CONCEPTO |
Monto en Pesos |
INGRESOS |
5.996.591.497 |
1. Recaudación |
3.860.785.924 |
2. Otros ingresos |
2.135.805.573 |
OTROS RECURSOS. |
6.042.389.174 |
1. Amortizaciones |
6.042.389.174 |
2. Aumento neto de depósitos |
0 |
3. Emisión de deuda (ON, CD) |
0 |
4. Otros |
0 |
TOTAL RECURSOS |
12.038.980.671 |
Rubro |
Denominación |
Monto en Pesos |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
1.297.816.355 |
01 |
Retribución de Cargos Permanentes |
484.239.719 |
0.1.1.000 |
Sueldos básicos de Cargos Ptados. |
447.525.352 |
0.1.1.001.000 |
Directorio |
5.402.388 |
0.1.1.005.000 |
Progresivo anual |
29.286.931 |
0.1.5.000 |
Por gastos Representación con aportes |
2.025.048 |
02 |
Retribución Pers.Contrat.Func.Permanentes |
5.504.424 |
0.2.1.000 |
Sueldo Básico Func. Contratadas |
5.504.424 |
04 |
Retribución Complementaria |
136.837.468 |
0.4.1.000 |
Progresivos anual |
0 |
0.4.2.002 |
Trabajo en jornadas de 8 horas |
22.066.452 |
0.4.2.010 |
Prima técnica |
68.833 |
0.4.2.011 |
Por Tareas Inspectivas |
0 |
0.4.2.014 |
Por permanencia a la Orden |
0 |
0.4.2.021 |
Guardia Soporte Técnico |
2.423.575 |
0.4.2.026 |
Por Tareas Docentes. |
500.000 |
0.4.2.034 |
Por Func.distintas al Cargo |
5.669.831 |
0.4.2.088 |
Comp.desempeño Secretaría |
7.250.652 |
0.4.2.513 |
Comp.por Func.especiales |
7.529.725 |
0.4.2.513.001 |
Otras comp.por Func.especiales TI |
3.678.800 |
0.4.2.513.002 |
Otras Comp.por Func.especiales por carga adm. extraord. sup. |
100.000 |
0.4.2.520 |
Comp.esp.por cumplir cond.específicas |
1.304.061 |
0.4.2.620 |
Comp.personal - se absorbe- |
667.039 |
0.4.3.000 |
Inc.a la Productividad-SRCM |
46.575.177 |
0.4.3.010 |
Productividad Ley 16127 |
449.364 |
0.4.4.000 |
Prima por antigüedad |
27.696.600 |
0.4.5.005 |
Quebranto de caja |
10.448.798 |
0.4.6.001 |
Diferencia por subrogación |
408.561 |
0.4.8.017 |
Aum. Sal. A partir del 1/05/03 Dec. 191/03 |
0 |
05 |
Retribuciones diversas especiales |
101.219.708 |
0.5.2.001 |
Por trabajo en horario nocturno |
277.933 |
0.5.2.005 |
Semana Móvil |
0 |
0.5.3.000 |
Lic.Generada y No Gozada |
12.000.000 |
0.5.7.001 |
Becas y Pasantías |
13.906.944 |
0.5.7.001.001 |
Otras Becas y Pasantías por carga adm. extraord. sup. |
100.000 |
0.5.8.001 |
Horas Extras |
8.899.798 |
0.5.8.001.001 |
Horas Extras por carga adm. extraord. sup. |
100.000 |
0.5.9.000 |
Sueldo anual complementario |
50.332.086 |
0.5.9.007 |
Nominalización Sueldo Anual Complementario |
15.602.947 |
06 |
Beneficios al personal |
22.885.167 |
0.6.2. |
Compensación estudiantes |
4.446.927 |
0.6.4.000 |
Contribución por asistencia médica |
8.103.046 |
0.6.4.009 |
Lentes |
3.335.195 |
0.6.5.000 |
Guardería |
7.000.000 |
07 |
Beneficios familiares |
32.655.717 |
0.7.1.000 |
Prima por matrimonio |
55.587 |
0.7.2.000 |
Prima Hogar Constituído |
2.481.385 |
0.7.3.000 |
Prima por nacimiento |
101.990 |
0.7.8.000 |
Salario Vacacional |
30.016.755 |
08 |
Cargas legales sobre servicios personales |
513.474.152 |
0.8.1.000 |
Aporte pat. Sist. Seg. Social s/ retribuciones |
468.046.406 |
0.8.2.000 |
Otros aportes patronales s/ retribuciones |
7.843.422 |
0.8.7.000 |
Aporte pat.FONASA |
37.584.324 |
09 |
Otras retribuciones |
1.000.000 |
0.9.1.000 |
Retribuciones de ejercicios anteriores |
1.000.000 |
0.9.9.000 |
Otras retribuciones |
0 |
|
Rubro |
Denominación |
Monto en Pesos |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
9.130.000 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
2.913.318.093 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
24.103.603 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
240.604.368 |
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS |
4.484.972.419 |
|
II.2 Egresos Financieros |
Rubro |
Denominación |
Monto en Pesos |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
584.453.143 |
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS |
584.453.143 |
|
II.3 Inversiones |
Rubro |
Denominación |
Monto en Pesos |
31 |
Maq. y Eq. de Producción |
0 |
32 |
Maquinas, mobiliario y equipos de oficina |
31.213.200 |
34 |
Equipamiento educacional, cult. y recreativo |
0 |
35 |
Eq.de transporte, tracción, elevac. y comunicac. |
0 |
36 |
Motores y repuestos mayores |
0 |
37 |
Tierras, edificios y otros bienes preexistentes |
0 |
38 |
Construcciones, mejoras y reparac. Mayores |
28.158.000 |
39 |
Otros bienes de uso |
20.071.854 |
TOTAL INVERSIONES |
79.443.054 |
|
II.4 Otros Usos |
Rubro |
Denominación |
Monto en Pesos |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
4.254.905.828 |
8 |
CLASIFICADOR DE APLIC.FINANCIERAS |
2.040.982.190 |
TOTAL OTROS USOS |
6.295.888.018 |
|
TOTAL EGRESOS |
11.444.756.634 |
La apertura de Recursos, Presupuesto de Funcionamiento, de Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan y forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales" que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales vigentes al 1° de enero de 2023.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 39,60 (pesos uruguayos treinta y nueve con 60/100).
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio de 2023 (IPC 102,74).
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.