LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS |
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |
ACCIONES ESTRATÉGICAS |
# |
INDICADORES |
META 2025 |
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
1.MEJORAR LA TRAZABILIDAD DE LA INFORMACIÓN |
Implantar Expediente Electrónico (APIA) a partir del 01-01-2027 |
b |
Avance acumulado del proceso de implantación del sistema de expediente electrónico APIA. |
20% |
NOTAS: |
Se detalla a continuación el porcentaje de avance atribuible a cada acción finalizada en el indicador b: |
- Designar Comité de Implantación APIA (5%) |
- Designar Equipo de trabajo APIA (5%) |
- Firmar convenio de implantación APIA con AGESIC (10%) |
- Elaborar y aprobar definiciones funcionales del sistema(40%) |
- Capacitar a los funcionarios usuarios de expedientes en el uso de la herramienta APIA (30%) |
- Designar funcionarios referentes para dar soporte al usuario en producción (5%) |
- Definir y gestionar el procedimiento de salida en producción de APIA (5%)
|
Mejorar la Gestión documental en soporte papel |
c |
Elaborar y firmar convenio MTOP para realizar inventario de bienes inmuebles (Binario: Si/No. Valor esperado:Si) |
SI |
e |
Equipo de trabajo conformado. (Binario: Si/No. Valor esperado: SI) |
SI |
2. DISEÑAR LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (PRIMERA PROPUESTA) |
Diseñar la nueva estructura organizacional (primera propuesta) |
f |
Plan Estratégico elaborado y aprobado por Directorio (Binario: si/no. Valor esperado: SI) |
SI |
g |
Organigrama elaborado (Binario: si/no. Valor esperado: SI) |
SI |
h |
Documento con Estructura escalafonaria y de cargos elaborado. (Binario: si/no. Valor esperado: SI) |
SI |
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS |
3. ESTUDIAR LA VIABILIDAD DE LA INCORPORACIÓN DE UNA NUEVA LÍNEA FERROVIARIA PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS |
Elaborar las bases contratación de estudio técnico de viabilidad para introducir mejoras en el scio Tacuarembó - Rivera y la posibilidad de nueva línea hacia el litoral |
k |
Bases para la contratación de estudio elaboradas. (Binario: Si/No) |
SI |
4. INCORPORAR UN SISTEMA DE VENTA DE BOLETOS ELECTRÓNICOS EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS |
l |
Sistema de venta electrónica de boletos implementado. (Binario: Si/No) |
SI |
m |
Sistema de venta de boletos con POS implementado. (Binario: Si/No) |
SI |
TRANSPARENCIA |
10. MEJORAR LA TRANSPARENCIA ACTIVA Y PASIVA |
O |
Posicionamiento en Índice Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Cálculo: Posición año 2025/160. Valor: 0 < X < 1 |
1 |
Comportamiento esperado: disminuye |
NOTAS: |
Se toma como año base el 2023 por ser el último publicado por la Unidad de Acceso a la Información Pública. La posición de AFE es la número 160. |
AREA FINANCIERIA Y EFICIENCIA ECONÓMICA |
12. Cumplimiento de Presentación de Estados Financieros a organismos reguladores en plazo |
Presentación de Estados Financieros consolidados de 2024 a organismos reguladores dando cumplimiento al plazo legal. |
p |
Presentación de Estados Financieros consolidados a organismos reguladores antes del 31 de marzo de 2025. (Binario: Si/No) |
SI |
Fuente de información: constancia de presentación de estados financieros ante los organismos. |
Responsable: Gerencia de Finanzas |
Plazo: 31/03/2025 |
|
13. Ejecución de Inversiones |
q |
80% <= Ejecución del Presupuesto de Inversiones 2025 <= Total Presupuesto Inversiones (el referido monto se ajustará una vez acordado el PF definitivo) |
SI |
14. ROE ajustado |
r |
Resultado neto del Ejercicio 2025 + Subsidio Ejercicio 2025 / ((Patrimonio contable 2025 - Subsidio Ejercicio 2025 + Patrimonio Contable 2024 - Subsidio 2024)/2) |
ROE >= -3% |
* No se definen valores críticos por tanto todos los indicadores se definen como "cumple / no cumple"
ANEXO N° 2
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO - Valores en miles de pesos
uruguayos
PROGRAMA 01 |
MATERIAL RODANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
2.025 |
Proyecto 02 |
Techo galpón Tacuarembó |
|
|
|
4.287,0 |
|
|
4.287,0 |
Proyecto 03 |
Mantenimiento y reparación de instalaciones en Peñarol, Paysandú, Tacuarembó y Paso de los Toros. |
|
|
1.422,4 |
|
|
|
1.422,4 |
Proyecto 04 |
Compra repuestos para los DMU y uno repuestos de motor, cajas de cambio y sistema neumático |
|
|
|
1.714,8 |
|
|
1.714,8 |
Proyecto 05 |
Compra de ejes pares montados 24 libres y 24 traccionados |
|
|
|
10.717,5 |
|
|
10.717,5 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
0,0 |
1.422,4 |
16.719,3 |
0,0 |
0,0 |
18.141,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 02 |
RENOVACIÓN. MANTENIMIENTO DE LÍNEAS FÉRREAS Y EQUIPAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
2.025 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 03 |
MEJORA DE GESTION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
2.025 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 04 |
COMUNICACIONES Y SEÑALIZACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
2.025 |
Proyecto 03 |
Mantenimiento |
|
|
643,1 |
3.215,3 |
|
|
3.858,2 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
0,0 |
643,1 |
3.215,2 |
0 |
|
3.858,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
2.025 |
|
TOTAL INVERSIONES |
0,0 |
0,0 |
2.065,5 |
19.934,5 |
0,0 |
0,0 |
22.000,0 |
APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA (Comp. M/N y U$S) - En miles de pesos uruguayos y miles de dólares estadounidenses
PROGRAMA 01 |
AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE RODANTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
2.025 |
Proyecto 02 |
Techo galpón Tacuarembó |
0,0 |
100,0 |
4.287,0 |
4.287,0 |
Proyecto 03 |
Mantenimiento y reparación de instalaciones en Peñarol, Paysandú, Tacuarembó y Paso de los Toros. |
0,0 |
33,2 |
1.422,4 |
1.422,4 |
Proyecto 04 |
Compra repuestos para los DMU y uno repuestos de motor, cajas de cambio y sistema neumático |
0,0 |
40,0 |
1.714,8 |
1.714,8 |
Proyecto 05 |
Compra de ejes pares montados 24 libres y 24 traccionados |
0,0 |
250,0 |
10.717,5 |
10.717,5 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
423,2 |
18.141,7 |
18.141,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 02 |
RENOVACIÓN. MANTENIMIENTO DE LÍNEAS FÉRREAS Y EQUIPAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
2.025 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 03 |
MEJORA DE GESTION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
2.025 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 04 |
COMUNICACIONES Y SEÑALIZACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
2.025 |
Proyecto 03 |
Mantenimiento |
|
90,0 |
3.858,3 |
3.858,3 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
90,0 |
3.858,3 |
3.858,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
2.025 |
|
TOTAL INVERSIONES |
0,0 |
513,2 |
22.000,0 |
22.000,0 |