GRUPOS |
NOMBRE |
Presupuesto 2021 |
IV.1.- |
INVERSIONES - Detalle según proyectos |
($) |
(U$S) |
|
TOTAL PROYECTO 31 |
- |
- |
3.1 |
Maquinaria y Equipos de Prod. |
- |
- |
|
TOTAL PROYECTO 32 |
2.311.419 |
55.697 |
3.2 |
Maq. Mob. |
2.311.419 |
55.697 |
|
TOTAL PROYECTO 33 |
- |
- |
3.3 |
Equipamiento Sanitario y Científico |
|
|
|
TOTAL PROYECTO 35 |
- |
- |
3.5 |
Equipos de Transp. Tracción, etc |
- |
- |
|
TOTAL PROYECTO 36 |
- |
- |
3.6 |
Motores y repuestos mayores |
- |
- |
|
TOTAL PROYECTO 37 |
- |
- |
3.7 |
Tierras,Edif. Y otros Bienes Preex. |
- |
- |
|
TOTAL PROYECTO 38 |
415.486 |
10.012 |
3.8 |
Construc. Mejoras y Rep. Mayores |
415.486 |
10.012 |
|
TOTAL PROYECTO 39 |
- |
- |
3.9 |
Otros Bienes de Uso |
- |
- |
|
TOTAL PROYECTO 41 |
- |
- |
4.1 |
Compra Acciones y part. Capital |
- |
- |
|
TOTAL PROYECTO 43 |
- |
- |
4.3 |
Títulos y Valores |
- |
- |
|
TOTAL PROYECTO 49 |
- |
- |
4.9 |
Otros Activos Financieros |
- |
- |
|
|
|
|
|
TOTAL INVERSIONES |
2.726.905 |
65.709 |
|
IV.2.- |
RESUMEN INVERSIONES |
($) |
(U$S) |
|
|
|
|
3 |
BIENES DE USO |
2.726.905 |
65.709 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
- |
- |
|
|
|
|
|
TOTAL INVERSIONES |
2.726.905 |
65.709 |
Objetivo Estratégico |
AGENDA ESTRATÉGICA |
C. Potenciamiento de los Programas Actuales |
C1. |
Consolidación de la Gestión de Activos de Fideicomisos |
3. |
Gestión de Recupero de Créditos de Fideicomisos |
4. |
Gestión de Recupero de la Cartera de Cooperativas del Fideicomiso 1 |
5. |
Gestión de la Ocupación Irregular |
Objetivo |
Alcanzar la recaudación bruta establecida para las carteras de Fideicomisos |
Indicador |
Recaudación bruta de FIDEICOMISOS |
Forma de Cálculo |
Recaudación acumulada de las carteras de Fideicomisos |
Fuentes de información |
SIGB |
Valor Base |
2.500 millones (Meta 2020) |
Meta |
2.700 millones |
Plazo de vencimiento |
31/12/2021 |
Responsables |
Gerente de Área Gestión de Recursos |
Ponderación |
Lineal |
Observaciones |
La recaudación se determinó tomando como base un análisis técnico interno y los resultados de una asesoría externa en la materia. |
Objetivo Estratégico |
AGENDA ESTRATÉGICA |
C. Potenciamiento de los Programas Actuales |
C1.Consolidación de la Gestión de Programas MVOTMA |
Objetivo |
Alcanzar la recaudación bruta establecida para las carteras del MVOTMA |
Indicador |
Recaudación bruta de carteras créditos MVOTMA |
Forma de Cálculo |
Recaudación acumulada de las carteras MVOTMA |
Fuentes de información |
SIGB |
Valor Base |
1.150 millones (Meta 2020) |
Meta |
1.386 millones |
Plazo de vencimiento |
31/12/2021 |
Responsables |
Gerente de Área Gestión de Recursos |
Ponderación |
lineal |
Observaciones |
|
Objetivo Estratégico |
AGENDA INTERNA |
A. Mejora de las Capacidades para la Gestión. |
2. |
Mejorar la eficiencia y la eficacia en la prestación de los servicios. |
Objetivo |
Disminuir los costos operativos de la ANV |
Indicador |
Disminución de costos operativos |
Forma de Cálculo |
Egresos Totales Propios / Ingresos Propios (Comisiones+MVOTMA+BHU) |
Fuentes de información |
Informe del Área Gestión de Recursos |
Valor Base |
2,25 (Meta 2020) |
Meta |
≤ 2,16 |
Plazo de vencimiento |
31/12/2021 |
Responsables |
Gerente de Área Gestión de Recursos |
Ponderación |
Lineal |
Observaciones |
|
Objetivos Estratégicos |
AGENDA ESTRATÉGICA |
C. Potenciamiento de los Programas Actuales |
C1. |
Consolidación de la Gestión de Activos de Fideicomisos |
3. |
Gestión de Recupero de Créditos de Fideicomisos |
4. |
