Valores en Dólares Estadounidenses |
|
|
|
|
Nivel de Precios:
IPC:
U$S: |
ENERO / JUNIO 2023 |
|
|
|
|
|
102,74 |
APERTURA POR PROYECTOS |
|
|
|
|
39,60 |
|
|
|
|
|
|
|
Prog.01 - REDES DE TELECOMUNICACIONES |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
TOTAL |
Proyecto 2112 - Red de Núcleo |
41.600.000 |
42.000.000 |
42.390.000 |
27.765.823 |
27.765.823 |
181.521.646 |
Proyecto 2113 - Red de Acceso Fijo |
51.664.607 |
54.864.607 |
50.024.607 |
60.558.107 |
60.558.107 |
277.670.035 |
Proyecto 2114 - Red de Acceso Móvil |
32.200.000 |
29.250.000 |
30.200.000 |
23.000.000 |
23.000.000 |
137.650.000 |
TOTALES |
125.464.607 |
126.114.607 |
122.614.607 |
111.323.930 |
111.323.930 |
596.841.681 |
|
|
|
|
|
|
|
Prog.02 - ESPECTRO |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
TOTAL |
Proyecto 2201 - Espectro |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTALES |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Prog. 03 - ADMINISTRACION |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
TOTAL |
Proyecto 2301 - Administración |
21.900.000 |
21.250.000 |
14.750.000 |
11.040.677 |
11.040.677 |
79.981.354 |
TOTALES |
21.900.000 |
21.250.000 |
14.750.000 |
11.040.677 |
11.040.677 |
79.981.354 |
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES |
147.364.607 |
147.364.607 |
137.364.607 |
122.364.607 |
122.364.607 |
676.823.035 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APERTURA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prog. 01 - REDES DE TELECOMUNICACIONES |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
TOTAL |
Recursos Propios |
125.464.607 |
126.114.607 |
122.614.607 |
111.323.930 |
111.323.930 |
596.841.681 |
FINANCIAMIENTO |
125.464.607 |
126.114.607 |
122.614.607 |
111.323.930 |
111.323.930 |
596.841.681 |
|
|
|
|
|
|
|
Prog. 02 - ESPECTRO |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
TOTAL |
Recursos Propios |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FINANCIAMIENTO |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Prog. 03 - ADMINISTRACION |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
TOTAL |
Recursos Propios |
21.900.000 |
21.250.000 |
14.750.000 |
11.040.677 |
11.040.677 |
79.981.354 |
FINANCIAMIENTO |
21.900.000 |
21.250.000 |
14.750.000 |
11.040.677 |
11.040.677 |
79.981.354 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMAS |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
TOTAL |
Recursos Propios |
147.364.607 |
147.364.607 |
137.364.607 |
122.364.607 |
122.364.607 |
676.823.035 |
FINANCIAMIENTO |
147.364.607 |
147.364.607 |
137.364.607 |
122.364.607 |
122.364.607 |
676.823.035 |
PROGRAMA 01 |
REDES DE TELECOMUNICACIONES |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2024 |
Proyecto 2112 |
Red de Núcleo |
0 |
668.214.960 |
0 |
979.145.040 |
0 |
0 |
1.647.360.000 |
Proyecto 2113 |
Red de Acceso Fijo |
489.638.424 |
1.083.932.200 |
0 |
472.347.800 |
0 |
0 |
2.045.918.424 |
Proyecto 2114 |
Red de Acceso Móvil |
0 |
939.571.000 |
0 |
335.549.000 |
0 |
0 |
1.275.120.000 |
|
TOTAL PROGRAMA |
489.638.424 |
2.691.718.160 |
0 |
1.787.041.840 |
0 |
0 |
4.968.398.424 |
PROGRAMA 02 |
ESPECTRO |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2024 |
Proyecto 2201 |
Espectro |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 03 |
ADMINISTRACION |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2024 |
Proyecto 2301 |
Administración |
0 |
107.453.120 |
0 |
759.786.880 |
0 |
0 |
867.240.000 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0 |
107.453.120 |
0 |
759.786.880 |
0 |
0 |
867.240.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2024 |
|
TOTAL |
489.638.424 |
2.799.171.280 |
0 |
2.546.828.720 |
0 |
0 |
5.835.638.424 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA (Componente M/N y U$S) |
