |
16 |
|
|
|
Total funciones Escalafón |
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
|
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTRUCTURA DE FUNCIONES ASIGNADAS |
|
|
|
|
|
ESCALAFÓN |
NIVEL |
DENOMINACIÓN |
OCUPADAS |
A DESIGNAR |
|
|
|
|
|
CONDUCCIÓN |
17 |
Gerente General |
1 |
0 |
|
16 |
Sub Gerente General |
1 |
0 |
|
15 |
Gerente de Área |
8 |
0 |
|
14 |
Sub Gerente de Área |
8 |
0 |
|
13 |
Jefe de Departamento |
10 |
2 |
|
12 |
Sub Jefe de Departamento |
10 |
2 |
|
11 |
Jefe de División |
21 |
0 |
|
10 |
Sub Jefe de División |
19 |
2 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRATIVO |
8 |
Supervisor de Unidad |
41 |
4 |
|
7 |
Jefe de Unidad |
38 |
7 |
|
|
|
|
|
OPERATIVA PORTUARIA |
8 |
Supervisor de Unidad |
20 |
5 |
|
7 |
Jefe de Unidad |
18 |
7 |
|
6 |
Gruero - Conductor Multipropósito |
1 |
19 |
|
6 |
Coordinador de Zona - Balanzas y Puntos de Control |
4 |
2 |
|
|
|
|
|
OFICIO |
8 |
Supervisor de Unidad |
7 |
0 |
|
7 |
Capataz General |
7 |
0 |
|
|
|
|
|
OPERATIVA MARÍTIMA |
8 |
Supervisor de Unidad |
0 |
0 |
|
7 |
Capataz General |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
PROFESIONAL Y TECNICO |
8 |
Responsable Técnico PPRL |
0 |
1 |
|
|
|
|
|
|
PPRL=Plan de Prevención de Riesgos Laborales |
|
|
"Ver información adicional en el Diario Oficial digital."
ANEXO 4:
|
APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO |
|
|
EJERCICIO: 2026 |
|
Valores en Pesos Uruguayos |
|
Nivel de Precios: Enero - Junio 2025 |
|
INVERSIONES POR PROGRAMAS |
|
|
IPC: |
112,90 |
|
|
|
|
|
U$S: |
42,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REC. PROPIOS |
LÍNEA DE CRÉDITO INST. FIN. |
TOTAL 2026 |
Ejer. Sgtes. |
|
Proyecto 1 |
Muelle C Obra/Atraque Muelle 14 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Proyecto 2 |
Muelle C Consultoría/Atraque Muelle 14 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Proyecto 3 |
Polo Logístico Puntas de Sayago |
0 |
|
0 |
0 |
|
Proyecto 4 |
Puerto Pesquero Capurro |
0 |
|
0 |
0 |
|
Proyecto 5 |
Proyecto Laguna Merín |
0 |
|
0 |
0 |
|
Proyecto 6 |
Puerto Seco Rivera. Obras Varias |
0 |
|
0 |
0 |
|
Proyecto 7 |
Terminal de pasajeros |
25.722.000 |
|
25.722.000 |
0 |
|
Proyecto 8 |
Acceso Norte |
0 |
|
0 |
0 |
|
Proyecto 9 |
Nuevo Acceso Principal al recinto |
144.386.160 |
|
144.386.160 |
259.534.980 |
|
Proyecto 10 |
Taller Portuario |
0 |
|
0 |
0 |
|
Proyecto 11 |
Reacondicionamiento Edilicio |
0 |
|
0 |
158.619.000 |
|
Proyecto 12 |
Defensas |
38.154.300 |
|
38.154.300 |
57.874.500 |
|
Proyecto 13 |
Estaciones Eléctricas |
252.761.520 |
|
252.761.520 |
294.088.200 |
|
Proyecto 14 |
Retiro Buques Hundidos |
101.301.810 |
|
101.301.810 |
0 |
|
Proyecto 15 |
SNP Pavimentación y reacond. Infra. |
186.231.567 |
|
186.231.567 |
734.363.100 |
|
Proyecto 16 |
Obras Varias PM |
52.515.750 |
|
52.515.750 |
214.350.000 |
|
Proyecto 17 |
Recimentación Muelles 3, 4 y 5 |
0 |
|
0 |
0 |
|
Proyecto 18 |
Equipos Varios PM |
15.347.460 |
|
15.347.460 |
173.623.500 |
|
Proyecto 19 |
Dos Grúas Pórtico |
0 |
|
0 |
0 |
|
Proyecto 20 |
Software T.I. |
12.861.000 |
|
12.861.000 |
38.583.000 |
|
Proyecto 21 |
Compra Draga y Otras Embarcaciones |
0 |
|
0 |
0 |
|
Proyecto 22 |
Planta Móvil Tratamiento Agua de Lastre |
0 |
|
0 |
0 |
|
Proyecto 23 |
Compra Grúa Móvil |
0 |
|
0 |
0 |
|
Proyecto 24 |
Consultoría SNP |
21.435.000 |
|
21.435.000 |
64.305.000 |
|
Proyecto 25 |
Consultoría I+D+I - UDELAR CSIC |
428.700 |
|
428.700 |
1.286.100 |
|
Proyecto 26 |
Consultoría y Auditoría de Género |
475.200 |
|
475.200 |
1.425.600 |
|
Proyecto 27 |
Convenio UDELAR Medio Ambiente |
5.407.292 |
|
5.407.292 |
16.221.876 |
|
Proyecto 28 |
Inversión en Capacitación |
7.716.600 |
|
7.716.600 |
23.149.800 |
|
Proyecto 56 |
Dragado Medios Propios y Varadas SNP |
505.646.455 |