Gestión de Recupero de la Cartera de Cooperativas del Fideicomiso 1 |
Objetivo |
Fortalecimiento de la cultura de pago de los clientes de Fideicomisos y disminución sistemática de los índices de morosidad de las carteras correspondientes. |
Indicador |
Morosidad de carteras de Fideicomisos |
Forma de Cálculo |
Cantidad de garantías con más de 4 cuotas impagas a diciembre 2018 en carteras FIDES / Total de garantías a diciembre 2018 en carteras de FIDEICOMISOS |
Fuentes de información |
Informe de Base de Datos y SIGB |
Valor Base |
Valor registrado durante el período declarado de emergencia sanitaria o al 31/12/2020. |
Meta |
Mejorar o al menos no superar el mayor valor registrado durante el período declarado de emergencia sanitaria o al 31/12/2020 si la emergencia sanitaria termina antes de esa fecha. |
Plazo de vencimiento |
31/12/2021 |
Responsables |
Gerente de Área Administración de Créditos |
Gerente de División Sucursales y Oficinas Descentralizadas |
Ponderación |
Lineal |
Observaciones |
No se considerarán créditos morosos, sólo a efectos del cálculo de este indicador, cuando exista un expediente de rescisión o ejecución iniciado. |
No se considerarán créditos morosos cuando existan limitaciones para ejecuciones o rescisiones por parte del MEF o ANV, cualquiera fuera su causa. |
Objetivos Estratégicos |
AGENDA ESTRATÉGICA |
B. Ampliación de Servicios de Asistencia Técnica, Apoyo Logístico y Asesoramiento al MVOTMA y otros Organismos. |
B1. |
Coordinación con Actores de la Política Pública de Vivienda. |
1. |
Apoyo al MVOTMA. |
Objetivo |
Fortalecimiento de la cultura de pago de los clientes MVOTMA y disminución sistemática de los índices de morosidad de las carteras correspondientes. |
Indicador |
Morosidad de carteras MVOTMA |
Forma de Cálculo |
Cantidad de garantías con + de 4 cuotas impagas a diciembre 2018 en carteras MVOTMA / Total de garantías a diciembre 2018 en carteras MVOTMA con proceso amortizante iniciado y sin restricciones de gestión. |
Fuentes de información |
Informe de Base de Datos y SIGB |
Valor Base |
Valor registrado durante el período declarado de emergencia sanitaria o al 31/12/2020. |
Meta |
Mejorar o al menos no superar el mayor valor registrado durante el período declarado de emergencia sanitaria o al 31/12/2020 si la emergencia sanitaria termina antes de esa fecha. |
Plazo de vencimiento |
31/12/2021 |
Responsables |
Gerente de Área Administración de Créditos |
Gerente de División Sucursales y Oficinas Descentralizadas |
Ponderación |
Lineal |
Observaciones |
No se considerarán créditos morosos, sólo a efectos del cálculo de este indicador, cuando exista un expediente de rescisión o ejecución iniciado. |
No se considerarán créditos morosos, cuando existan limitaciones para ejecuciones o rescisiones por parte del MVOTMA o ANV, cualquiera fuera su causa. |
Objetivo Estratégico |
AGENDA ESTRATÉGICA |
B. Ampliación de Servicios de Asistencia Técnica, Apoyo Logístico y Asesoramiento al MVOTMA y otros Organismos. |
B1. |
Coordinación con Actores de la Política Pública de Vivienda. |
1. |
Apoyo al MVOTMA. |
C. Potenciamiento de los Programas Actuales |
C2. |
Consolidación de la Gestión de Programas MVOTMA |
Programa Cooperativas de Vivienda |
Objetivos |
Gestión de la construcción de Cooperativas de ayuda mutua, ahorro y préstamo y Fondos Sociales en cumplimiento con los objetivos del Plan Nacional de Vivienda 2015-2019 (IV.b.1) |
Mejora continua de la gestión del Programa Cooperativas de Vivienda en sus distintas etapas |
Indicador |