Valores en Pesos Uruguayos y Dólares Estadounidenses |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 01 |
REDES DE TELECOMUNICACIONES |
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2024 en $ |
|
|
|
Proyecto 2111 |
Red de Acceso |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Proyecto 2112 |
Red de Núcleo |
403.824.960 |
31.402.400 |
1.243.535.040 |
1.647.360.000 |
|
|
|
Proyecto 2113 |
Red de Acceso Fijo |
1.115.160.024 |
23.504.000 |
930.758.400 |
2.045.918.424 |
|
|
|
Proyecto 2114 |
Red de Acceso Móvil |
96.049.800 |
29.774.500 |
1.179.070.200 |
1.275.120.000 |
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMA |
1.615.034.784 |
84.680.900 |
3.353.363.640 |
4.968.398.424 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 02 |
ESPECTRO |
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2024 en $ |
|
|
|
Proyecto 2201 |
Espectro |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 03 |
ADMINISTRACION |
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2024 en $ |
|
|
|
Proyecto 2301 |
Administración |
491.602.320 |
9.485.800 |
375.637.680 |
867.240.000 |
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMA |
491.602.320 |
9.485.800 |
375.637.680 |
867.240.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M.Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2024 en $ |
|
|
|
|
INVERSIONES |
2.106.637.104 |
94.166.700 |
3.729.001.320 |
5.835.638.424 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
Componente en Moneda Nacional |
|
|
|
|
|
|
Valores en Pesos Uruguayos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 01 |
REDES DE TELECOMUNICACIONES |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2024 |
Proyecto 2112 |
Red de Núcleo |
0 |
28.473.000 |
0 |
375.351.960 |
0 |
0 |
403.824.960 |
Proyecto 2113 |
Red de Acceso Fijo |
489.638.424 |
191.962.000 |
0 |
433.559.600 |
0 |
0 |
1.115.160.024 |
Proyecto 2114 |
Red de Acceso Móvil |
0 |
51.838.000 |
0 |
44.211.800 |
0 |
0 |
96.049.800 |
|
TOTAL PROGRAMA |
489.638.424 |
272.273.000 |
0 |
853.123.360 |
0 |
0 |
1.615.034.784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 02 |
ESPECTRO |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2024 |
Proyecto 2201 |
Espectro |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 03 |
ADMINISTRACION |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2024 |
Proyecto 2301 |
Administración |
0 |
414.320 |
0 |
491.188.000 |
0 |
0 |
491.602.320 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0 |
414.320 |
0 |
491.188.000 |
0 |
0 |
491.602.320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2024 |
|
INVERSIONES |
489.638.424 |
272.687.320 |
0 |
1.344.311.360 |
0 |
0 |
2.106.637.104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
Componente en Dólares |
|
|
|
|
|
|
Valores en Dólares Estadounidenses |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 01 |
REDES DE TELECOMUNICACIONES |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2024 |
Proyecto 2112 |
Red de Núcleo |
0 |
16.155.100 |
0 |
15.247.300 |
0 |
0 |
31.402.400 |
Proyecto 2113 |
Red de Acceso Fijo |
0 |
22.524.500 |
0 |
979.500 |
0 |
0 |
23.504.000 |
Proyecto 2114 |
Red de Acceso Móvil |
0 |
22.417.500 |
0 |
7.357.000 |
0 |
0 |
29.774.500 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0 |
61.097.100 |
0 |
23.583.800 |
0 |
0 |
84.680.900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 02 |
ESPECTRO |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2024 |
Proyecto 2201 |
Espectro |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 03 |
ADMINISTRACION |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2024 |
Proyecto 2301 |
Administración |
0 |
2.703.000 |
0 |
6.782.800 |
0 |
0 |
9.485.800 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0 |
2.703.000 |
0 |
6.782.800 |
0 |
0 |