|
505.646.455 |
1.694.304.557 |
|
Proyecto 57 |
Dragado contratado (profundización y apertura) |
42.870.000 |
|
42.870.000 |
943.140.000 |
|
Proyecto 58 |
Muelle Maciel |
0 |
64.305.000 |
64.305.000 |
1.286.100.000 |
SUBTOTAL PROGRAMA 1 - MONTEVIDEO |
1.413.260.814 |
64.305.000 |
1.477.565.814 |
5.960.969.213 |
|
Proyecto 29 |
Pasarelas CN |
254.819.280 |
|
254.819.280 |
0 |
|
Proyecto 30 |
Obras Varias CN |
17.148.000 |
|
17.148.000 |
300.090.000 |
|
Proyecto 31 |
Equipos Varios CN |
643.050 |
|
643.050 |
1.929.150 |
SUBTOTAL PROGRAMA 2 - COLONIA |
272.610.330 |
0 |
272.610.330 |
302.019.150 |
|
Proyecto 33 |
Obras Varias NP |
6.859.200 |
|
6.859.200 |
0 |
|
Proyecto 34 |
Equipos Varios NP |
428.700 |
|
428.700 |
1.286.100 |
|
Proyecto 35 |
Acondicionamiento Oficinas NP |
12.861.000 |
|
12.861.000 |
12.861.000 |
SUBTOTAL PROGRAMA 3 - NUEVA PALMIRA |
20.148.900 |
0 |
20.148.900 |
14.147.100 |
|
Proyecto 36 |
Obras Varias FB |
12.861.000 |
|
12.861.000 |
0 |
|
Proyecto 37 |
Equipos Varios FB |
643.050 |
|
643.050 |
1.414.710 |
|
Proyecto 38 |
Terreno FB |
0 |
|
0 |
0 |
SUBTOTAL PROGRAMA 4 - FRAY BENTOS |
13.504.050 |
0 |
13.504.050 |
1.414.710 |
|
Proyecto 39 |
Obras Varias PS |
0 |
|
0 |
0 |
|
Proyecto 40 |
Equipos Varios PS |
643.050 |
|
643.050 |
1.929.150 |
|
Proyecto 41 |
Atraque y rampa nueva PS |
0 |
|
0 |
0 |
SUBTOTAL PROGRAMA 5 - JUAN LACAZE |
643.050 |
0 |
643.050 |
1.929.150 |
|
Proyecto 43 |
Instalación Eléctrica PY |
0 |
|
0 |
0 |
|
Proyecto 44 |
Obras Varias PY |
12.861.000 |
|
12.861.000 |
0 |
|
Proyecto 45 |
Equipos Varios PY |
643.050 |
|
643.050 |
1.929.150 |
SUBTOTAL PROGRAMA 6 - PAYSANDÚ |
13.504.050 |
0 |
13.504.050 |
1.929.150 |
|
Proyecto 50 |
Obras Varias LP |
0 |
|
0 |
0 |
|
Proyecto 51 |
Equipos Varios LP |
643.050 |
|
643.050 |
1.929.150 |
SUBTOTAL PROGRAMA 7 - LA PALOMA |
643.050 |
0 |
643.050 |
1.929.150 |
|
Proyecto 53 |
Obras Varias PD |
42.012.600 |
|
42.012.600 |
5.144.400 |
|
Proyecto 54 |
Equipos Varios PD |
2.786.550 |
|
2.786.550 |
8.359.650 |
SUBTOTAL PROGRAMA 8 - PUERTOS DEPORTIVOS |
44.799.150 |
0 |
44.799.150 |
13.504.050 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL INVERSIONES |
1.779.113.394 |
64.305.000 |
1.843.418.394 |
6.297.841.673 |
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
|
|
EJERCICIO: 2026 |
|
Valores en Pesos Uruguayos |
|
Nivel de Precios: Enero - Junio 2025 |
|
INVERSIONES POR PROGRAMAS |
|
|
|
IPC: |
112,90 |
|
|
|
|
|
|
U$S: |
42,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
TOTAL 2026 |
|
INFRAESTRUCTURAS, EQUIPOS Y CONSULTORÍAS |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 1 |
Muelle C Obra/Atraque Muelle 14 |
|
|
|
0 |
0 |
|
Proyecto 2 |
Muelle C Consultoría/Atraque Muelle 14 |
|
|
0 |
|
0 |
|
Proyecto 3 |
Polo Logístico Puntas de Sayago |
|
|
|
0 |
0 |
|
Proyecto 4 |
Puerto Pesquero Capurro |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
Proyecto 5 |
Proyecto Laguna Merín |
|
|
|
0 |
0 |
|
Proyecto 6 |
Puerto Seco Rivera. Obras Varias |
|
|
|
0 |
0 |
|
Proyecto 7 |
Terminal de pasajeros |
|
|
|
25.722.000 |
25.722.000 |
|
Proyecto 8 |
Acceso Norte |
|
|
|
0 |
0 |
|
Proyecto 9 |
Nuevo Acceso Principal al recinto |
|
|
0 |
144.386.160 |
144.386.160 |
|
Proyecto 10 |
Taller Portuario |
|
|
|
0 |
0 |
|
Proyecto 11 |
Reacondicionamiento Edilicio |
|
|
|
0 |
0 |
|
Proyecto 12 |
Defensas |
|
|
|
38.154.300 |
38.154.300 |
|
Proyecto 13 |
Estaciones Eléctricas |
|
|
|
252.761.520 |
252.761.520 |
|
Proyecto 14 |
Retiro Buques Hundidos |
|
|
|
101.301.810 |
101.301.810 |
|
Proyecto 15 |
SNP Pavimentación y reacond. Infra. |
|
|
|
186.231.567 |
186.231.567 |
|
Proyecto 16 |
Obras Varias PM |
|
|
|
52.515.750 |
52.515.750 |
|
Proyecto 17 |
Recimentación Muelles 3, 4 y 5 |
|
|
|
0 |
0 |
|
Proyecto 18 |
Equipos Varios PM |
|
|
|
