PROGRAMA 2: PRESTACIONES |
PROGRAMAS DE PRESTACIONES Y TRANSFERENCIAS 2020 |
Grupo Subgr |
Objeto |
Concepto |
Presupuesto 2020 |
|
|
Prestaciones Económicas a Pasivos |
|
|
|
Transf. a Unidades Familiares por Pasividades |
|
|
|
Jubilaciones |
145.459.889.523 |
57 |
1001 |
Jubilaciones Industria y Comercio |
73.993.659.989 |
57 |
1002 |
Jubilaciones Civiles y Escolares |
50.009.502.303 |
57 |
1003 |
Jubilaciones Rural |
13.843.091.941 |
57 |
1004 |
Jubilaciones Doméstico |
7.613.635.290 |
57 |
|
Pensiones |
40.624.606.889 |
57 |
2001 |
Pensiones Industria y Comercio |
21.509.474.828 |
57 |
2002 |
Pensiones Civiles y Escolares |
14.413.095.485 |
57 |
2003 |
Pensiones Rural |
4.409.761.370 |
57 |
2004 |
Pensiones Doméstico |
292.275.206 |
57 |
4000 |
Pensiones a la vejez e invalidez |
11.901.869.515 |
57 |
8223 |
Subsidios transitorios por Incapacidad Parcial |
1.269.464.483 |
57 |
9204 |
Subsidio por Inactividad Compensada |
299.232.012 |
57 |
9210 |
Canasta de Fin de Año |
339.814.799 |
57 |
9203 |
Industria Frigorífica Ley 18.310 |
246.018.377 |
57 |
9205 |
Pensiones Hijos Violencia Doméstica Ley 18.850 |
23.830.256 |
57 |
9206 |
Pensiones Víctimas Delitos Violentos Ley 19.039 |
55.909.688 |
57 |
8224 |
Subsidios por Fallecimiento |
276.017.704 |
57 |
|
Subsidios fallecimiento Industria y Comercio |
|
57 |
|
Subsidios fallecimiento Civiles y Escolares |
|
57 |
|
Subsidios fallecimiento Rural y Doméstico |
|
57 |
8225 |
Rentas Permanentes Rural |
50.056.893 |
57 |
3000 |
Pensiones Graciables |
57.843.486 |
57 |
9201 |
Pensiones Reparatorias |
1.422.496.440 |
57 |
9211 |
Partida única de boletos |
|
57 |
|
Total Prestaciones Económ. a Pasivos |
202.027.050.065 |
|
|
|
|
57 |
|
Prestaciones Económicas a Activos |
|
57 |
|
Otras Transf. a unidades familiares |
|
57 |
|
Asignaciones Familiares |
8.094.020.671 |
57 |
8226 |
Asignaciones Familiares Ley 15.084 |
675.380.961 |
57 |
8231 |
Asignaciones Familiares Ley 18.227 |
7.418.639.710 |
57 |
8220 |
Subsidios de Desempleo |
26.970.872.182 |
57 |
8221 |
Subsidios de Enfermedad |
9.115.038.100 |
57 |
8222 |
Subsidios por Maternidad |
2.707.381.354 |
57 |
8229 |
Ayudas Extraordinarias |
1.747.407.087 |
57 |
8230 |
Lentes, Prótesis y Psiquiátricos |
429.594.090 |
57 |
8232 |
Fondo Garantía Créditos Laborales |
35.124.888 |
57 |
|
Total Prestaciones Económicas a Activos |
49.099.438.372 |
|
|
|
|
57 |
|
Complementos Salariales |
|
57 |
8227 |
Cargas Salariales Construcción |
5.928.237.217 |
57 |
8228 |
Cargas Salariales Trabajadores a Domicilio |
4.435.314 |
57 |
|
Total Complementos Salariales |
5.932.672.531 |
|
|
|
|
57 |
|
Prestaciones de Salud |
|
57 |
|
Transf. a unidades Familiares |
|
57 |
8300 |
Prestaciones Salud |
922.964.751 |
57 |
|
Total Prestaciones de Salud |
922.964.751 |
|
|
|
|
|
|
Servicios Sociales |
|
55 |
4200 |
Asistencia Social |
101.236.112 |
57 |
8234 |
Centro Educativo |
34.447.224 |
|
|
Total Prest. Servicios Sociales |
135.683.336 |
|
|
|
|
57 |
|
Prestaciones por cuenta de Terceros |
|
57 |
4002 |
Asistencia Vejez Ley N° 18.241 |
631.628.755 |
57 |
9202 |
Apoyo a la Inserción Laboral - Ley 18.240 |
238.180.777 |
57 |
9207 |
Asistentes personales discapacidad Ley 19.353 |
1.407.064.984 |
57 |
9208 |
Pensión Reparatoria Ley 19684 |
20.208.724 |
57 |
4004 |
Administración Viviendas Jubilados |
422.816.789 |
57 |
4005 |
Soluciones habitacionales cupo cama |
200.274.095 |
57 |
9212 |
Prestación alimentaria INDA |
223.694.165 |
57 |
9213 |
Teleasistencia a beneficiarios |
