|
|
|
$ |
$ |
I |
- |
RECURSOS |
|
54.204.289.622 |
|
|
|
|
|
|
|
Ingresos Propios |
|
54.204.289.622 |
|
|
- Del Giro |
43.885.569.500 |
|
|
|
- Ajenos al Giro |
854.000.000 |
|
|
|
- IVA Ventas |
9.464.720.122 |
|
|
|
|
|
|
II |
- |
PRESUPUESTO DE COMPRAS |
53.650.911.415 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
10.622.681.940 |
|
011000 |
Sueldos Básicos Cargos Permanentes |
3.579.109.224 |
|
|
011001 |
Directorio |
5.243.496 |
|
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
1.806.132 |
|
|
021000 |
Sueldos Básicos Funciones Contratadas |
197.570.508 |
|
|
042 |
Compensaciones. |
2.472.668.328 |
|
|
042016 |
Dedicación Exclusiva |
127.768.956 |
|
|
042021 |
Compensaciones por Guardias |
198.206.016 |
|
|
042026 |
Compensación por Tareas Docentes |
11.846.700 |
|
|
042029 |
Compensación por Zona Balnearia |
16.909.464 |
|
|
042033 |
Por Tareas que impliquen Cambio de Residencia Habitual |
1.272.576 |
|
|
042042 |
Compensación Choferes |
16.706.952 |
|
|
042051 |
Prima a la Eficiencia |
79.432.068 |
|
|
042087 |
Cump. Metas, Rendimiento, Productividad o Desempeño |
633.781.824 |
|
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
16.620.072 |
|
|
042107 |
Compensación Computación o Informática |
2.133.888 |
|
|
042117 |
Entrega de Telegramas, Correspondencia o Facturas |
36.720.300 |
|
|
042120 |
Compensación por Proyectos de Ingeniería |
17.743.332 |
|
|
042129 |
Compensación Contadores Delegados del TC |
4.464.444 |
|
|
042130 |
Compensación 25% Encargados |
54.215.880 |
|
|
042142 |
Otras Compensaciones Diversas |
295.601.916 |
|
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
560.027.940 |
|
|
042625 |
Compensación por Conexiones Inversión |
399.216.000 |
|
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
799.636.560 |
|
|
044000 |
Prima por Antigüedad |
143.360.712 |
|
|
045005 |
Quebranto de Caja |
21.873.048 |
|
|
052001 |
Por Trabajos en Horas Nocturnas |
7.568.760 |
|
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas |
66.391.116 |
|
|
057001 |
Becas y Pasantías |
11.053.980 |
|
|
058001 |
Horas Extra Comunes |
28.435.752 |
|
|
059000 |
Sueldo Anual Complementario |
700.282.860 |
|
|
059625 |
Sueldo Anual Complementario - Inversión |
33.268.000 |
|
|
064000 |
Contribución por Asistencia Médica |
102.790.476 |
|
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
1.077.165.600 |
|
|
069002 |
Prestación por Servicios Telefónicos |
13.285.296 |
|
|
071000 |
Prima por Matrimonio |
316.956 |
|
|
072000 |
Hogar Constituido |
56.034.000 |
|
|
073000 |
Prima por Nacimiento |
792.396 |
|
|
074000 |
Prestación por Hijo |
667.200 |
|
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
677.796.456 |
|
|
081625 |
Aporte Patronal Jubilatorio Inversión |
32.436.300 |
|
|
082000 |
Aporte Patronal al FNV |
90.372.864 |
|
|
082625 |
Aporte Patronal al FNV Inversión |
4.324.840 |
|
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
9.348 |
|
|
086625 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral Inversión |
432.484 |
|
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
416.850.156 |
|
|
087625 |
Aporte Patronal al FONASA Inversión |
19.960.800 |
|
|
088000 |
Pago de Seguro Contratado al BSE |
53.372.400 |
|
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
903.048 |
|
|
095002 |
Contratados a Término |
6.902.844 |
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
9.093.002.200 |
|
198 |
Partidas No Limitativas Grupo 1 |
5.869.924.400 |
|
|
|
Gastos Varios |
3.223.077.800 |
|
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
26.141.725.471 |
|
261 |
Impuestos Directos. |
4.522.000.000 |
|
|
261.002 |
IRAE |
3.030.000.000 |
|
|
261.003 |
Imp.al Patrimonio |
1.492.000.000 |
|
|
262 |
Impuestos Indirectos. |
9.677.360.000 |
|
|
262.003 |
IVA pagos DGI |
4.936.828.910 |
|
|
262.004 |
IVA compras |
4.740.531.090 |
|
|
263 |
Tasas y Otros. |
234.000.000 |
|
|
263.001 |
Tributos municipales |
90.000.000 |
|
|
263.004 |
Tasa Regulatoria |
144.000.000 |
|
|
269 |
Otras - Tasa TC |
20.100.000 |
|
|
298 |
Partidas No Limitativas Grupo 2 |
7.502.187.280 |
|
|
|
Gastos Varios |
4.186.078.191 |
|
|
3 |
BIENES DE USO |
|
2.546.828.720 |
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
99.000.000 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
4.851.717.484 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
50.133.600 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
50.000.000 |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
195.822.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III |
- |
RESULTADO PRESUPUESTAL |
|
553.378.207 |
|
|
|
|
|
IV |
- |
FINANCIAMIENTO |
|
-553.378.207 |
|
|
Disponibilidades |