15.347.460 |
15.347.460 |
|
Proyecto 19 |
Dos Grúas Pórtico |
|
|
|
0 |
0 |
|
Proyecto 20 |
Software T.I. |
|
|
|
12.861.000 |
12.861.000 |
|
Proyecto 21 |
Compra Draga y Otras Embarcaciones |
|
|
|
0 |
0 |
|
Proyecto 22 |
Planta Móvil Tratamiento Agua de Lastre |
|
|
|
0 |
0 |
|
Proyecto 23 |
Compra Grúa Móvil |
|
|
|
0 |
0 |
|
Proyecto 24 |
Consultoría SNP |
|
|
21.435.000 |
|
21.435.000 |
|
Proyecto 25 |
Consultoría I+D+I - UDELAR CSIC |
|
|
428.700 |
|
428.700 |
|
Proyecto 26 |
Consultoría y Auditoría de Género |
|
|
475.200 |
|
475.200 |
|
Proyecto 27 |
Convenio UDELAR Medio Ambiente |
|
|
5.407.292 |
|
5.407.292 |
|
Proyecto 28 |
Inversión en Capacitación |
|
|
7.716.600 |
|
7.716.600 |
|
Proyecto 56 |
Dragado Medios Propios y Varadas SNP |
175.330.961 |
186.838.006 |
65.019.514 |
78.457.974 |
505.646.455 |
|
Proyecto 57 |
Dragado contratado (profundización y apertura) |
|
|
|
42.870.000 |
42.870.000 |
|
Proyecto 58 |
Muelle Maciel |
|
|
64.305.000 |
0 |
64.305.000 |
SUBTOTAL PROGRAMA 1 - MONTEVIDEO |
175.330.961 |
186.838.006 |
164.787.306 |
950.609.541 |
1.477.565.814 |
|
Proyecto 29 |
Pasarelas CN |
|
|
|
254.819.280 |
254.819.280 |
|
Proyecto 30 |
Obras Varias CN |
|
|
|
17.148.000 |
17.148.000 |
|
Proyecto 31 |
Equipos Varios CN |
|
|
|
643.050 |
643.050 |
SUBTOTAL PROGRAMA 2 - COLONIA |
0 |
0 |
0 |
272.610.330 |
272.610.330 |
|
Proyecto 33 |
Obras Varias NP |
|
|
|
6.859.200 |
6.859.200 |
|
Proyecto 34 |
Equipos Varios NP |
|
|
|
428.700 |
428.700 |
|
Proyecto 35 |
Acondicionamiento Oficinas NP |
|
|
|
12.861.000 |
12.861.000 |
SUBTOTAL PROGRAMA 3 - NUEVA PALMIRA |
0 |
0 |
0 |
20.148.900 |
20.148.900 |
|
Proyecto 36 |
Obras Varias FB |
|
|
|
12.861.000 |
12.861.000 |
|
Proyecto 37 |
Equipos Varios FB |
|
|
|
643.050 |
643.050 |
|
Proyecto 38 |
Terreno FB |
|
|
|
0 |
0 |
SUBTOTAL PROGRAMA 4 - FRAY BENTOS |
0 |
0 |
0 |
13.504.050 |
13.504.050 |
|
Proyecto 39 |
Obras Varias PS |
|
|
|
0 |
0 |
|
Proyecto 40 |
Equipos Varios PS |
|
|
|
643.050 |
643.050 |
|
Proyecto 41 |
Atraque y rampa nueva PS |
|
|
|
0 |
0 |
SUBTOTAL PROGRAMA 5 - JUAN LACAZE |
0 |
0 |
0 |
643.050 |
643.050 |
|
Proyecto 43 |
Instalación Eléctrica PY |
|
|
|
0 |
0 |
|
Proyecto 44 |
Obras Varias PY |
|
|
|
12.861.000 |
12.861.000 |
|
Proyecto 45 |
Equipos Varios PY |
|
|
|
643.050 |
643.050 |
SUBTOTAL PROGRAMA 6 - PAYSANDÚ |
0 |
0 |
0 |
13.504.050 |
13.504.050 |
|
Proyecto 50 |
Obras Varias LP |
|
|
|
0 |
0 |
|
Proyecto 51 |
Equipos Varios LP |
|
|
|
643.050 |
643.050 |
SUBTOTAL PROGRAMA 7 - LA PALOMA |
0 |
0 |
0 |
643.050 |
643.050 |
|
Proyecto 53 |
Obras Varias PD |
|
|
|
42.012.600 |
42.012.600 |
|
Proyecto 54 |
Equipos Varios PD |
|
|
|
2.786.550 |
2.786.550 |
SUBTOTAL PROGRAMA 8 - PUERTOS DEPORTIVOS |
0 |
0 |
0 |
44.799.150 |
44.799.150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL INVERSIONES |
175.330.961 |
186.838.006 |
164.787.306 |
1.316.462.121 |
1.843.418.394 |
|
APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA (Componente M/N Y U$S) |
|
EJERCICIO: 2026 |
|
Valores en Pesos Uruguayos y Dólares |
Nivel de Precios: Enero - Junio 2025 |
|
INVERSIONES POR PROGRAMAS |
|
|
IPC: |
112,90 |
|
|
|
|
|
U$S: |
42,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M. Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2026 |
|
Proyecto 1 |
Muelle C Obra/Atraque Muelle 14 |
0 |
|
|
0 |
|
Proyecto 2 |
Muelle C Consultoría/Atraque Muelle 14 |
0 |
|
|
0 |
|
Proyecto 3 |
Polo Logístico Puntas de Sayago |
0 |
|
|
0 |
|
Proyecto 4 |
Puerto Pesquero Capurro |
0 |
|
|
0 |
|
Proyecto 5 |
Proyecto Laguna Merín |
0 |
|
|
0 |
|
Proyecto 6 |
Puerto Seco Rivera. Obras Varias |
0 |
|
|
0 |
|
Proyecto 7 |
Terminal de pasajeros |
25.722.000 |
|
|
25.722.000 |
|
Proyecto 8 |
Acceso Norte |
0 |
|
|
0 |
|
Proyecto 9 |
Nuevo Acceso Principal al recinto |