38.371.747 |
57 |
9214 |
Convenio CEIP - Pago de Canasta |
26.968.190 |
57 |
9215 |
Notariales SDES Dec 127/20 |
4.977.786 |
57 |
9216 |
Subsidio Monotributo MIDES |
290.000.000 |
57 |
8237 |
Fondo citrícola |
79.158.359 |
57 |
9218 |
Fomento Empleo juvenil Ley 19.689 |
353.987 |
|
|
Total Prestaciones por cuenta de terceros |
3.583.698.358 |
|
|
TOTAL PRESTACIONES |
261.701.507.413 |
|
|
|
|
|
|
Transferencias |
|
51 |
1218 |
S.N.I.S. |
103.140.345.100 |
59 |
1222 |
A.F.A.P. |
40.771.316.409 |
51 |
1216 |
D.G.I. - I.R.P.F |
35.520.515.128 |
51 |
1217 |
Impuesto a la emergencia sanitaria Covid 19 |
854.505.195 |
59 |
1221 |
M.T.S.S. Fondo de Reconversión Laboral |
787.538.800 |
59 |
1401 |
Fondo Social Construcción |
410.772.525 |
59 |
1402 |
Fondo Vivienda Construcción |
13.181.625 |
59 |
1403 |
Fondo Cesantía Construcción |
638.790.784 |
59 |
1224 |
M.E.V.I.R |
53.821.018 |
59 |
1223 |
C.J.P.P.U. |
544.837.788 |
59 |
1219 |
Banco Seguros Construcción |
994.831.051 |
59 |
1218 |
Banco Seguros Domésticos |
324.043.735 |
59 |
1220 |
Banco Seguros Rurales |
107.228.286 |
51 |
5200 |
Transferencia corriente al MTSS |
136.094.431 |
59 |
1225 |
Fondo Social de Gráficos |
11.760.647 |
59 |
1228 |
Fondo Social de Domésticos |
4.379.060 |
59 |
1229 |
Fondo Social de Metalúrgicos |
92.870.949 |
59 |
1230 |
Rentas Banco de Seguros |
2.052.464.219 |
59 |
1231 |
Rentas AFAP Banco de Seguros del Estado |
5.006.508.557 |
|
|
TOTAL TRANSFERENCIAS |
191.465.805.307 |
|
|
TOTAL PRESTACIONES Y TRANSFERENCIAS |
453.167.312.720 |
EMPRESA: |
BANCO DE PREVISION SOCIAL |
|
EJERCICIO |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios |
Ene-jun 2020 |
|
APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO |
|
|
IPC |
212 |
|
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
|
U$S |
41,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa 4 |
Inversiones |
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
BIRF |
BID |
... |
... |
TOTAL 2020 |
Ejercicios siguientes |
Proyecto 01 |
Sistemas de Recaudación |
202.762 |
|
|
|
|
202.762 |
811.567 |
Proyecto 02 |
Sistemas de Prestaciones |
178.405 |
|
|
|
|
178.405 |
660.511 |
Proyecto 03 |
Sistemas de apoyo |
115.579 |
|
|
|
|
115.579 |
426.248 |
Proyecto 04 |
Infraestructura edilicia y equipamiento |
79.188 |
|
|
|
|
79.188 |
314.794 |
Proyecto 05 |
Infraestructura tecnológica |
17.679 |
|
|
|
|
17.679 |
77.398 |
Proyecto 06 |
Material Rodante |
|
|
|
|
|
|
7.263 |
|
TOTAL PROGRAMA |
593.612 |
- |
- |
- |
- |
593.612 |
2.297.779 |
EMPRESA: |
BANCO DE PREVISION SOCIAL |
|
EJERCICIO |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios |
Ene-jun 2020 |
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPO DE GASTOS |
|
IPC |
212 |
|
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
|
U$S |
41,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa 4 |
Inversiones |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2020 |
Proyecto 01 |
Sistemas de Recaudación |
|
|
202.762 |
- |
|
|
202.762 |
Proyecto 02 |
Sistemas de Prestaciones |
|
|
175.915 |
2.490 |
|
|
178.405 |
Proyecto 03 |
Sistemas de apoyo |
|
|
98.828 |
16.751 |
|
|
115.579 |
Proyecto 04 |
Infraestructura edilicia y equipamiento |
|
|
- |
79.188 |
|
|
79.188 |
Proyecto 05 |
Infraestructura tecnológica |
|
|
1.287 |
16.393 |
|
|
17.679 |
|
TOTAL PROGRAMA |
- |
- |
478.791 |
114.822 |
- |
- |
593.612 |
EMPRESA: |
BANCO DE PREVISION SOCIAL |
|
EJERCICIO: |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
Ene-jun 2020 |
|
APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA (Componente M/N y U$S) |
|
IPC: |
212 |
|
Valores en miles de Pesos Uruguayos y Dólares |
|
U$S: |
41,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa 4 |
Inversiones |
|
|
|
|
|
|
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2020 |
Proyecto 01 |
Sistemas de Recaudación |
202.762 |
- |
- |
202.762 |
Proyecto 02 |
Sistemas de Prestaciones |
162.894 |
374 |
15.512 |
178.405 |
Proyecto 03 |
Sistemas de apoyo |
84.604 |
746 |
30.974 |
115.579 |
Proyecto 04 |
Infraestructura edilicia y equipamiento |
49.203 |
723 |
29.985 |
79.188 |
Proyecto 05 |
Infraestructura tecnológica |
- |
426 |
17.679 |
17.679 |
|
TOTAL PROGRAMA |
499.463 |
2.269 |
94.150 |
593.612 |
EMPRESA: |
BANCO DE PREVISION SOCIAL |
|
EJERCICIO: |
2020 |
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
Ene-jun 2020 |
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
|
IPC: |
212 |
|
Componente en Moneda Nacional |
|
|
|
U$S: |
41,5 |
|
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa 4 |
Inversiones |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2020 |
Proyecto 01 |
Sistemas de Recaudación |
|
|
202.762 |
- |
|
|
202.762 |
Proyecto 02 |
Sistemas de Prestaciones |
|
|
162.894 |
- |
|
|
162.894 |
Proyecto 03 |
Sistemas de apoyo |
|
|
79.624 |
4.980 |
|
|
84.604 |
Proyecto 04 |
Infraestructura edilicia y equipamiento |
|
|
- |
49.203 |
|
|
49.203 |
Proyecto 05 |
Infraestructura tecnológica |
|
|
- |
- |
|
|
- |
|
TOTAL PROGRAMA |
- |
- |
445.280 |
54.183 |
- |
- |
499.463 |
EMPRESA: |
BANCO DE PREVISION SOCIAL |
|
EJERCICIO: |
2020 |
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
Ene-jun 2020 |
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
IPC: |
212 |
|
Componente en Dólares |
|
U$S: |
41,5 |
|
Valores en miles Pesos Uruguayos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa 4 |
Inversiones |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2020 |
Proyecto 01 |
Sistemas de Recaudación |
|
|
- |
- |
|
|
0 |
Proyecto 02 |
Sistemas de Prestaciones |
|
|
13.022 |
2.490 |
|
|
15.512 |
Proyecto 03 |
Sistemas de apoyo |
|
|
19.203 |
11.771 |
|
|
30.974 |
Proyecto 04 |
Infraestructura edilicia y equipamiento |
|
|
- |
29.985 |
|
|
29.985 |
Proyecto 05 |
Infraestructura tecnológica |
|
|
1.287 |
16.393 |
|
|
17.679 |
|
TOTAL PROGRAMA |
- |
- |
33.511 |
60.638 |
- |
- |
94.150 |
ANEXO III - COMPROMISO DE GESTIÓN - 2020
1. Ejecución de inversiones
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos relacionados a las inversiones de la organización. |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones. |
FORMA DE CÁLCULO |
Inversiones ejecutadas año 2020, a igual nivel de precios |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
META 2020 |
U$S 14.303.914 valores ene-jun 2020 ($ 593.612.439) |
|
|
|
|
|
|
|
Plan quinquenal: |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
Inversiones en Tecnología |
11.910 |
11.389 |
11.371 |
11.371 |
11.371 |
57.413 |
|
|
|
|
|
|
|
Obras |
1.186 |
1.172 |
988 |
1.904 |
1.422 |
6.671 |
CRENADECER |
511 |
453 |
313 |
964 |
482 |
2.723 |
|
|
|
|
|
|
|
Otras |
675 |
719 |
675 |
940 |
940 |
3.948 |
|
|
|
|
|
|
|
Equipamiento y otros |
1.209 |
1.138 |
1.405 |
940 |
897 |
5.589 |
|
14.304 |
13.699 |
13.764 |
14.215 |
13.609 |
69.672 |
|
|
|
|
|
|
|
Nota: Importes expresados en miles de dólares, TC 41,5 valores ene-jun 2020 |
2. Reducción de Costos Operativos
OBJETIVO |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación del organismo. |