-553.378.207 |
|
|
|
|
|
|
|
Nota: |
Los ingresos percibidos previstos para el ejercicio con criterio devengado ascienden a $ 45.719.000.000 y el IVA correspondiente es de $ 9.677.360.000.- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V |
- |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
47.470.317.391 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
10.133.043.516 |
|
011000 |
Sueldos Básicos |
3.579.109.224 |
|
|
011001 |
Directorio |
5.243.496 |
|
|
015000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
1.806.132 |
|
|
021000 |
Sueldos Básicos Funciones Contratadas |
197.570.508 |
|
|
042 |
Compensaciones. |
2.073.452.328 |
|
|
042016 |
Dedicación Exclusiva |
127.768.956 |
|
|
042021 |
Compensaciones por Guardias |
198.206.016 |
|
|
042026 |
Compensación por Tareas Docentes |
11.846.700 |
|
|
042029 |
Compensación por Zona Balnearia |
16.909.464 |
|
|
042033 |
Por Tareas que impliquen Cambio de Residencia Habitual |
1.272.576 |
|
|
042042 |
Compensación Choferes |
16.706.952 |
|
|
042051 |
Prima a la Eficiencia |
79.432.068 |
|
|
042087 |
Cump. de Metas, Rendimiento, Productividad o Desempeño |
633.781.824 |
|
|
042088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
16.620.072 |
|
|
042107 |
Compensación Computación o Informática |
2.133.888 |
|
|
042117 |
Entrega de Telegramas, Correspondencia o Facturas |
36.720.300 |
|
|
042120 |
Compensación por Proyectos de Ingeniería |
17.743.332 |
|
|
042129 |
Compensación Contadores Delegados del TC |
4.464.444 |
|
|
042130 |
Compensación 25% Encargados |
54.215.880 |
|
|
042142 |
Otras Compensaciones Diversas |
295.601.916 |
|
|
042143 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
560.027.940 |
|
|
043000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
799.636.560 |
|
|
044000 |
Prima por Antigüedad |
143.360.712 |
|
|
045005 |
Quebranto de Caja |
21.873.048 |
|
|
052001 |
Por Trabajos en Horas Nocturnas |
7.568.760 |
|
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas |
66.391.116 |
|
|
057001 |
Becas y Pasantías |
11.053.980 |
|
|
058001 |
Horas Extra Comunes |
28.435.752 |
|
|
059000 |
Sueldo Anual Complementario |
700.282.860 |
|
|
064000 |
Contribución por Asistencia Médica |
102.790.476 |
|
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
1.077.165.600 |
|
|
069002 |
Prestación por Servicios Telefónicos |
13.285.296 |
|
|
071000 |
Prima por Matrimonio |
316.956 |
|
|
072000 |
Hogar Constituido |
56.034.000 |
|
|
073000 |
Prima por Nacimiento |
792.396 |
|
|
074000 |
Prestación por Hijo |
667.200 |
|
|
081000 |
Aporte Patronal Jubilatorio |
677.796.456 |
|
|
082000 |
Aporte Patronal al FNV |
90.372.864 |
|
|
086000 |
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión Laboral |
9.348 |
|
|
087000 |
Aporte Patronal a FONASA |
416.850.156 |
|
|
088000 |
Pago de Seguro Contratado al BSE |
53.372.400 |
|
|
089001 |
Otras Prestaciones - Rentas Vitalicias |
903.048 |
|
|
095002 |
Contratados a Término |
6.902.844 |
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO. |
|
6.293.830.920 |
|
198 |
Partidas No Limitativas Grupo 1 |
5.869.924.400 |
|
|
|
Gastos Varios |
423.906.520 |
|
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
26.141.725.471 |
|
261 |
Impuestos Directos. |
4.522.000.000 |
|
|
261.002 |
IRAE |
3.030.000.000 |
|
|
261.003 |
Imp.al Patrimonio |
1.492.000.000 |
|
|
262 |
Impuestos Indirectos. |
9.677.360.000 |
|
|
262.003 |
IVA pagos DGI |
4.936.828.910 |
|
|
262.004 |
IVA compras |
4.740.531.090 |
|
|
263 |
Tasas y Otros. |
234.000.000 |
|
|
263.001 |
Tributos municipales |
90.000.000 |
|
|
263.004 |
Tasa Regulatoria |
144.000.000 |
|
|
269 |
Otras - Tasa TC |
20.100.000 |
|
|
298 |
Partidas No Limitativas Grupo 2 |
7.502.187.280 |
|
|
|
Gastos Varios |
4.186.078.191 |
|
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
4.851.717.484 |
|
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
50.000.000 |
|
|
|
|
|
VI |
- |
PROGRAMA DE PAGOS |
|
344.955.600 |
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
99.000.000 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
|
50.133.600 |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
195.822.000 |
|
|
|
|
|
VII |
- |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
5.835.638.424 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
489.638.424 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO. |
|
2.799.171.280 |
|
3 |
BIENES DE USO |
|
2.546.828.720 |
La totalidad de los recursos se expresan a precios promedio del período enero-junio año 2023. La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante de este decreto. El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2023.