144.386.160 |
|
|
144.386.160 |
|
Proyecto 10 |
Taller Portuario |
0 |
|
|
0 |
|
Proyecto 11 |
Reacondicionamiento Edilicio |
0 |
|
|
0 |
|
Proyecto 12 |
Defensas |
38.154.300 |
|
|
38.154.300 |
|
Proyecto 13 |
Estaciones Eléctricas |
252.761.520 |
|
|
252.761.520 |
|
Proyecto 14 |
Retiro Buques Hundidos |
|
2.363.000 |
101.301.810 |
101.301.810 |
|
Proyecto 15 |
SNP Pavimentación y reacond. Infra. |
186.231.567 |
|
|
186.231.567 |
|
Proyecto 16 |
Obras Varias PM |
52.515.750 |
|
|
52.515.750 |
|
Proyecto 17 |
Recimentación Muelles 3, 4 y 5 |
0 |
|
|
0 |
|
Proyecto 18 |
Equipos Varios PM |
7.673.730 |
179.000 |
7.673.730 |
15.347.460 |
|
Proyecto 19 |
Dos Grúas Pórtico |
|
0 |
0 |
0 |
|
Proyecto 20 |
Software T.I. |
|
300.000 |
12.861.000 |
12.861.000 |
|
Proyecto 21 |
Compra Draga y Otras Embarcaciones |
|
0 |
0 |
0 |
|
Proyecto 22 |
Planta Móvil Tratamiento Agua de Lastre |
0 |
|
|
0 |
|
Proyecto 23 |
Compra Grúa Móvil |
0 |
|
|
0 |
|
Proyecto 24 |
Consultoría SNP |
21.435.000 |
|
|
21.435.000 |
|
Proyecto 25 |
Consultoría I+D+I - UDELAR CSIC |
428.700 |
|
|
428.700 |
|
Proyecto 26 |
Consultoría y Auditoría de Género |
475.200 |
|
|
475.200 |
|
Proyecto 27 |
Convenio UDELAR Medio Ambiente |
5.407.292 |
|
|
5.407.292 |
|
Proyecto 28 |
Inversión en Capacitación |
7.716.600 |
|
|
7.716.600 |
|
Proyecto 56 |
Dragado Medios Propios y Varadas SNP |
505.646.455 |
|
|
505.646.455 |
|
Proyecto 57 |
Dragado contratado (profundización y apertura) |
|
1.000.000 |
42.870.000 |
42.870.000 |
|
Proyecto 58 |
Muelle Maciel |
64.305.000 |
|
|
64.305.000 |
SUBTOTAL PROGRAMA 1 - MONTEVIDEO |
1.312.859.274 |
3.842.000 |
164.706.540 |
1.477.565.814 |
|
Proyecto 29 |
Pasarelas CN |
254.819.280 |
|
|
254.819.280 |
|
Proyecto 30 |
Obras Varias CN |
17.148.000 |
|
|
17.148.000 |
|
Proyecto 31 |
Equipos Varios CN |
643.050 |
|
|
643.050 |
SUBTOTAL PROGRAMA 2 - COLONIA |
272.610.330 |
0 |
0 |
272.610.330 |
|
Proyecto 33 |
Obras Varias NP |
6.859.200 |
|
|
6.859.200 |
|
Proyecto 34 |
Equipos Varios NP |
428.700 |
|
|
428.700 |
|
Proyecto 35 |
Acondicionamiento Oficinas NP |
12.861.000 |
|
|
12.861.000 |
SUBTOTAL PROGRAMA 3 - NUEVA PALMIRA |
20.148.900 |
0 |
0 |
20.148.900 |
|
Proyecto 36 |
Obras Varias FB |
12.861.000 |
|
|
12.861.000 |
|
Proyecto 37 |
Equipos Varios FB |
643.050 |
|
|
643.050 |
|
Proyecto 38 |
Terreno FB |
0 |
|
|
0 |
SUBTOTAL PROGRAMA 4 - FRAY BENTOS |
13.504.050 |
0 |
0 |
13.504.050 |
|
Proyecto 39 |
Obras Varias PS |
0 |
|
|
0 |
|
Proyecto 40 |
Equipos Varios PS |
643.050 |
|
|
643.050 |
|
Proyecto 41 |
Atraque y rampa nueva PS |
0 |
|
|
0 |
SUBTOTAL PROGRAMA 5 - JUAN LACAZE |
643.050 |
0 |
0 |
643.050 |
|
Proyecto 43 |
Instalación Eléctrica PY |
0 |
|
|
0 |
|
Proyecto 44 |
Obras Varias PY |
12.861.000 |
|
|
12.861.000 |
|
Proyecto 45 |
Equipos Varios PY |
643.050 |
|
|
643.050 |
SUBTOTAL PROGRAMA 6 - PAYSANDÚ |
13.504.050 |
0 |
0 |
13.504.050 |
|
Proyecto 50 |
Obras Varias LP |
0 |
|
|
0 |
|
Proyecto 51 |
Equipos Varios LP |
643.050 |
|
|
643.050 |
SUBTOTAL PROGRAMA 7 - LA PALOMA |
643.050 |
0 |
0 |
643.050 |
|
Proyecto 53 |
Obras Varias PD |
42.012.600 |
|
|
42.012.600 |
|
Proyecto 54 |
Equipos Varios PD |
2.786.550 |
|
|
2.786.550 |
SUBTOTAL PROGRAMA 8 - PUERTOS DEPORTIVOS |
44.799.150 |
0 |
0 |
44.799.150 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL INVERSIONES |
1.678.711.854 |
3.842.000 |
164.706.540 |
1.843.418.394 |
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
|
|
EJERCICIO: 2026 |
Componente en Moneda Nacional |
|
|
Nivel de Precios: Enero - Junio 2025 |
Valores en Pesos Uruguayos |
|
|
|
IPC: |
112,90 |
INVERSIONES POR PROGRAMAS |
|
|
|
U$S: |
42,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
TOTAL 2026 |
Proyecto 1 |
Muelle C Obra/Atraque Muelle 14 |
|
|
|
0 |
0 |
Proyecto 2 |