INDICADOR |
Reducción de costos de bienes y servicios no personales en relación al 2019 de los gastos controlables, a igual nivel de precios. |
FORMA DE CÁLCULO |
1-(Ejecución presupuestal de Bienes y servicios no personales año 2020 Ejecución presupuestal de Bienes y servicios no personales año 2019).
Nota: La ejecución de gastos operativos de bienes y servicios (grupos 1 y 2) no incluye las partidas no controlables por el organismo (comisiones, tribunal de cuentas e impuestos directos). Además, en el caso de pago de condenas o sentencias judiciales, se deberá compensar dichos importes con una correspondiente menor ejecución de Bienes y Servicios. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
META 2020 |
>= 15% |
3. Tiempo de otorgamiento de jubilación
OBJETIVO |
Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones
pasivas. |
INDICADOR |
Tiempo de otorgamiento de jubilación. |
FORMA DE CÁLCULO |
Altas con una demora de 90 días o menos / Total de Altas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Gestión. |
META 2020 |
>= 85% de las altas en 90 días o menos. |
4. Tiempo de otorgamiento de pensión por sobrevivencia
OBJETIVO |
Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones
pasivas. |
INDICADOR |
Tiempo de otorgamiento de pensión por sobrevivencia. |
FORMA DE CÁLCULO |
Altas con una demora de 90 días o menos / Total de Altas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Gestión. |
META 2020 |
>= 89% de las altas en 90 días o menos. |
5. Tiempo de otorgamiento de pensión por invalidez
OBJETIVO |
Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones
pasivas. |
INDICADOR |
Tiempo de otorgamiento de pensión por invalidez. |
FORMA DE CÁLCULO |
Altas con una demora de 90 días o menos / Total de Altas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Gestión. |
META 2020 |
>= 62% de las altas en 90 días o menos. |
6. Tiempo de otorgamiento de pensión por vejez
OBJETIVO |
Mejorar los procesos que sustentan el otorgamiento de las prestaciones
pasivas. |
INDICADOR |
Tiempo de otorgamiento de pensión por vejez. |
FORMA DE CÁLCULO |
Altas con una demora de 90 días o menos/ Total de Altas. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Gestión. |
META 2020 |
>= 87% de las altas en 90 días o menos. |
7. Tiempo de readjudicación de viviendas - Montevideo
OBJETIVO |
Mejorar los procesos del programa de soluciones habitacionales. |
INDICADOR |
Tiempo de readjudicación de viviendas - Montevideo. |
FORMA DE CÁLCULO |
Percentil 80 de demora de las viviendas readjudicadas - Montevideo. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema informático de Prestaciones Sociales - Vivienda (VISH). |
META 2020 |
Percentil 80 <= 100 días. |
8. Tiempo de readjudicación de viviendas - Interior
OBJETIVO |
Mejorar los procesos del programa de soluciones habitacionales. |
INDICADOR |
Tiempo de readjudicación de viviendas - Interior. |
FORMA DE CÁLCULO |
Percentil 80 de demora de las viviendas readjudicadas - Interior. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema informático de Prestaciones Sociales - Vivienda (VISH). |
META 2020 |
Percentil 80 <= 130 días. |
9. Variación de los puestos de trabajo
OBJETIVO |
Disminuir la evasión. |
INDICADOR |
Variación de los puestos de trabajo. |
FORMA DE CÁLCULO |
Promedio ((X-12):X) / promedio ((X-24:X-13). |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Cantidad de líneas concepto 1 en las Nóminas ATyR: Puestos de trabajo declarados en nóminas validadas (mes cargo).