Gestión de proyectos de cooperativas de vivienda del MVOTMA |
Forma de Cálculo |
(Viabilidades de terreno informadas en plazo + anteproyectos informados en plazo + proyectos definitivos informados en plazo) / solicitudes ingresadas. |
Fuentes de información |
Planilla de seguimiento del Área Programas Habitacionales |
Valor Base |
100% de solicitudes de estudio informadas en plazo con límite de 100 terrenos, 100 anteproyectos y 75 proyectos definitivos (Meta 2020) |
Meta |
100% de solicitudes de estudio informadas en plazo, con límite de 75 terrenos, 130 anteproyectos (65 por cada llamado) y 55 proyectos definitivos |
Plazo de vencimiento |
31/12/2021 |
Responsables |
Gerente de Área Programas Habitacionales |
Ponderación |
lineal |
Observaciones |
Los plazos para los estudios de viabilidad de terrenos, anteproyectos y proyectos definitivos de Cooperativas se corresponden con los que marca la reglamentación correspondiente y los que fija la DINAVI. Aquellos estudios que, a la fecha de cierre del informe de cumplimiento sobre resultados se encuentren sin informar (en proceso) pero cuenten aún con plazo para ello, se deberán tomar como informados en plazo. |
El proceso tiene interfaces externas (OSE, Intendencias Departamentales, Cooperativas, Institutos de Asistencia Técnica, otros) que pueden incidir en el cumplimiento de los plazos. Las demoras imputables a causas externas en la entrega de la información, que se encuentren debidamente documentadas, se sumarán al plazo original previsto. |
Objetivo Estratégico |
AGENDA ESTRATÉGICA |
B. Ampliación de Servicios de Asistencia Técnica, Apoyo Logístico y Asesoramiento al MVOTMA y otros Organismos. |
B1. |
Coordinación con Actores de la Política Pública de Vivienda. |
1. |
Apoyo al MVOTMA. |
Objetivo |
Gestión de la construcción de Conjuntos Habitacionales para la población activa en cumplimiento con los objetivos del Plan Nacional de Vivienda 2015-2019 (IV.b.4) |
Indicador |
Gestión de proyectos de obras por licitación del MVOTMA |
Forma de Cálculo |
(Estudios de ofertas informados en plazo + visados de proyectos ejecutivos informados en plazo) / solicitudes ingresadas. |
Fuentes de información |
Planilla de seguimiento del Área Programas Habitacionales |
Valor Base |
100% de solicitudes de estudio informadas en plazo con límites de 20 estudios de oferta por trimestre y 15 visados de proyecto en el ejercicio (Meta 2020) |
Meta |
100% de solicitudes de estudio informadas en plazo con límites de 15 estudios de ofertas por trimestre y 10 visados de proyectos en el ejercicio. |
Plazo de vencimiento |
31/12/2021 |
Responsables |
Gerente de Área Programas Habitacionales |
Ponderación |
Lineal |
Observaciones |
El universo a considerar para los proyectos en etapas de estudio alcanza a todos aquellos cuyo plazo reglamentario haya finalizado a la fecha de cierre de informe. |
Los plazos para los estudios de ofertas y proyecto ejecutivo de Complejos MVOTMA se corresponden con los que marca la reglamentación y los que fija la DINAVI para cada uno de los casos. Aquellos estudios que, a la fecha de cierre del informe de cumplimiento sobre resultados se encuentren sin informar (en proceso) pero cuenten aún con plazo para ello, se deberán tomar como informados en plazo. |
El proceso tiene interfaces externas (OSE, Intendencias Departamentales, empresas oferentes, empresa adjudicataria, otros) que pueden incidir en el cumplimiento de los plazos. Las demoras imputables a causas externas en la entrega de la información, que se encuentren debidamente documentadas, se sumarán al plazo original previsto. |