Muelle C Consultoría/Atraque Muelle 14 |
|
|
0 |
|
0 |
Proyecto 3 |
Polo Logístico Puntas de Sayago |
|
|
|
0 |
0 |
Proyecto 4 |
Puerto Pesquero Capurro |
|
|
0 |
0 |
0 |
Proyecto 5 |
Proyecto Laguna Merín |
|
|
|
0 |
0 |
Proyecto 6 |
Puerto Seco Rivera. Obras Varias |
|
|
|
0 |
0 |
Proyecto 7 |
Terminal de pasajeros |
|
|
|
25.722.000 |
25.722.000 |
Proyecto 8 |
Acceso Norte |
|
|
|
0 |
0 |
Proyecto 9 |
Nuevo Acceso Principal al recinto |
|
|
0 |
144.386.160 |
144.386.160 |
Proyecto 10 |
Taller Portuario |
|
|
|
0 |
0 |
Proyecto 11 |
Reacondicionamiento Edilicio |
|
|
|
0 |
0 |
Proyecto 12 |
Defensas |
|
|
|
38.154.300 |
38.154.300 |
Proyecto 13 |
Estaciones Eléctricas |
|
|
|
252.761.520 |
252.761.520 |
Proyecto 14 |
Retiro Buques Hundidos |
|
|
|
|
0 |
Proyecto 15 |
SNP Pavimentación y reacond. Infra. |
|
|
|
186.231.567 |
186.231.567 |
Proyecto 16 |
Obras Varias PM |
|
|
|
52.515.750 |
52.515.750 |
Proyecto 17 |
Recimentación Muelles 3, 4 y 5 |
|
|
|
0 |
0 |
Proyecto 18 |
Equipos Varios PM |
|
|
|
7.673.730 |
7.673.730 |
Proyecto 19 |
Dos Grúas Pórtico |
|
|
|
|
0 |
Proyecto 20 |
Software T.I. |
|
|
|
|
0 |
Proyecto 21 |
Compra Draga y Otras Embarcaciones |
|
|
|
|
0 |
Proyecto 22 |
Planta Móvil Tratamiento Agua de Lastre |
|
|
|
0 |
0 |
Proyecto 23 |
Compra Grúa Móvil |
|
|
|
0 |
0 |
Proyecto 24 |
Consultoría SNP |
|
|
21.435.000 |
|
21.435.000 |
Proyecto 25 |
Consultoría I+D+I - UDELAR CSIC |
|
|
428.700 |
|
428.700 |
Proyecto 26 |
Consultoría y Auditoría de Género |
|
|
475.200 |
|
475.200 |
Proyecto 27 |
Convenio UDELAR Medio Ambiente |
|
|
5.407.292 |
|
5.407.292 |
Proyecto 28 |
Inversión en Capacitación |
|
|
7.716.600 |
|
7.716.600 |
Proyecto 56 |
Dragado Medios Propios y Varadas SNP |
175.330.961 |
186.838.006 |
65.019.514 |
78.457.974 |
505.646.455 |
Proyecto 57 |
Dragado contratado (profundización y apertura) |
|
|
|
|
0 |
Proyecto 58 |
Muelle Maciel |
|
|
64.305.000 |
0 |
64.305.000 |
SUBTOTAL PROGRAMA 1 - MONTEVIDEO |
175.330.961 |
186.838.006 |
164.787.306 |
785.903.001 |
1.312.859.274 |
Proyecto 29 |
Pasarelas CN |
|
|
|
254.819.280 |
254.819.280 |
Proyecto 30 |
Obras Varias CN |
|
|
|
17.148.000 |
17.148.000 |
Proyecto 31 |
Equipos Varios CN |
|
|
|
643.050 |
643.050 |
SUBTOTAL PROGRAMA 2 - COLONIA |
0 |
0 |
0 |
272.610.330 |
272.610.330 |
Proyecto 33 |
Obras Varias NP |
|
|
|
6.859.200 |
6.859.200 |
Proyecto 34 |
Equipos Varios NP |
|
|
|
428.700 |
428.700 |
Proyecto 35 |
Acondicionamiento Oficinas NP |
|
|
|
12.861.000 |
12.861.000 |
SUBTOTAL PROGRAMA 3 - NUEVA PALMIRA |
0 |
0 |
0 |
20.148.900 |
20.148.900 |
Proyecto 36 |
Obras Varias FB |
|
|
|
12.861.000 |
12.861.000 |
Proyecto 37 |
Equipos Varios FB |
|
|
|
643.050 |
643.050 |
Proyecto 38 |
Terreno FB |
|
|
|
0 |
0 |
SUBTOTAL PROGRAMA 4 - FRAY BENTOS |
0 |
0 |
0 |
13.504.050 |
13.504.050 |
Proyecto 39 |
Obras Varias PS |
|
|
|
0 |
0 |
Proyecto 40 |
Equipos Varios PS |
|
|
|
643.050 |
643.050 |
Proyecto 41 |
Atraque y rampa nueva PS |
|
|
|
0 |
0 |
SUBTOTAL PROGRAMA 5 - JUAN LACAZE |
0 |
0 |
0 |
643.050 |
643.050 |
Proyecto 43 |
Instalación Eléctrica PY |
|
|
|
0 |
0 |
Proyecto 44 |
Obras Varias PY |
|
|
|
12.861.000 |
12.861.000 |
Proyecto 45 |
Equipos Varios PY |
|
|
|
643.050 |
643.050 |
SUBTOTAL PROGRAMA 6 - PAYSANDÚ |
0 |
0 |
0 |
13.504.050 |
13.504.050 |
Proyecto 50 |
Obras Varias LP |
|
|
|
0 |
0 |
Proyecto 51 |
Equipos Varios LP |
|
|
|
643.050 |
643.050 |
SUBTOTAL PROGRAMA 7 - LA PALOMA |
0 |
0 |
0 |
643.050 |
643.050 |
Proyecto 53 |
Obras Varias PD |
|
|
|
42.012.600 |
42.012.600 |
Proyecto 54 |
Equipos Varios PD |
|
|
|
2.786.550 |
2.786.550 |
SUBTOTAL PROGRAMA 8 - PUERTOS DEPORTIVOS |
0 |
0 |
0 |
44.799.150 |
44.799.150 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL INVERSIONES |
175.330.961 |
186.838.006 |
164.787.306 |
1.151.755.581 |
1.678.711.854 |
