Conceptos |
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RESULTADO PRESUPUESTARIO. |
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1. INGRESOS. |
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12..803.908 |
Ingreso del Giro. |
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12.413.908 |
Ajenos al Giro. |
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390.000 |
2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. |
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88.043.566 |
Mano de Obra. |
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38.111340 |
Bienes y Servicios. |
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49.641.371 |
Tributos |
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290.855 |
3. SERVICIO DE DEUDA. |
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427.205.844 |
4. INVERSIONES. |
|
0 |
5. RESULTADO PRESUPUESTARIO SUPERAVIT/DEFICIT |
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-502.445.502 |
6. FINANCIAMIENTO. |
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502.445.502 |
Subsidio RRGG. |
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502.445.502 |
Funcionamiento. |
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75.239.658 |
Deuda. |
|
427.205.844 |
Inversiones. |
|
0 |
Deudores. |
|
0 |
I. Presupuesto Operativo |
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515.249.409 |
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|
0 |
Grupo 0 Servicios Personales. |
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38.111.339 |
11.001 |
Sueldo Básico Personal Presupuestado |
5.048.728 |
|
11.004 |
Directorio |
1.956.600 |
|
11.005 |
Aumento mayo/03 |
0 |
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015/016.000 |
Gastos de Representación |
700.224 |
|
21.000 |
Sueldo Básico Personal Contratado |
6.925.280 |
|
31.000 |
Retribuciones Zafrales |
675.000 |
|
44.000 |
Prima por antigüedad |
825.219 |
|
45.005 |
Quebranto de Caja |
83.004 |
|
46.000 |
Subrogación y acefalías |
0 |
|
48.004 |
Aumento Decreto 180/85 |
0 |
|
48.009 |
Aumento Decreto 203/92 |
113.832 |
|
52.001 |
Trabajo Nocturno |
594.382 |
|
52.001 |
Feriados/Descansos Pagos |
431.579 |
|
57.000 |
Becas y Pasantías |
0 |
|
59.001 |
Sueldo Anual complementario personal Presupuestado |
792.599 |
|
59.002 |
Sueldo Anual complementario personal contratado |
1.765.949 |
|
59.003 |
Sueldo Anual complementario personal zafral |
56.250 |
|
67.000 |
Prestación por Alimentación |
3.214.080 |
|
72.000 |
Hogar Constituido |
272.676 |
|
78.000 |
Salario vacacional |
413.618 |
|
81.000 |
Aporte Patronal a la Seguridad Social |
2.549.428 |
|
82.000 |
Fondo Nacional de Viviendas |
245.532 |
|
84.000 |
FONASA |
1.568.879 |
|
89.000 |
Fondo de Reconversión Laboral |
11.799 |
|
95.000 |
Sueldos Básicos Contratos a Término |
9.439.144 |
|
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Seguros de Personal |
427.537 |
|
1 |
Grupo 1 Materiales y Suministros |
|
3.296.844 |
2 |
Grupo 2 Serv. No Personales |
|
46.344.527 |
3 |
Tributos |
|
290.855 |
4 |
Activos Financieros |
|
0 |
5 |
Transferencias |
|
0 |
8 |
Aplicaciones Financieras |
|
427.205.844 |
|
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II. Presupuesto de Inversiones |
|
0 |
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Adquisición de mobiliario y equip.inform. |
0 |
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Adquisición de vehículos |
0 |
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Adquisición de maq. y equipos para servicios en tierra de aeronaves |
0 |
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Los objetos del Grupo "O", "Servicios Personales", "Cargas Legales sobre Servicios Personales" y "Subsidios y Otras Transferencias" en lo relativo a Beneficios sociales, incluyen los incrementos salariales a enero de 2015
Los montos y retribuciones personales corresponden a una dedicación de 8 horas de trabajo diario por cinco días a la semana, o cómputo equivalente a 40 horas semanales.
Las partidas a que refiere el artículo 7, están expresadas a valores de enero 2015.