Objetivo Estratégico |
AGENDA ESTRATÉGICA |
C. Potenciamiento de los Programas Actuales |
C1. |
Consolidación de la Gestión de Activos de Fideicomisos |
1 |
Programa de Recuperación Urbana y Social |
Objetivo |
Valorizar los activos de los fideicomisos con el objeto de su comercialización inmediata. |
Indicador |
Refacción de viviendas a comercializar (FIDEICOMISOS) |
Forma de Cálculo |
Cantidad de intervenciones realizadas en plazo / cantidad de intervenciones solicitadas |
Fuentes de información |
Planilla de seguimiento del Departamento Programas sobre el Stock |
Valor Base |
Realización en plazo del 100% de las intervenciones solicitadas sujeto a la disponibilidad de recursos económicos y de servicios pertinentes (Meta 2020) |
Meta |
Realización del 100% de las intervenciones solicitadas hasta el tope de disponibilidad definida para cada programa específico. |
Plazo de vencimiento |
31/12/2021 |
Responsables |
Gerente de Área Programas Habitacionales |
Ponderación |
Lineal |
Observaciones |
Las intervenciones incluyen: inspecciones; pruebas; y refacciones o intervenciones en bienes propios, unidades de terceros o bienes comunes. |
El plazo de reparación de unidades se mide a partir de la fecha de recepción de la solicitud (expediente) siempre que se encuentre en condiciones de ser reparada y finaliza con la fecha de recepción de obra. Sólo se contabilizarán en la meta aquellas unidades con vencimiento en el presente ejercicio. |
Los plazos en que una intervención se encuentre demorada por causas no previstas externas a la ANV, como paros, lluvias, impedimento al acceso a las viviendas a reparar o a la causa del deterioro, etc., no se contabilizarán como parte del plazo para la reparación. |
La meta aplicará hasta el límite de los recursos presupuestales definidos con el MEF para la reparación de activos en Fideicomisos. |
Objetivo Estratégico |
AGENDA ESTRATÉGICA |
B. Ampliación de Servicios de Asistencia Técnica, Apoyo Logístico y Asesoramiento al MVOTMA y otros Organismos. |
B1. |
Coordinación con Actores de la Política Pública de Vivienda. |
1. |
Apoyo al MVOTMA. |
C Potenciamiento de los Programas Actuales |
C3. |
Promoción de los programas actuales para ampliar el impacto de la política de vivienda en la población objetivo |
2. |
Promoción y consolidación de instrumentos de participación de capitales privados en vivienda de interés social. |
Objetivo |
Gestión del desarrollo e implementación de acciones y programas que fomenten la participación del sector privado en el aumento del stock habitacional, en especial el destinado al mercado de alquileres; en cumplimiento con los objetivos del Plan Nacional de Vivienda 2015-2019 (IV.b) |
Indicador |
Aplicación de la Ley 18.795 |
Forma de Cálculo |
Estudios de Proyectos informados en plazo / proyectos ingresados a la Oficina del Inversor durante el ejercicio 2020 |
Fuentes de información |
Informe de seguimiento de la Oficina del Inversor |
Valor Base |
90% de proyectos ingresados estudiados por la Oficina del Inversor en un plazo menor o igual a 15 días hábiles (Meta 2020) |
Meta |
90% de proyectos ingresados estudiados por la Oficina del Inversor en un plazo menor o igual a 15 días hábiles |
Plazo de vencimiento |
31/12/2021 |
Responsables |
Gerente de Área Financiamiento y Mercado Inmobiliario |
Ponderación |
Lineal |
Observaciones |