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
|
|
EJERCICIO: 2026 |
|
Componente en Dólares |
|
|
Nivel de Precios: Enero - Junio 2025 |
|
Valores en Dólares |
|
|
|
IPC: |
112,90 |
|
INVERSIONES POR PROGRAMAS |
|
|
|
U$S: |
42,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
TOTAL 2026 |
|
INFRAESTRUCTURAS, EQUIPOS Y CONSULTORÍAS |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 1 |
Muelle C Obra/Atraque Muelle 14 |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 2 |
Muelle C Consultoría/Atraque Muelle 14 |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 3 |
Polo Logístico Puntas de Sayago |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 4 |
Puerto Pesquero Capurro |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 5 |
Proyecto Laguna Merín |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 6 |
Puerto Seco Rivera. Obras Varias |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 7 |
Terminal de pasajeros |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 8 |
Acceso Norte |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 9 |
Nuevo Acceso Principal al recinto |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 10 |
Taller Portuario |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 11 |
Reacondicionamiento Edilicio |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 12 |
Defensas |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 13 |
Estaciones Eléctricas |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 14 |
Retiro Buques Hundidos |
|
|
|
2.363.000 |
2.363.000 |
|
Proyecto 15 |
SNP Pavimentación y reacond. Infra. |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 16 |
Obras Varias PM |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 17 |
Recimentación Muelles 3, 4 y 5 |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 18 |
Equipos Varios PM |
|
|
|
179.000 |
179.000 |
|
Proyecto 19 |
Dos Grúas Pórtico |
|
|
|
0 |
0 |
|
Proyecto 20 |
Software T.I. |
|
|
|
300.000 |
300.000 |
|
Proyecto 21 |
Compra Draga y Otras Embarcaciones |
|
|
|
0 |
0 |
|
Proyecto 22 |
Planta Móvil Tratamiento Agua de Lastre |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 23 |
Compra Grúa Móvil |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 24 |
Consultoría SNP |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 25 |
Consultoría I+D+I - UDELAR CSIC |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 26 |
Consultoría y Auditoría de Género |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 27 |
Convenio UDELAR Medio Ambiente |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 28 |
Inversión en Capacitación |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 56 |
Dragado Medios Propios y Varadas SNP |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 57 |
Dragado contratado (profundización y apertura) |
|
|
|
1.000.000 |
1.000.000 |
|
Proyecto 58 |
Muelle Maciel |
|
|
|
|
|
SUBTOTAL PROGRAMA 1 - MONTEVIDEO |
0 |
0 |
0 |
3.842.000 |
3.842.000 |
|
Proyecto 29 |
Pasarelas CN |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 30 |
Obras Varias CN |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 31 |
Equipos Varios CN |
|
|
|
|
|
SUBTOTAL PROGRAMA 2 - COLONIA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Proyecto 33 |
Obras Varias NP |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 34 |
Equipos Varios NP |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 35 |
Acondicionamiento Oficinas NP |
|
|
|
|
|
SUBTOTAL PROGRAMA 3 - NUEVA PALMIRA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Proyecto 36 |
Obras Varias FB |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 37 |
Equipos Varios FB |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 38 |
Terreno FB |
|
|
|
|
|