Tasa de Empleo: INE |
META 2020 |
Mayor o igual a la variación de la tasa de empleo. |
10. Gestión de la Cartera Morosa
OBJETIVO |
Mejorar los procesos de Gestión de Cobro de la cartera morosa del
Organismo. |
INDICADOR |
Peso relativo de montos adeudados respecto de montos recaudados. |
FORMA DE CÁLCULO |
Valor de la Cartera (t) * 100 / Recaudación Total (t-12 a t). |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Selección de Casos (SISCA). |
META 2020 |
<= 3 % |
11. Gestión de Cobro en Vía Judicial
OBJETIVO |
Mejorar los procesos de Gestión de Cobro en vía judicial. |
INDICADOR |
Tiempo promedio de inicio de acciones judiciales. |
FORMA DE CÁLCULO |
n: cantidad de títulos
t: período considerado |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Sistema de Información de Selección de Casos (SISCA). |
META 2020 |
<= 50 días. |
12. Fiscalización
OBJETIVO |
Medir el impacto de las empresas fiscalizadas que configuran irregularidades respecto al total de empresas fiscalizadas, con el
propósito de reducir la informalidad. |
INDICADOR |
Porcentaje de irregularidades constatadas respecto al total de visitas
ejecutadas. |
FORMA DE CÁLCULO |
Cantidad de actuaciones con resultado irregular (t)
Cantidad total de actuaciones realizadas (t) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
SISCA |
META 2020 |
>= 63% |
13. Prestaciones de activos
OBJETIVO |
Medir el peso de las prestaciones de activos en las erogaciones totales. |
INDICADOR |
Relación Prestaciones de Activos sobre Erogaciones Totales. |
FORMA DE CÁLCULO |
______________________________
Prestaciones de Activos: Subsidio por Desempleo, Subsidio por Enfermedad, Subsidio por Maternidad, Asignaciones Familiares Ley 15.084, Ayudas Extraordinarias, Lentes, Prótesis y Psiquiátricos, Fondo garantía créditos laborales.
Erogaciones Totales: Prestaciones IVS, Prestaciones de Activos, Prestaciones Sociales y Salud, Cargas Salariales, Prestaciones por cuenta de Terceros, Transferencia al MTSS, Transferencia por Recaudación de Terceros, Gastos de funcionamiento e Inversiones. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
VALOR DE REFERENCIA 2020 |
8,99% |
14. Participación de las CESS en el financiamiento de las Prestaciones IVS
OBJETIVO |
Medir el financiamiento de las Prestaciones IVS con Ingresos Propios. |
INDICADOR |
Relación Contribuciones Especiales a la Seguridad Social (CESS) sobre
Prestaciones IVS. |
FORMA DE CÁLCULO |
_________________
CESS: Aporte Patronal de Activos y Subsidios, Aporte Personal de Activos y Subsidios, Convenios, Descuento Afiliados Pasivos, Devolución AFAP, Devoluciones Civiles-Cargos de Confianza.
Prestaciones IVS: Jubilaciones, Pensiones, Pensiones a la Vejez, Subsidio Transitorio por Incapacidad Parcial (STIP), Subsidio por inactividad compensada. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución presupuestal. |
VALOR DE REFERENCIA 2020 |
60,21% |