9.485.800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2024 |
|
INVERSIONES |
0 |
63.800.100 |
0 |
30.366.600 |
0 |
0 |
94.166.700 |
ANEXO N°2. COMPROMISOS DE GESTIÓN
1. Resultado Global del Programa Financiero
|
OBJETIVO |
Medir el aporte de la Empresa al programa financiero establecido por el Poder Ejecutivo |
INDICADOR |
Resultado Global del Programa Financiero |
FORMA DE CÁLCULO |
Superávit global de la ejecución |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución financiera de Antel
Programa financiero comunicado por OPP |
META 2024 |
>=401.285 en miles de pesos uruguayos a precios del documento presupuestal (enero-junio 2023) |
OBSERVACIÓN |
La meta se ajustará al Programa Financiero acordado con OPP |
|
|
2. Rentabilidad sobre Patrimonio
|
OBJETIVO |
Medir la rentabilidad generada por cada unidad monetaria de patrimonio que soporta la operativa de la Empresa |
INDICADOR |
Rentabilidad sobre Patrimonio |
FORMA DE CÁLCULO |
Resultado Neto del Ejercicio / ((Patrimonio contable año 2023 + Patrimonio contable año 2024) /2) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Estados Financieros de Antel |
META 2024 |
>= 15,4% |
|
|
3. Ejecución de Inversiones
|
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos del Programa Financiero relacionados a las inversiones de la Empresa |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones con criterio caja |
FORMA DE CÁLCULO |
Inversiones (Gastos de Capital) con IVA ejecutadas año 2024 sin considerar los pagos por subasta de Espectro |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Ejecución financiera de Antel
Programa financiero comunicado por OPP |
META 2024 |
<= 153:335.000 dólares estadounidenses |
|
|
4. Reducción de Costos Operativos
|
OBJETIVO |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la Empresa |
INDICADOR |
Ejecución de Gastos Limitativos |
FORMA DE CÁLCULO. |
Ejecución presupuestal de los objetos limitativos de los grupos 1 y 2 del Programa Operativo del año 2024 |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Rendición de Cuentas de Antel |
META 2024 |
<= $ 4.610 millones de pesos uruguayos a precios del documento presupuestal (enero-junio 2023) |
OBSERVACIÓN |
La meta se ajustará en la adecuación de precios acuerdo los parámetros que proporcione OPP |
|
|
5. Eliminación de Vacantes Generadas
|
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de eliminación de vacantes generadas |
INDICADOR |
Evolución de las vacantes |
FORMA DE CÁLCULO |
Vacantes eliminadas en ejercicio 2024 / Vacantes generadas en ejercicio 2024 |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Datos básicos del personal - RRHH
Resoluciones de Directorio |
META 2024 |
>= 1/3 |
|
|
6. Despliegue de tecnología 5G para terminales móviles
|
OBJETIVO |
Despliegue de tecnología 5G para terminales móviles |
INDICADOR |
Cantidad de radiobases 5G instaladas |
FORMA DE CÁLCULO |
Sitios instalados con 5G en frecuencia 3.5 Ghz, acumulados |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Indicadores de bases Antel |
META 2024 |
>= 300 |
|
|
7. Velocidad promedio de 4G Móvil
|
OBJETIVO |
Brindar servicio móvil de alta calidad |
INDICADOR |
Velocidad promedio de 4G Móvil |
FORMA DE CÁLCULO |
Promedio diario de la red acumulado en el año |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Indicadores de bases de Antel |
META 2024 |
>= 25 Mbps |
|
|
|
|
8. Tiempo medio de resolución de reclamos
|
OBJETIVO |
Medir el desempeño de la empresa en relación a la atención de los reclamos de sus clientes |
INDICADOR |
Tiempo medio de resolución de reclamos |
FORMA DE CÁLCULO. |
Tiempo total de resolución de reclamos de fibra (horas) en el año / Cantidad total de reclamos de fibra en el año. |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Indicadores de bases de Antel |
META 2024 |
<= 18 horas |