SUBTOTAL PROGRAMA 4 - FRAY BENTOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Proyecto 39 |
Obras Varias PS |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 40 |
Equipos Varios PS |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 41 |
Atraque y rampa nueva PS |
|
|
|
|
|
SUBTOTAL PROGRAMA 5 - JUAN LACAZE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Proyecto 43 |
Instalación Eléctrica PY |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 44 |
Obras Varias PY |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 45 |
Equipos Varios PY |
|
|
|
|
|
SUBTOTAL PROGRAMA 6 - PAYSANDÚ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Proyecto 50 |
Obras Varias LP |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 51 |
Equipos Varios LP |
|
|
|
|
|
SUBTOTAL PROGRAMA 7 - LA PALOMA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Proyecto 53 |
Obras Varias PD |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 54 |
Equipos Varios PD |
|
|
|
|
|
SUBTOTAL PROGRAMA 8 - PUERTOS DEPORTIVOS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL INVERSIONES |
0 |
0 |
0 |
3.842.000 |
3.842.000 |
ANEXO 9:
COMPROMISOS DE GESTIÓN - PRESUPUESTO 2026
Indicador ROA |
|
|
|
|
|
Meta 1 |
|
Lograr de acuerdo a los Estados Financieros 2026 que el indicador ROA sea igual o mayor que el 5,38%. |
Indicador |
|
I1 =RE/AP |
|
|
RE = Resultado del Ejercicio 2026 |
|
|
AP = Total Activos Promedio |
Criterio de Cumplimiento |
|
I1 ≥ 5,38% |
Valor crítico |
|
5,04% |
Fuente de información |
|
Área Gestión Administrativa Financiera |
|
|
|
|
|
|
Indicador ROE |
|
|
|
|
|
Meta 2 |
|
Lograr que la relación entre el Resultado del Ejercicio 2026 y el Patrimonio Neto Promedio (ROE) sea igual o mayor que 7,51%, de acuerdo a los Estados Financieros. |
Indicador |
|
I2 =RE/PNP |
|
|
RE = Resultado del Ejercicio 2026 |
|
|
PNP = Patrimonio Neto Promedio (Patr. Neto 2025+Patr. Neto 2026) / 2 |
Criterio de Cumplimiento |
|
I2 ≥ 7,51% |
Valor crítico |
|
5,96% |
Fuente de información |
|
Área Gestión Administrativa Financiera |
|
|
|
|
|
|
Indicador EBITDA |
|
|
|
|
|
Meta 3 |
|
Lograr de acuerdo a los Estados Financieros 2026 que el índice EBITDA sea igual o mayor que el 41,76%. |
Indicador |
|
I3 = (Resultado Operativo + Amortización + Provisión SRV) / Ingresos Operativos |
Criterio de Cumplimiento |
|
I3 ≥ 41,76% |
Valor crítico |
|
41,09% |
Fuente de información |
|
Área Gestión Administrativa Financiera |
|
|
|
|
|
|
Hito Plan Maestro |
|
|
|
|
|
Meta 4 |
|
Contar en el año 2026 con un Pliego aprobado a los efectos de realizar un llamado para la contratación de un equipo consultor con el objeto de elaborar una propuesta estratégica "Plan Maestro del Sistema Portuario de Uruguay 2025-2040". |
Indicador |
|
I4 = Pliego Aprobado |
Criterio de Cumplimiento |
|
I4 = 100% |
Valor crítico |
|
Cumple/No cumple |
Fuente de información |
|
Área Sistema Nacional de Puertos |
|
|
|
|
|
|
Sistema de Información Geográfico Portuario |
|
|
|
|
Meta 5 |
|
Actualizar la representación cartográfica del Puerto de Montevideo en el SIGPORT mediante la adquisición e incorporación de nueva capa base raster, a partir de la ejecución de un relevamiento fotogramétrico que permita la digitalización de polilíneas y polígonos del recinto portuario de Montevideo a afectos de mantener vigente sus principales capas (camineria, vías férreas, infraestructuras, etc), así como su delimitación y zonificaciones en función de las obras realizadas en los últimos tiempos. |
Indicador |
|
I5 = Actualización cartográfica SIGPort |
Criterio de Cumplimiento |
|
I5 = 100% |
Valor crítico |
|
Cumple/No cumple |
Fuente de información |
|
Área Sistema Nacional de Puertos |
|
|
|
|
|
|
Autorización de Cargas Peligrosas a Depósitos y Terminales concesionadas |
|
|
|
Meta 6 |
|