El proceso cuenta con tres ejes centrales de evaluación: 1) Notarial: con énfasis en el control del cumplimiento de la información requerida en los certificados. 2) Contable: evaluación de presupuesto, informando el monto imponible máximo para la devolución de IVA compras. 3) Arquitectónica: estudio del anteproyecto, controlando que cumpla con lo establecido en la reglamentación; evaluación de presupuesto y cronograma de obra; en caso de obras iniciadas se realizará una inspección a fin de constatar el avance de la misma. |
Los plazos están fijados en función de la reglamentación vigente y computan la gestión interna a la ANV. Toda necesidad de gestión externa interrumpe el trámite en curso, no computándose los plazos generados por la misma. |
Objetivo Estratégico |
AGENDA ESTRATÉGICA |
C. Potenciamiento de los Programas Actuales |
C1. |
Consolidación de la Gestión de Activos de Fideicomisos |
6. |
Programa de Regularización de C.H. y Escrituración de Viviendas en Complejos incorporados a Propiedad Horizontal |
Objetivo |
Profundizar en la política de regularización los Conjuntos Habitacionales y la escrituración de los promitentes compradores de aquellos que se encuentren incorporados a propiedad horizontal. |
Indicador |
Regularización notarial de inmuebles en Complejos Habitacionales |
Forma de Cálculo |
Cantidad de C.H. incorporados a Propiedad Horizontal en el ejercicio 2021 |
Fuentes de información |
Reporte de regularizaciones notariales |
Valor Base |
6 CHS (Meta 2020) |
Meta |
4 Conjuntos Habitacionales incorporados a la Propiedad Horizontal |
Plazo de vencimiento |
31/12/2021 |
Responsables |
Gerente de Área Jurídica
Gerente de Área Programas Habitacionales |
Ponderación |
lineal |
Observaciones |
La meta supone que los C.H. se encuentren en condiciones de otorgar el reglamento de copropiedad al 30 de setiembre 2021. La meta se reducirá proporcionalmente a la cantidad de C.H. que hayan ingresado a en la Dirección Nacional de Catastro y no hayan culminado su trámite a la fecha mencionada. |
Objetivo Estratégico |
AGENDA ESTRATÉGICA |
C. Potenciamiento de los Programas Actuales |
C1. |
Consolidación de la Gestión de Activos de Fideicomisos |
Objetivo |
Profundizar en la política de rápida colocación de viviendas libres pertenecientes a los Fideicomisos administrados por la ANV, evitando la ocupación por intrusos o en su caso liberando las viviendas de dicha ocupación irregular en el menor tiempo posible. |
Indicador |
Gestión de la custodia de inmuebles libres en carteras FIDES |
Forma de Cálculo |
Cantidad de inmuebles libres en custodia por Casa Central pertenecientes de carteras de Fideicomisos, sin intrusos o con denuncia policial en plazo / Total de inmuebles libres en custodia pertenecientes a carteras de Fideicomisos |
Fuentes de información |
Reporte mensual sobre Custodia de Inmuebles |
Valor Base |
100% de inmuebles a custodiar por Casa Central en el ejercicio 2021 con un sistema de control de cumplimiento y monitoreo. (Meta 2020) |
Meta |
100% de inmuebles a custodiar por Casa Central en el ejercicio 2021 con un sistema de control de cumplimiento y monitoreo. |
Plazo de vencimiento |
31/12/2021 |
Responsables |
Gerente de Área Financiamiento y Mercado Inmobiliario |
Ponderación |
lineal |
Observaciones |
La cobertura de la gestión de custodia tiene un componente mayoritario de personal tercerizado, en especial las vinculadas a recorridas a inmuebles (100%), dadas las particularidades que presenta. |
El proceso de recepción de la denuncia por parte de la Policía presenta en los hechos distintas variantes. |