En el marco de lo dispuesto en el Manual de Seguridad Portuaria y Cargas Peligrosas, aprobado por Resolución de Directorio 879/4115, se propone lograr para el ejercicio una mejora en el tiempo que insume a los depósitos y terminales la obtención de la autorización para el manejo de cargas peligrosas, siendo el compromiso menor a 21 días. |
Indicador |
|
I6 = Total autorizaciones 21 días/TA |
|
|
|
|
|
Total autorizaciones 21 días = Suma de aquellas autorizaciones que fueron otrogadas en menos de 21 días en el ejercicio. Para su cálculo se considerará: Fecha de Resolución de Directorio - Fecha de ingreso del expediente a Unidad Gestión Medio Ambiente |
|
|
TA = Total de autorizaciones otorgadas en el ejercicio. |
Criterio de Cumplimiento |
|
I6 = 90% |
Valor crítico |
|
75% |
Fuente de información |
|
Área Sistema Nacional de Puertos. |
|
|
|
|
|
|
Movimiento de Contenedores |
|
|
|
|
|
Meta 7 |
|
Alcanzar durante el año 2026 un movimiento de contenedores de 850.000 TEUs. |
Indicador |
|
I7 = TEUs2026 / 850.000 |
Criterio de Cumplimiento |
|
I7 ≥ 1 |
Valor crítico |
|
765.000 TEUs. |
Fuente de información |
|
Área Comercialización |
|
|
|
|
|
|
Tiempo de espera de los buques |
|
|
|
|
Meta 8 |
|
Lograr que la relación de los buques cuyo tiempo de atraque sea menor a 3hs sobre el total de escalas de buques en Puerto Montevideo (de mantenerse similares condiciones que en años anteriores) sea mayor o igual a 97,5%. |
Indicador |
|
I8= Tb/TB |
|
|
Tb= Total de buques cuya demora en el atraque es de 3hrs |
|
|
TB= Total de buques |
Criterio de Cumplimiento |
|
I8 ≥ 97,5% |
Valor crítico |
|
95% |
Fuente de información |
|
Área Sistema Nacional de Puertos |
|
|
|
|
|
|
Infraestructura Marítima |
|
|
|
|
|
Meta 9 |
|
Mantener cota de dragado a -13,00 metros en el Canal Principal. Tomando como base para su cálculo el valor promedio de las profundidades alcanzadas a lo largo de su extensión, de acuerdo a los últimos registros batimétricos existentes. |
Indicador |
|
I9= Dragado a -13,00 metros en el Canal Principal |
Criterio de Cumplimiento |
|
I9 ≥ 1 |
Valor crítico |
|
Cumple/No cumple |
Fuente de información |
Área Dragado |
|
|
|
|
|
|
|
Infraestructura Terrestre |
|
|
|
|
|
Meta 10 |
|
A. Alcanzar un avance de obra del 100% de las AMPLIACIONES N°4 (Sala de Pre-embarque) y N°5 (segunda pasarela muelle de Unión) de nuevas pasarelas de embarque para el Puerto de Colonia. Licitación Pública N° 25.801. |
|
|
B. Alcanzar la adjudicación y firma del contrato, de "Construcción de los edificios de los nuevos puestos de conexión de UTE y ANP en 31,5 kV, suministro y montaje electromecánico del nuevo puesto de conexión de ANP, monitoreo y control a distancia de la red eléctrica de media tensión y nueva red subterránea de media tensión del Puerto de Montevideo". Licitación Pública N° 27.905. |
|
|
C. Alcanzar el avance del 30% de la AMPLIACIÓN de la obra básica de Reconstrucción del Muelle de Madera en el Puerto Deportivo de Colonia. Licitación Pública N° 27.134 |
Indicador |
|
I10 = A(33%) + B(33%) + C(34%) |
Criterio de Cumplimiento |
|
I10 ≥ 66% |
Valor crítico |
|
Cumple/No cumple |
Fuente de información |
Área Infraestructura |
|
|
|
|
|
|
Auditoría de Procedimientos |
|
|
|
|
|
Meta 11 |
|
Medir el grado de cobertura de auditorías anuales realizadas sobre los procedimientos documentados existentes en el Sistema Integral Documental (SID) de la ANP, discriminados por área funcional. Este indicador permite evaluar la efectividad del sistema de seguimiento y mejora continua. |
Indicador |
|
I11 = PA2026 / 20%PT |
|
|
PA2026 = Total de Procedimientos Auditados en 2026 |
|
|
PT= Sumatoria de Procedimientos Totales (Total Procedimientos ANP = 155) |
Criterio de Cumplimiento |
|
I11 = 80% |
Valor crítico |
|
Cumple/No cumple |
Fuente de información |
Área Sistema Nacional de Puertos |